泸水市人民政府大练地街道办事处2022年预算公开目录

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泸水市人民政府大练地街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 泸水市人民政府大练地街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人民政府大练地街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市大练地街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成；讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，统筹推进街道生态环境保护、平安建设、城市管理、村（社区）建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系；加强本街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻社区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督。对上级部门派出（驻）机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作队伍进行教育、管理。做好人才服务和引进工作；领导本街道的基层治理，抓好村（社区）建设，加强社会主义民主法治、意识形态、精神文明建设和社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市、民生保障、民族宗教等工作。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中发挥积极作用；密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，优化基层公共服务体系；履行全面从严治党主体责任。全面推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。落实党风廉政建设主体责任，深入推进反腐败斗争。领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：其中行政机构数5个（党政办公室、经济发展与城镇建设综合管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室），事业机构数7个（生态环境和农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心（为民服务中心、财政所），其中财政所属于参照公务员法管理的事业单位。

（三）重点工作概述

一是集中力量兴产业，做好“振兴”答卷。毫不松懈、再接再厉走好脱贫攻坚“最后一公里”，抓紧抓牢各项工作，不断巩固脱贫成果。高度重视“回头看”工作，紧扣具体指标，实事求是、认真细致做好各项工作。继续聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，提升质量、巩固成果，把各项工作做得实而又实、细而又细，确保脱贫成果经得起历史和人民检验。健全防止返贫监测和帮扶机制，抓实脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口的动态监测和及时帮扶，切实筑牢返贫防线。持续加大补短板力度，做好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续帮扶、扶志扶智等各项工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果夯实基础，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

二是倾力实干惠民生，做好“利民”答卷。以实现人民对美好生活的向往为目标，高起点高水平高标准推进文明城市、卫生健康城市建设和管理，强化爱国卫生运动，大力开展好人居环境整治提升工作，久久为功纠正群众生活陋习，树立现代文明的生活理念，形成良好的文明卫生生活习惯，着力解决文明素养、环境卫生等方面存在的突出问题，潜移默化提升人文素质，持之以恒改善人居环境，为乡村振兴、全域旅游创造良好环境。以文明城市、卫生健康城市建设的实际成效增强群众的获得感、幸福感，提升泸水的美誉度，厚植泸水的发展动力。

三是紧盯重点抓安全，做好“稳定”答卷。牢固树立服务型街道的理念，坚持以人民为中心，以增进人民福祉为出发点和落脚点，加大“放管服”改革力度，明确界定基层政权职责内容和职能范围，在职能定位和理顺关系的基础上，实现向村（社区）一级赋权与赋能的结合。着重加强市政市容服务管理，提升城市服务功能和整体形象；加强物业服务管理，统筹推进居委会、业委会、物业服务企业等主体的协同治理；加强流动人口服务管理，做到掌握动态、摸清底数、防范风险、强化管理服务；加强社会组织培育引导，以生活服务、公益慈善和居民互助为重点，为社会组织的发展提供便利服务。推动实现党组织统一领导、政府依法履责、各类组织积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，整体提升基层治理水平和为民服务能力。切实增强城乡人民群众的获得感、幸福感和安全感。

四是融入“大滇西旅游环线”，做好“发展”答卷。依托粒述咖啡庄园，根据城市发展的现实状况，以守住农色、发掘特色为重点，围绕赖茅村，先行打造集田园观光、民俗体验、互动游乐、康养度假为一体的“文旅+农业+新社区”的田园综合商业旅游模式，实现“美丽乡村+特色产业”“美丽乡村+专业大户”“美丽乡村+傈僳文化”的业态旅游新样板。让乡村休闲旅游农业更有味道、更具诗意。立足大滇西旅游环线，融入“一村一品”特色打造，在新建村、大练地村开发形式多样、个性突出的业态和产品，做靓精品景点线路，实现“每天有景看、每月有花赏、每季有果尝、全年可农游”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1155.02万元，其中：一般公共预算1155.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增1155.02万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1155.02万元，其中:本年收入1155.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1155.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增1155.02万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1155.02万元。财政拨款安排支出1155.02万元，其中：基本支出1113.52万元，我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增1113.52万元。

项目支出41.5万元，我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增41.5万元。

按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出494.76万元、203国防支出2万元、208社会保障和就业支48.75万元、210卫生健康支出36.68万元、212城乡社区支出30万元、213农林水支出495.4万元、221住房保障支出47.43万元，主要反映工资福利、乡镇党建及党代表活动经费、人大代表活动经费、国防支出（民兵）、对村民委员会和村党支部的补助的支出、公用经费的支出等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

我部门未有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门未有按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门未有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29.3万元，其中：政府采购货物预算29.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大练地街道办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.36万元，我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增0.36万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大练地街道办2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大练地街道办2022年公务接待费预算为0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待36人次。

我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数，故2022年年初预算数增0.36万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大练地街道办2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无法说明重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大练地街道办事处2022年机关运行经费安排114.18万元（其中包括办公104.18万元、差旅费3万元、会议费3万元、一般设备购置费3万元、培训费1万元、公务用车运行维护费以及其他费用2万元 ），与上年对比预算收入增加了114.18万元。原因是主要：我单位成立于2021年7月，2021年没有年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1084.82万元，其中，流动资产1082.16万元，固定资产2.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1084.82万元，其中固定资产增加2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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