泸水市投资促进局2024年度部门决算

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泸水市投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.统筹、指导、协调全市投资促进工作；研究拟订全市投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；起草全市对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的政府实施办法和政策。负责全市投资促进的对外宣传工作。

2.统筹、协调市有关部门和指导乡（镇）编制招商引资项目；建立完善全市招商引资项目库和泸水市投资促进网站；编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全市重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作；负责招商引资到位资金相关数据的统计、分析和编报工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担市招商引资工作领导委员会交办的工作。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设；统筹指导全市开展招商引资项目代办服务，受理和协调处理外来投资者的投诉。为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务，配合相关部门做好项目落地协调服务相关工作。

6.负责全市商务接待工作。

7.承办市委和市人民政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室股、对外合作股、项目股、投资服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.泸水市投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

泸水市投资促进局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持高位推动注重招链引群。为进一步提高泸水市招商引资工作水平，实现全民招商的氛围，围绕“绿色香料、精品咖啡、特色畜牧渔、新型硅工业”四大产业集群和“泛户外运动”这一新兴产业，结合泸水资源禀赋，立足片马口岸区位优势，进一步加大对我市高山峡谷特色农业、文化旅游产业、生物医药和大健康产业、边境口岸贸易、园区经济五个招商方向项目的前期储备工作，开展精准招商。市委、市政府主要领导自我加压、带头招商，以上率下，牵动各招商责任主体抓招商，通过考察走访、洽谈合作，为后续项目落地、引才引智打下了坚实基础。截至目前，市委、市政府主要领导外出招商4次，共引进招商引资项目19个，合同引资金额60.5099亿元。实际引进省外到位资金21.01亿元，外资1.5万美元。（其中，新签约项目6个，合同引资金额17.4399亿元，入库5个；续建项目7个，待投资资金2.5363亿元；在谈项目13个，拟投资金额43.07亿元）。全市招商小分队外出招商3次，拜访企业10家；市内对接企业170余次、112家。

（二）立足资源禀赋凝聚招商合力。用好泸水资源招商地图，建立目标企业库、储备项目库，在建、在谈、拟招企业清单，明确招商方向，形成产业链招商引资目录，确保精准对接。积极主动与相关单位协调，推动问题解决并搞好跟踪服务，坚持重点洽谈、签约项目报备制度，每月汇总统计项目信息。截至目前，来访企业达112家，州内会见客商共122次。已累计召集17家职能部门，20家企业上会，召开项目联合预审会18次，商务洽谈座谈77次，专项项目推进会5次。

（三）优化营商环境强化为企服务。一是认真学习贯彻《优化营商环境条例》，明晰方向，及时有效联合各相关部门解决企业诉求，截至目前，未收到企业投诉。二是将“亲清政商”关系具体化、细化在对企业的服务中，在“规范全省招商和项目实施领域突出问题”专项行动中，自我革新、自我检视，成立工作专班，围绕专项行动明确的九方面问题对2021年1月以来的招商及项目实施情况开展自查，并进行“地毯式”全面排查。持续推进行动，抓好问题整改。聚焦发现问题和省级行动方案明确的28项工作措施，形成整改任务清单，明确责任部门和完成时限，做到即查即改。下一步将持续推进因地制宜确定招商引资项目、完善全生命周期管理服务机制、持续开展季度开工重大产业项目回头看、举一反三，强化部门联动等工作。确保招商和项目实施工作持续健康发展；三是开展高效优质跟踪走访工作，以服务市场主体日、优化营商环境推进会等形式，通过“会前收集诉求、会上领导交办、会后跟进督办”的工作流程，解决企业实际困难，持续推动项目。截至目前，共走访企业20余次，走访企业80余家，收集60余个困难问题，上报60余个问题，解决了50余个问题（部分问题正在解决当中）。接访企业125家，推动办结220余个企业诉求。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市投资促进局2024年度收入合计1571909.05元。其中：财政拨款收入1571909.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加574433.40元，增长57.59%。其中：财政拨款收入增加574433.40元，增长57.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入变化。

收入合计增加的主要原因是年内单位新增2人和年内下达招商引资工作经费和招商引资目标考核奖补经费，财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

泸水市投资促进局2024年度支出合计1571909.05元。其中：基本支出1395870.14元，占总支出的88.80％；项目支出176038.91元，占总支出的11.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加574433.40元，增长57.59%。其中：基本支出增加433618.05元，增长45.06%；项目支出增加140815.35元，增长399.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

支出合计增加的主要原因是年内单位人员新增2人和年内下达招商引资工作经费和招商引资目标考核奖补经费，所以财政拨款支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1395870.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1307977.25元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87892.89元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176038.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年乡村振兴驻村（驻点）工作队员生活补助资金13900元，主要用于驻村工作队员生活补助资金。

2.2024年退休干部春节走访慰问经费200元，主要用于离退休干部春节慰问。

3.招商引资工作经费44278.66元，主要用于发放志愿者工资、招商引资工作产生的场地使用费、其他交通费用、差旅费等相关支出。

4.招商引资目标考核奖补经费117660.25元，主要用于职工外出招商差旅费、案整理及数字化服务费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1571909.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增574433.40元，增长57.59%,完成年初预算的163.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1228768.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%,完成年初预算的165.50%；主要用于投资促进局保障工作正常运转的办公费、差旅费、案整理及数字化服务费等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员新增2人和年内下达招商引资工作经费50000元和招商引资目标考核奖补经费300000元，年度执行当中决算数大于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133476.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%,完成年初预算的148.63%。主要用途：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年内单位人员新增2人。

9.卫生健康（类）支出93160.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的152.91%。主要用途：事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是年内单位人员新增2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出106504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的162.17%。主要用途：住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是年内单位人员新增2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为475.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算475.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算475.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是2024年未实际发生支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无变化的主要原因是2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市投资促进局2024年机关运行经费支出87892.89元，比上年增加10599.07元，增长13.71%,主要原因是年内单位人员新增2人，所以机关运行经费支出有所增加。部门机关运行费用主要用于：商品和服务支出及招商引资工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市投资促进局资产总额63979.8元，其中，流动资产12467.49元，固定资产51512.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8649.43元，其中固定资产减少20471.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，泸水市投资促进局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

监督索引号53330103200201111