泸水市投资促进局2025年预算公开

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泸水市投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 泸水市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市投资促进局的主要职责是：

1.统筹、指导、协调全市投资促进工作；研究拟订全市投资促进政策和措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；起草全市对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的政府实施办法和政策，负责全市投资促进的对外宣传工作。

2.统筹、协调市有关部门和指导乡(镇)编制招商引资项目；建立完善全市招商引资项目库和泸水市投资促进网站；编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全市重点产业招商。

4.督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作；负责招商引资到位资金相关数据的统计、分析和编报工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担市招商引资工作领导委员会交办的工作。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设；统筹指导全市开展招商引资项目代办服务，受理和协调处理外来投资者的投诉，为外来投资者提供优质、规范、便捷的服务，配合相关部门做好项目落地协调服务相关工作。

6.负责全市商务接待工作。

7.承办市委和市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

部门共设置4个内设机构，包括：办公室股、对外合作股、项目股、投资服务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

研究拟订全市投资促进政策和措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；起草全市对外开放、招商引资、经济协作、投资服务的政府实施办法和政策。负责全市投资促进对外宣传工作。建立完善全市招商引资项目库和泸水市投资促进网站；编制和发布招商引资信息。统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全市重点产业招商。督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作；负责招商引资到位资金相关数据的统计、分析和编报工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担市招商引资工作领导委员会交办的工作，负责全市商务接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：事业编制0人，行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1668003.48元，其中：一般公共预算1668003.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加709145.44元，主要原因分析：2025年人员变动导致社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加和住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1668003.48元，其中:本年收入1668003.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1668003.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加709145.44元，主要原因分析：2025年人员变动导致社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加和住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1668003.48元，财政拨款安排支出 1668003.48元，其中：基本支出 1668003.48元，与上年对比增加709145.44元，主要原因分析：2025年社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、住房保障支出增加和住房公积金增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出（201）1294233.68元；社会保障和就业支出（208）154123.18元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150697.6元；行政单位离退休（2080502）600元；其他社会保障和就业支出（2089999）2825.58元；卫生健康支出（210）106623.42元（其中：行政单位医疗（2101101）72523.22元；公务员医疗补助（2101103）31510.2元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）2590元）；住房公积金（2210201）113023.2元。

五、对下专项转移支付情况

泸水市投资促进局未有列入对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计855元，较上年增加430元，增加101.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市投资促进局2025年公务接待费预算为855元，较上年增加430元，增加101.17%，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

增减变化原因：本年度我部门人员有所增加相应的测算数会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金，故无重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市投资促进局2025年机关运行经费安排164573.68元，其中包括办公费47880元、离退休公用经费600元、公务接待费855元、工会经费20269.68元、福利费13969元、其他交通费用81000元，与上年对比增加82998.73元，主要原因是我单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市投资促进局资产总额63979.8元，其中，流动资产12467.49元，固定资产51512.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20471.8元，其中固定资产减少20471.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330103200200111