大练地街道办事处2022年度部门决算

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大练地街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成；讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，统筹推进街道生态环境保护、平安建设、城市管理、村（社区）建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系；加强本街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻社区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督。对上级部门派出（驻）机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作队伍进行教育、管理。做好人才服务和引进工作；领导本街道的基层治理，抓好村（社区）建设，加强社会主义民主法治、意识形态、精神文明建设和社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市、民生保障、民族宗教等工作。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中发挥积极作用；密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，优化基层公共服务体系；履行全面从严治党主体责任。全面推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。落实党风廉政建设主体责任，深入推进反腐败斗争。领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

2022年度重点工作任务概述

在过去的一年里我街道办认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》及其相关的财经纪律、法规、政策和制度，不断加强财务会计核算管理，坚持按照规章制度办事，确保资金在运行和使用中的合理有效及安全完整。严格执行财政收支两条线制度，一律使用财政规定的行政事业性收据，严格执行票据领用、交回记录、审验。会计核算完全按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》的要求进行会计科目的设置、会计凭证的填制、会计账簿的登记、错误的更正、各类报表的编制及档案的保管都按制度、按规章进行，认真及时做好账实、账账、账表的对账工作。严格根据政府采购法的有关规定，加强专项资金的管理，对于各类专项资金，根据其资金来源、资金用途专项反映，专款专用，不挪用占用挤用专款，使专款发挥其有效的作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展与城乡建设综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个，分别是：

（1）生态环境和农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）城市管理服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）应急服务中心

（6）为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入大练地街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

泸水市大练地街道办事处泸水市大练地街道办事处财政所

3、生态环境和农业农村综合服务中心

4、文化综合服务中心

5、城市管理服务中心

6、社会保障服务中心

7、应急服务中心

8、为民服务中心

参照公务员法管理的事业单位1个及所属单位6个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在泸水市大练地街道办事处作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大练地街道办事处2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大练地街道办事处2022年度收入合计33229635.22元。其中：财政拨款收入32881705.22元，占总收入的98.95%%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入347930.00元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计增加31134382.4元，增长1485.95%。其中：财政拨款收入增加30786452.4元，增长1469.34%，增长原因是主要原因街道办于2021年度成立，各类项目尚未开展，2022年度产业项目、扶贫项目有序开展，故项目资金投入增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加347930元，增长100%，增长原因是中交集团捐赠皮划艇活动环境卫生经费。

二、支出决算情况说明

大练地街道办事处2022年度支出合计33206435.22元。其中：基本支出13764116.04元，占总支出的41.45％；项目支出19442319.18元，占总支出的58.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加31111182.4元，增长1484.84%，其中：基本支出增加12921916.62元，增长1534.31%；项目支出增加18189265.78元，增长1451.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因街道办于2021年度成立，各类项目尚未开展，2022年度产业项目、扶贫项目有序开展，故项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障行政机关机构正常运转的日常支出13764116.04元较上年842199.42元增加了12921916.62元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12628135.46元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1135980.58元，占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19442319.18元，较上年1253053.4元增加了18189265.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于基层人大主席团活动经费2200元，基层党建专项经费17250.00元，工作专项资金83200.00元，2022年党员培训专项经费19192.00元，房屋拆迁执行款及案件执行专项经费404104.50元，2022年泸水市严重精神障碍以奖代补补助资金13000.00元，2022年度提升乡镇财政公共服务能力专项资金233080.00元，基层纪检监察人员专项经费23500.00元，民兵事业专项经费17140.00元，临时救助资金1600000.00元，边境地区疫情防控中央补助资金11895.00元，生态保护林员补助1424500.00元，市政环卫专项经费262320.00元，州属国有企业退休人员社会化管理州级补助资金47400.00元，2022中央农业生产救灾资金第八批农作物受灾补助资金53090.62元，中央农村厕所革命整村推进项目资金352920.00元，中央财政策到期退耕还林地抚育补助专项资金49314.00元，2022年天然林资源保护工程森林管护专项资金98400.00元，森林生态效益补偿51970.00元，森林防火经费28065.00元，2022年农房抗震改造专项资金800000元，上海帮扶资金4706419.2元，2022年生态修复项目专项资金3000000元，驻村工作队工作经费175000元，村第一书记工作经费50506元，2022年度泸水市易地扶贫搬迁公共服务岗位项目资金637500元，大练地街道新建村精品咖啡产业融合核心示范区项目专项资金4835049.00元，和谐社区民族团结进步示范社区建设专项资金300000元，有企业退休人员社会化管理州级补助资金26093.96元，地质灾害防治67800.00元，救灾救援补助专项资金1409.90元，大练地街道新建村公墓建设项目专项资金50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大练地街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出32805611.26元,占本年支出合计的98.79%。与上年相比增加30710358.44元，增长1465.71%,主要原因街道办于2021年度成立，各类项目尚未开展，2022年度产业项目、扶贫项目有序开展，故项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8422088.45元，占一般公共预算财政拨款总支出25.67%。主要用于单位职工工资福利支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出17140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位每年征兵及民兵培训支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2317722.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。要用于单位职工工资福利支出养老保险；

9.卫生健康（类）支出486286.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于单位职工工资福利支出医疗保险；

10.节能环保（类）支出1424500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于生态护林员生活补助;

11.城乡社区（类）支出309720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于辖区内环境卫生支出；

12.农林水（类）支出19068157.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.12%。主要用于单位职工工资福利支出事业人员及办公经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出690786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于单位职工工资福利支出住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出69209.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于地质灾害监测员补助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600元，支出决算为20000元，超年初预算的555.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大练地街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3600元，支出决算为20000元，完成年初预算的555.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车2022年9月由机关事务局划拨到大练地街道办事处，公务用车运行维护费相应划拨至我单位，故决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加20000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加20000元，主要原因是公务用车2022年9月由机关事务局划拨到大练地街道办事处，公务用车运行维护费相应划拨至我单位，故决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于为公务工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入50000.00元，占总收入的0.15%，政府性基金预算财政拨款支50000.00元，占总支出的0.15%，因街道办成立于2021年7月，故没有上年对比数据。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入26093.96元，占总收入的0.08%，国有资本经营预算财政拨款支出26093.96元，占总支出的0.08%，因街道办成立于2021年7月，故没有上年对比数据。

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大练地街道办事处2022年机关运行经费支出811250.58元，增加811250.58元，增长100%,主要原因我街道办于2021年7月新成立，故无上年数据对比。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大练地街道办事处资产总额24099322.29元，其中，流动资产23700115.74元，固定资产399206.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13487479.4元，其中固定资产增加372646.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3158869.00元，其中：政府采购货物支出3158869.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

农林水支出:指办机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

住房保障:指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。

监督索引号53330100556101111