泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度部门决算

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泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成；讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，统筹推进街道生态环境保护、平安建设、城市管理、村（社区）建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系；加强本街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻社区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督。对上级部门派出（驻）机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作队伍进行教育、管理。做好人才服务和引进工作；领导本街道的基层治理，抓好村（社区）建设，加强社会主义民主法治、意识形态、精神文明建设和社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市、民生保障、民族宗教等工作。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中发挥积极作用；密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，优化基层公共服务体系；履行全面从严治党主体责任。全面推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。落实党风廉政建设主体责任，深入推进反腐败斗争。领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）抓实思想建设，政治素养不断提高。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。坚持把政治建设摆在首位，将政治理论学习作为全街道党员干部的“必修课”，严格落实“第一议题”制度，通过党工委会议、理论中心组、干部职工大会等活动，深入学习党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。截至目前，累计召开党工委会议15次、理论中心组10次和干部职工大会10次，每日晨学200余次。二是扎实抓好主题教育，增强政治意识。制定完成主题教育学习计划、学习清单、问题整改清单、整改情况报告，依托开展党员集中读书等形式，以支部为单位，增强“5+2”菜单式主题党日活动，拓宽学习方式，压实党员干部、村（社区）党组织书记先学先改，今年以来，党支部书记、班子成员下沉到联系点上党课60余次。排查党员群众最关怀、最迫切、最亟需解决的问题，找准制约街道、村（社区）高质量发展的难点、堵点、痛点问题，系统谋划、对症下药，扎实将“为民办实事”落实落地。三是筑牢思想阵地。聚焦思想短板，利用“学习强国”、干部在线学习、微信公众号等学习平台，拓宽干部理论学习渠道。宣讲团进村入组宣传二十大精神、惠民政策15场，通过“传统广播＋互联网直播”模式，邀请各单位、基层党员走进直播间举办政策宣讲等活动，共开展宣讲45场，观看群众超过30万人次。通过新时代文明实践所（站），围绕“学、宣、践、乐、化”等内容开展理论宣讲、政策解读等活动。常态化开展文明实践志愿服务活动35余场次，爱心积分兑换活动15次，服务群众1万余人次，被中央、省、州、市刊发稿件70篇。

（二）优服务强基础，街道建设初显成效。一是高效推动征地拆迁工作，完成了福愿农贸市场地块和上龙竹坝棚户区改造征地拆迁工作；下赖茂、下龙竹坝、大南茂片区征迁工作基本完成。二是不断完善街道建设，有序推进新建村安置点、赖茂村党群活动场所、新农村道路硬化等基础设施建设,完成赖茂村道路硬化、道路修补，新建村人居环境提升道路硬化，大练地村委会综合性活动场基础设施建设。三是持续优化营商环境。为持续优化服务，街道主要领导带队调研企业20余次，对其在开展项目中存在的问题进行协调解决。同时做好市级交办问题清单答复，今年收到接访企业问题清单44份，上报答复44份。四是用好“千万工程”经验。街道用“千万工程”经验全面整治提升农村生产生活条件，把绘制村居“一张图”作为“先手棋”，由包村领导、村干部、驻村工作队、下沉干部职工根据各村实际和特点绘制，围绕村庄“清洁、整齐、规范、宜居”的标准，明确了各村“干什么”“谁来干”“怎么干”的方法流程“一清单”，目前各村组“一张图”已陆续完成绘制。五是人居环境提升常抓不懈，街道聚焦户厕改造、美丽庭院申报等方面，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板。2023年完成户厕改建404座，围绕“四有五净一规范”，申报“美丽庭院”320户。

（三）强化为民服务，民生福祉不断改善。一是落实低保等各项惠民政策发放，2023年发放低保金2801.5998万元；特困等补助共80.6574万元；各类补贴257.0064万元；临时救助257.6200万元。二是持续动员外出就业务工。今年，街道总转移就业1.2042万人，总目标完成率109.5%；完成省外转移0.2926万人，省外转移完成率108.4%；完成上海转移（集中输送）17人，上海转移完成率118.3%；完成市外省内转移就业607人；市内转移就业8486人，完成集中输送118人。三是城乡居民“两险”征缴工作全面推进，专人专班开展“两险”征缴工作，确保征缴工作全覆盖，脱贫人口和“三类监测对象”全体医疗参保率实现100%。四是退役军人服务有序推进。受理颁发退役军人优待证申请36人；发放优抚对象生活补助60.492万元。五是殡葬改革稳步提升。完成新建村农村公益性公墓建设，于6月投入使用，申报街道级公墓一个，依法拆除违规土葬10具，全年完成火化75具。

（四）抓产业促发展，农林效益持续见长。一是坚定不移把牢粮食安全底线，全面完成1163亩的耕地流出整改任务；完成大春播种7785亩，科技措施推广面积2600亩，大春重点科技项目285亩，水稻旱种试验200亩，小春作物收获面积3900亩，夏收粮食种植面积1620亩，产量443.2吨，秋收粮食播种面积10209.75亩，产量3798.692吨。二是紧紧围绕“一主两辅”产业定位，推进建设精品咖啡全产业链和推动养殖业和种植业发展。投入488万元种植精品咖啡300亩，投入515万元建设咖啡粗加工厂1座，投入530万元将原豪猪养殖场整改为生猪养殖场，同时在养殖场周边流转土地200亩，作为配套蔬菜种植基地。今年，街道畜禽存栏134716头（其中生猪25199头，牛5468头，羊9030只，活家禽95019只）；累计出栏99758头（其中生猪29917头，牛1052头，羊4984只，活家禽63805只）；肉产量达2333.06吨，禽蛋36.4吨。累计完成蔬菜种植2813亩，产量2766.59吨，武山养殖场获全省畜禽养殖标准化示范场称号。三是集体经济持续增长。重点发挥粒述咖啡公司龙头带动作用，辐射带动周边村发展咖啡种殖、产品深加工等项目，有效发挥土地、资金和人力等生产要素的集聚效应。今年各村社区集体经济总收入为1365985.63元。四是做好森林防灭火工作。开展常态化巡查值守，护林员日巡山平均人次达到130人。在原有应急值班+护林员白天值班的制度基础上，新增农综夜巡值班制度和护林员夜间值班制度。做好秸秆焚烧处理工作，2023年已处理秸秆焚烧案件37起（简易程序13起），处行政处罚罚款38700元。至今街道未发生森林草原火灾。五是扎实推动绿美创建，年内共开展义务植树8次，共植树8394株。完成1个“绿美乡镇”和6个“绿美村庄”创建工作，西浪综合示范点打造完成。六是深入推进河长制工作。认真落实河长巡河制，各级河长累计巡河480余次；认真开展“清河行动”，年内对辖区6条河流开展“清河行动”62次。

（五）抓帮扶防返贫，脱贫成果有效巩固。一是聚焦帮扶政策。落实小额信贷、教育帮扶等政策发放，今年以来脱贫人口和监测对象小额信贷贴息1656笔共计71.17万，新增小额信贷298笔共计1319.64万；“雨露计划”职业教育助学补助152人共计44.9万元；免学费、学生生活补助、国家助学金三项补助2376户4134人共计856.04万元。二是聚焦“两不愁”“三保障”巩固提升。辖区有3个村卫生室，5个医疗点、一个医务室，配备12名村医，满足标准化卫生室建设要求，全体医疗参保率为100%；农户不存在住危房的情况，并积极参与农房抗震工程；农村饮水安全保障水平持续提升，严格执行“三项责任”和“三项制度”落实。三是聚焦落实防止返贫监测和帮扶机制。对农村人口进行常态化的防止返贫动态监测，2023年以来我街道开展2次集中“大走访大排查大整改”工作，新识别监测对象11户36人，均为突发严重困难户；共标注监测对象风险消除23户91人；脱贫人口和监测对象涉及人口自然变更725人；截至目前，全街道监测对象已消除风险165户632人。四是聚焦巩固成果。紧紧围绕“六个一批”增收措施，到户到人精准制定帮扶措施。目前针对4183户16558人脱贫户和监测对象，结合实际情况共计制定帮扶措施56852条，户均制定帮扶措施13.6条。目前我街道2023年度脱贫人口和监测对象人均纯收入为18685.08元，比上年同期增长10.34%。五是聚焦易地搬迁后半篇文章。建立完善安置点志愿服务站点，搭建志愿者、服务对象和服务项目对接平台，开展安置点志愿互助活动。就近派驻民警1人、8名调解员、17名群防群治员，开展社会治安管理、矛盾纠纷调解等工作，今年各类矛盾纠纷调解结案率达100%。深入实施扶志扶智工程。坚持“富口袋”与“富脑袋”并重，利用新时代文明实践中心、农民夜校班等平台，持续开展感恩教育，激发脱贫群众感恩意识，增强发展内生动力。

（六）坚持党建引领，夯实各级党组建设。一是抓实党建责任。制定《2023年度大练地街道基层党建工作实施方案》《2023年度村（社区）党组织书记、驻村（点）第一书记抓基层党建工作责任清单》《2023年大练地街道基层党建工作重点任务清单》《市委对大练地街道2022年度抓基层党建工作述职评议考核综合评价意见指出问题的整改方案》，提出8条具体措施切实抓好整改，进一步压实党政班子成员、村（社区）党组织书记抓基层党建工作责任。二是抓实党员队伍建设。规范党员发展程序，严把发展党员入口关、审查关。今年，备案入党积极分子47人，备案发展对象15人，转正预备党员16名，实现党员“空白组”清零。将35名后备干部纳入优秀村级后备干部进行培养，为村（社区）“两委”换届打牢人才基础。2个社区党总支、2个村党总支完成党委升格，完成基层党组织优化设置全覆盖。实施党支部“扩先提中治软”行动，对36个党（总）支部分类定级，申报“五星支部”1个，和谐社区荣获怒江州第一批“云岭先锋党建带群建示范点”，成功申报云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范单位”。三是抓实书记领航工程。全面推行“党支部+业委会+物业”党建引领小区治理工作机制，打通党组织服务群众的“最后一公里”，年内开展专题调研11次，专题会议11次，持续完善智慧社区建设，不断规范业委会（物委会）建设，截至目前，我街道一个城市社区20个小区户均已成立业主委员会或物委会，实现100%全覆盖，同步实现功能性党组织全覆盖，下派党建指导员4名。

（七）强作风抓廉洁，政治生态持续向好。一是落实党风廉政建设主体责任，严格党的组织生活，坚持落实“三会一课”，主题党日活动、谈心谈话等制度。坚持民主集中制原则，领导班子成员分工明确、责任到位，“三重一大”等议事规则和决策程序健全。2023年，班子成员与站所负责人、村委会干部谈话81人次。累计完成“三会一课”、主题党日432次。二是加大监督执纪力度。全力支持纪工委查案办案工作，并听取案件举报受理情况，今年，研究部署推进案件查办工作2次，共受理问题线索13件，立案审查5件，直接审理2件，了结5件，正在办理1件，给予5人党内警告处分，1人开除党籍处分。三是强化警示教育，街道强化对典型案例的学习，以案为鉴，引导干部职工从案例中汲取深刻教训，切实引以为戒，加强思想道德修养。今年，组织观看警示教育片4场次，参观家风廉政教育基地1次。四是推进“清廉泸水”行动落细落实，严格落实“十大行动”要求，紧盯重点环节，践行“三法三化”。利用集中学习提升职工敬畏意识和行动自觉，通过入户走访、专项督查等方式，常态化开展排查、整治工作，深化运用“第一种形态”，严把党员干部监督第一道关口，筑牢廉洁“防火墙”。积极推进新时代文明实践活动，大力弘扬新风正气。

（八）聚焦风险隐患，基层治理稳中有进。一是大力弘扬新时代“枫桥经验”，不断推进“一站式”多元纠纷和诉讼服务体系建设。坚持把人民调解的过程当作听民情、解民忧的过程。今年，街道排查调处纠纷排查信访重点监测对象22人，纳入重点监测范围，进行动态管控。街道今年接访、信访系统和市级反馈信访件共37件，已办理并答复24件，13件正在推进中；二是筑牢安全生产“生命线”。积极联合市级部门对辖区企业、在建工程项目等领域开展检查，有效落实安全生产主体责任，保障辖区安全形势的稳定。今年，共巡查企业13家，整治隐患104条；打击整治盗采矿产资源违法违规行为巡查排查11次，依法参与关闭非煤矿山一座，安全隐患共计7条，均已整改完成实现闭环管理；监督检查辖区内建筑工地20次，整治建筑工地安全隐患45条；同时发放安全告知书260份，签订消防安全承诺书36份，排查整改消防安全隐患31条；三是扛牢防灾救灾责任，联合自然资源所对辖区内22个地质灾害隐患点和10个风险双控风险风险巡查区进行全面实地排查，共计全覆盖排查2次，同时开展防汛抢险综合演练和群众转移避险演练等各类应急演练24场次，切实提高群众防灾救灾意识；四是构建平安大练地，持续深入开展打击跨境边境重点人员缅籍婚假人员的跟踪管理，对107个缅籍人员进行入户防“偷引带”普法。积极开展预防青少年违法犯罪活动，排查重点青少年41人，实行街道、派出所、村（社区）三级管控，同时积极开展法治宣传“进校园”“进家庭”活动20余次，开展各类检查整治8次。推进“全科网格”建设工作，街道共划分351个“全科网格”，政府网格长10人，网格员392人，今年通过市域社会治理APP处理完成352件网格事件。

（九）强化国防教育，高效推动征兵工作。一是做好兵役登记。按照应登尽登工作要求，2023年完成兵役登记152名，登记率100%。二是充分做好征兵宣传，营造良好氛围。在主要路口和居民小区悬挂征兵宣传横幅18条，张贴宣传海报40张，向群众发放征兵宣传册200余份；准确掌握辖区内适龄青年潜力底数，深入村、社区适龄青年家开展精准动员100余次。四是严把各项质量关。抓住关键，严密组织体检和政审，严格落实廉洁征兵各项政策，全面开展实地走访，确保兵员质量。通过深入细致地工作，2023年我街道应征入伍青年5名，均为大专及以上学历，其中：事业单位在职1名，党员1名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、经济发展与城乡建设综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位7个，分别是:

（1）生态环境和农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）城市管理服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）应急服务中心

（6）为民服务中心

（7）财政所

（二）决算单位构成

纳入泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、泸水市人民政府大练地街道办事处

纳入大练地街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，原因是单位所属7个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在泸水市人民政府大练地街道办事处作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度收入合计53112391.49元。其中：财政拨款收入52489107.97元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入623283.52元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加19882756.27元，增长59.83%。其中：财政拨款收入增加19607402.75元，增长59.63%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元%；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加275353.52元，增长79.14%。增加收入原因是2023年新招考录用人员，相应的工资福利支出增加；新增产业建设项目、农村公益事业项目等，故比上年收入增加。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度支出合计53107241.49元。其中：基本支出10885573.03元，占总支出的20.50%；项目支出42221668.46元，占总支出的79.50%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19900806.27元，增长59.93%。其中：基本支出减少2878543.01元，下降20.91%；项目支出增加22779349.28元，增长117.16%；上缴上级支出增加0.00元，；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。基本支出比上年减少主要原因是2022年度村社区干部生活补助预算在基本支出里，2023年度村社区干部生活补助预算在项目支出里，故基本支出比上年度少。项目支出增加主要原因是村社区干部生活补助预算在项目支出里，新增产业建设项目、农村公益事业项目等，故项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市人民政府大练地街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10885573.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10340731.36元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544841.67元，占基本支出的5.01％。

项目支出情况

2023年度用于保障泸水市人民政府大练地街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42221668.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作如下 ：

1、一般公共服务支出2174879.52元，主要用于公益性岗位人员生活补助，基层人大主席团活动经费，人大代表活动经费，上海帮扶项目资金支出，政协基层工作联络人员工作经费等支出；

2、国防支出23524.9元，主要用于每年两季征兵及民兵训练支出；

3、科学技术支出10000元，主要用于乡镇科协科普服务；

4、社会保障和就业支出4931541.94元，主要用于边民生活补助，农村公益性公墓建设，城乡临时救助，残疾人就业保障金等支出；

5、卫生健康支出66764.2元，主要用于重大传染病防控，边境地区疫情工作经费，社区计划生育服务员生活补助支出；

6、节能环保支出82000元，主要用于生态护林人员生活补助支出；

7、城乡社区支出2865906元，主要用于市政环境卫生工作经费，征地拆迁补偿项目等支出；

8、农林水支出31623027.21元，主要用于农村厕所改革奖补，生产发展产业项目，驻村工作人员经费，村级公益事业建设项目，村（社区）经费等支出；

9、交通运输支出49403.7元，主要用于农村公路日常养护人员生活补助支出；

10、自然资源海洋气象等支出174483元，主要用于耕地流出排查整改及自然资源常规监测工作经费，土地整治提质改造项目；

11、国有资本经营管理预算支出21744.97元，主要用于国有企业退休人员管理经费；

12、灾害防治及应急管理支出148502.1元，主要用于地质灾害防治工作支出；

13、其他支出49890.92元，主要用于公墓建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出49751549.08元,占本年支出合计的93.68%。与上年相比增加16945937.82元，增长51.66%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴、征地和拆迁补偿支出、涉农补助资金、中央财政专项资金、中央统筹整合涉农资金、政府性基金预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10005288.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%。主要用于工资福利费支出、日常公用支出、上海帮扶项目资金核算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出23524.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于民兵训练及开展征新兵工作。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于开展乡镇科协科普工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5859032.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于临时救助、机关事业单位基本养老保险缴费、边民补助资金、残疾人就业保障资金、农村公益性公墓林勘及植被恢复资金等。

9.卫生健康（类）支出722826.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于重大传染病防控专项经费、社区计划生育服务员补助资金。

10.节能环保（类）支出82000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于天保工程管护费。

11.城乡社区（类）支出199983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于开展市政环境卫生日常工作。

12.农林水（类）支出31623027.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.56%。主要用于对村委会和村党支部的补助、中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、林业草原专项资金、农村基础施设建设项目、产业发展项目等支出。

13.交通运输（类）支出49403.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于农村公路日常养护人员生活补助。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出174483.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于开展土地整治提质改造项目及耕地流出排查整改工作。

19.住房保障（类）支出853478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出148502.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于开展救灾救援补助。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25700元，决算为19684.48元，完成年初预算的76.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为18349.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.22%，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为5700元，决算为1335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.78%，完成年初预算的23.42%，具体是国内接待费支出决算1335.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25700元，支出决算为19684.48元，完成年初预算的76.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为18349.48元，完成年初预算的91.75%；公务接待费支出年初预算为5700元，决算为1335.00元，完成年初预算的23.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少315.52元，下降1.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1650.52元，下降8.25%；公务接待费支出决算增加1335.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是车辆使用频次减少，公务用车运行维护费支出减少，其中公务接待增加是本年上级部门调研、指导、检查、考核等相关工作接待增加，两项合计导致总支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、指导、检查、考核等相关工作时接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府大练地街道办事处2023年机关运行经费支出544841.67元，比上年减少266408.91元，下降32.84%，主要原因是坚持厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公耗材、网络费、西部志愿者补助、临时聘用人员生活补贴等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市人民政府大练地街道办事处资产总额93098120.88元，其中，流动资产92648028.82元，固定资产450092.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69163458.7元，其中固定资产增加215545.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额313311.58元，其中：政府采购货物支出313311.58元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额313311.58元，其中：授予小微企业合同金额313311.58元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330100556101111