2020年决算公开
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- 索引号
- MB1564801-2021-179144
- 发文机构
- 泸水市商务局
- 公开目录
- 预决算公开
- 主题分类
- 财政、金融、审计
- 文 号
- 发文日期
- 2021-11-16 17:00:39
监督索引号53330100173201000
泸水市商务局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 泸水市商务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸水市商务局概况
一、主要职能
1.贯彻实施国家、省、州国内外贸易、药品流通、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策;落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府、州商务局、市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署;负责拟订我市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规,制定具体实施办法并组织实施。
2.会同有关部门研究提出全市内贸发展规划和流通体制改革建议,培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展;推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全市废旧物资及成品油的监督管理;负责加油站建设项目的初审、上报。
3.组织拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施,建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;监测分析全市市场运行和商品供求状况,做好市场管理和调控工作。
4.拟订全市城乡市场体系建设发展规划,引导资金投向专业市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
5.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业诚信经营,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与制定全市药品流通行业管理制度和行为规范,配合市市场监督管理局、市医疗保障局打击药品经营违法违规行为。
6.负责指导全市进出口工作,贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全市进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作;组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。
7.负责执行对外技术贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全市进出口贸易标准化体系建设,依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;执行国务院和省、州、市政府对外经济贸易方针、政策,组织拟订并实施全市边境贸易、经济技术合作的管理细则和措施,在省州市政府的授权下,参与有关区域性经济组织的会议和活动。
8.牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设;会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。
9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。
10.会同海关等监管机构指导全市涉外经济贸易活动;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作,会同有关部门编制和申报口岸、通道、边民互市点的开放、建设规划;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件。
11.负责指导全市外商投资工作,分析研究全市外商投资情况,定期向市政府报送有关动态和工作建议,拟订利用外资的中长期发展规划;按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。
12.指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作;负责外资统计和联合联检工作,受理内外贸企业及国外投资者的投诉,协调解决有关问题,为企业和国外投资者排忧解难。
13.贯彻执行对外经济技术合作政策,指导全市对外经济合作工作;负责全市对外承包工程、劳务合作、国际援助、设计咨询等业务的监督管理;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;负责指导国内企业到境外投资开办企业(金融企业除外);负责指导境外罂粟替代发展工作。
14.负责拟订商务涉外事务规章制度;归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
15.贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于外来投资的工作部署;负责拟订全市外来投资的相关政策、政府规章和地方性法规,并制定具体实施办法;承办市政府决定的经济合作,协调、组织市直各有关部门、及重点行业开展经济社会合作及区域经济合作。
16.有关职责分工。
与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责食品、药品的行业管理;负责食品、药品行业发展监测分析,提出行业发展规划和制定促进行业发展的有关政策措施并组织实施;负责实施国家基本药物制度,执行有关行业标准。市市场监督管理局负责食品药品生产、流通、消费使用的监督管理,配合市商务局执行食品、药品流通的发展规划和政策。
17.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.注重服务意识,助推商贸工作健康发展
(1)促进社消稳步增长。拓宽工作思路,加大监测力度,深入企业,摸清底细,切实做好服务;加强与统计部门的协作,加大对限额以上商贸流通企业业务培训力度,确保上报数据的真实性;做好限额以上企业的培育工作,深入企业实地调研,对达到申规条件的企业,积极动员申规,培育限上企业,截至目前,全市限额以上企业达26家。
(2)有效应对疫情,确保市场秩序稳定。一是加大指导限上限下企业挖掘潜力,把目前市场应急保供的所有消费纳入统计,依法依规上报。积极引导各商贸流通企业、金融机构等通过发放消费优惠券、线上减免等形式开展各种促销活动,多渠道挖掘增长潜力,拉动消费升级,促使商贸流通市场的平稳、有序。二是加强市场监测,增加市场供应,通过应急物资和“菜篮子”调运保供的绿色通道,确保生活必需品等物流通畅,以保障我市居民必需品的市场供应,确保不断档、不脱销。三是发挥政府主导作用,全面落实国家、省、州关于“六稳”及“六保”等政策措施,推动稳外贸促消费各项举措尽快落地见效、惠及企业。为企业解决实际困难,帮助企业渡过难关。四是扎实开展产销对接,为当地企业和农户销售农产品100多吨。积极引入“云品出滇”组委会加大对泸水企业和农产品的宣传、推介,扩大泸水产品的知名度。在2020年5月8日的“中国品牌日”活动中,泸水的老窝火腿等4个产品参与线上宣传、推介。
(3)加大企业扶持力度。根据企业需求,及时协调相关部门及金融系统加大企业扶持力度,特别针对疫情防控期间商贸流通企业的扶持,解决企业融资和周转困难问题。一是帮助怒江州土炮电子经贸有限公司开展“健康消费 焕新生活家电消费补贴”活动;二是组织商贸流通企业参加中小企业融资贷款业务培训;三是先后为商贸流通企业申报政策扶持贷款3700万元,怒江良心药业获得两笔农行疫情防控政策扶持贷款共1900万元,获得财政贴息73.3万元。
(4)按要求完成我市“十三五”加油站规划布点进行调规和增规上报工作。全面加强和规范加油站安全生产管理工作及商贸行业火灾隐患排查整治工作以及汛期演练活动。加快推进我市辖区加油站地下油罐防渗改造工作。截至目前泸水市共有12座加油站,按加油站属性划分,中石化7座;中石油1座;个人加油站4座。
2.扎实推进电子商务进农村综合示范项目建设
根据有关要求,积极组织综合示范项目实施,推动农村电子商务基础设施建设、扩大电子商务在农业农村领域的应用、带动传统产业转型升级,促进农村双创、助推脱贫攻坚。目前,共建成市级电子商务公共服务中心1个;乡镇电子商务服务站9个,覆盖率100%;村级电子商务服务点38个,覆盖率53.5%,涵盖电商服务、便民服务、物流服务、运营服务、创业孵化、人才培育、宣传展示和数据采集等功能为一体的开放型农村电商公共服务体系逐步建立。建设完成市级物流配送中心1个(含冷链仓储中心),现已入驻中国邮政、中通、申通、顺丰共四家物流快递企业及一家冷链企业,结合入驻企业需求购买了伸缩机等相关设备,且与入驻企业达成共同配送协议,公示了对外服务价格,现已正式开始运营。同时建立了9个乡镇物流配送中转站,47个村级物流配送中转点。对政府人员、大学生、返乡农民工、农村青年、建档立卡贫困户等培训共3218人次,其中普及培训2870人次,专业技能培训348人次,共计指导转化开设20个淘宝店铺。同时深度调研本市农产品生产加工企业、合作社形成本市农产品数据库,为本市有需求企业、个体发展以及农产品正规划、标准化进军,实施免费为企业开展农产品质量监测检验认证服务与包装设计,建立农产品大数据及溯源体系。成功申报完成一个公共品牌——“秘境·峡谷”,同时开发设计了茶叶、蜂蜜、羊肚菌、火腿速食装4款农产品包装。
3.迎难而上,努力稳定外贸局面
(1)衔接各口岸管理部门统一思想,加强协作和信息互通,按各自的职能职责,依法依规根据口岸的实际情况管理好服务好企业。
(2)加强政企联动,强化指导和服务。向各进出口企业提供更有针对性、持续性和稳定性的服务与指导,加强对企业的跟踪服务,及时掌握联系企业外贸发展动态、提供政策信息和业务指导、帮助解决困难。
(3)严格落实境外疫情防控。认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥部第15号通告》和《云南省委省政府应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步加强疫情防控期间跨境货物运输管理工作的通知》精神,严格履行主体责任,做好外贸企业出入境车辆及人员备案审查工作,督促企业严格遵守疫情防控相关规定,按照“人货分离、分段运输、指定区域、零接触”的要求,施行闭环管理,同时各企业固定的驾驶员必须每天进行体温检测,每天报告行程轨迹,在固定的地点集中食宿,切实抓紧抓实抓细疫情防控期间跨境货物运输管理各项工作。
(4)对符合条件的外贸企业给予政策性奖补。为进一步保持外贸经济社会平稳健康发展,泸水市商务局根据《泸水市人民政府关于同意泸水市外贸企业进口环节税收以奖代补的批复》(泸政复〔2018〕436号)文件精神,按照年进口量达5千万元至1亿元(不含1亿元),增值税由税务部门征收后,再由同级财政部门按扣除上解部分地方净收入的50%,按奖励的方式奖给企业;年进口量超过1亿元的,增值税由税务部门征收后,再由同级财政部门按扣除上解部分地方净收入的75%,按奖励的方式奖给企业。市商务局积极为符合申报条件的企业进行申报奖补事宜,已对云南福鑫矿业有限公司的奖补税收进行申报,共计奖补资金4227623.49元。
4.加强片马口岸基础设施建设
(1)积极上报“十四五”规划口岸建设项。按要求向市发展和改革局上报了“十四五”建设重大项目计划,将片马口岸危化品查验场所建设项目、片马口岸联检大楼新建项目、片马口岸边民互市交易市场、腾冲出入境边防检查站俄嘎分站检查室前移、腾冲出入境边防检查站岗房通道联检室提升改造、腾冲出入境边防检查站金索朗边检室提升改造、进口保税仓库、出口监管仓库纳入“十四五”建设重点项目。
(2)由于片马口岸二期查验货场原方案无法满足设备使用方的使用要求,且不利于后期查验货场改扩建。为满足使用方使用设备的要求,需进行改扩建,目前正积极与发改、住建等部门做好业务衔接,完善二期查验货场建设项目修规立项、建设报备工作。目前,该项目建设用地22.52亩,已办理选址意见书,其中的9.52亩已经自然资源局核准,正在办理供地手续,13亩用地的报件已呈报到省自然资源厅,还在等待省级审批。
(3)2020年9月,市商务局组织人员赴广西壮族自治区东兴市考察学习边民互市运行管理及口岸建设相关经验,并结合二期查验货场建设情况提出在现有基础上提升改造为边民互市场的建议。持续跟进片马口岸法规编制工作,并加大与云南省城乡规划设计研究院集团的协调配合力度,加快推进二期查验货场建设项目以及边民互市场的项目建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入泸水市商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸水市商务局2020年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
核定人员编制数 | 行政编制 | 工勤编制 | 事业编制 | 年末实有人数 | 行政人员 | 工勤人员 | 车辆核定数 | 事业人员 | 实有车辆数 | 备注 |
7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
泸水市商务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,同时,泸水市商务局没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸水市商务局部门2020年度收入合计2,415.01万元。其中:财政拨款收入2,415.01万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019年度收入2138.45万元,2020年比2019年增加12.9%。增加原因为协管员人数增加,导致2020年比2019年增加12.9%。
今年与上年收入对比
科 目 | 上年收入 | 本年收入 | 差异额 | 增/减率 |
一般公共服务支出 | 2914629.64 | 4569604.59 | 2914629.64 | 56.78% |
卫生健康支出 | 74569.14 | 178343.58 | 103774.44 | 139% |
农林水支出 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |
交通运输支出 | 8853590.8 | 15083672.29 | 6230081.49 | 70.36% |
商业服务业等支出 | 9396890.78 | 3502526.7 | -5894364.08 | -62% |
住房保障支出 | 104773 | 174284 | 69511 | 66% |
合计 | 21384453.36 | 24150065.14 | 2765611.78 | 12.93% |
二、支出决算情况说明
泸水市商务局部门2020年度支出合计2,371.44万元。其中:基本支出517.54万元,占总支出的21.82%;项目支出1,853.9万元,占总支出的78.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年度支出合计2130.38万元。其中:基本支出308.04万元,占总支出的14.5%;项目支出1822.34万元,占总支出的85.5%。2020年总支出比2019年增加241.06万元,增长11.32%,主要原因为协管员人数增加,导致2020年比2019年增长11.32%。
今年与上年支出对比
经费科目 | 2019年 | 2020年 | 差异额 | 增/减率 |
工资福利支出 | 1902037.52 | 3120922.08 | 1218884.56 | 64% |
商品和服务支出 | 3539961.8 | 3678664.12 | 138702.32 | 3.9% |
对个人和家庭的补助 | 0 | 203072.8 | 203072.8 | 100% |
资本性支出 | 15861807.8 | 16711700 | 849892.2 | 5.35% |
合计 | 21303807.12 | 23714359 | 2410551.88 | 11.32% |
(一)基本支出情况
2020年度用于保障泸水市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出517.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.4万元,占基本支出的64.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.14万元,占基本支出的35.77%。2019年度用于保障泸水市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.25%。2020年比2019年增加209.5万元,增长68%。主要原因为协管员人数增加,单位职工工资增加。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障泸水市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,853.9万元。2019年度用于保障泸水市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,822.34万元。2020年项目支出比2019年增加31.56万元,增长1.73%,主要原因为口岸资金支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸水市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,371.44万元,占本年支出合计的100%。泸水市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,130.38万元,占本年支出合计的100%。2020年比2019年增加241.06万元,增长11.3%。主要原因为职工工资增加,职工各项保险增加;协管员人数增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出413.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.43%。主要用于在职职工工资、津贴、单位日常公用经费;协管员工资。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出60.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位职工养老保险、职业年金支出。
9.卫生健康(类)支出17.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于驻村工作队员食宿补助支出。
13.交通运输(类)支出1,508.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.61%。主要用于口岸项目征用土地补偿款及口岸运行维护经费支出。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出350.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于电子商务进农村项目资金支出。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出17.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
一般公共预算财政拨款支出
经费科目 | 支出 | 占总支出 |
一般公共服务支出 | 456.9 | 18.9% |
卫生健康支出 | 17.8 | 0.73% |
交通运输支出 | 1508.3 | 62.5% |
农林水支出 | 4 | 0.17% |
住房保障支出 | 17.5 | 0.72% |
社会保障和就业支出 | 60.2 | 2.49% |
商业服务业等支出 | 350.3 | 14.5% |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸水市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.15万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年我单位无“三公经费”支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降100%。2020年单位无“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸水市商务局部门2020年机关运行经费支出185.14万元,主要用于办公费9.1万元,水费0.6万元,电费7.3万元,物业管理费0.3万元,差旅费2.4万元,劳务费153万元,工会费1.1万元,福利费0.6万元。泸水市商务局部门2019年机关运行经费支出117.84万元,部门机关运行经费主要用于办公费11.14万元,水费1.37万元,电费5.95万元,邮电费0.94万元,物业管理费0.79万元,差旅费12.50万元,维修费36.5万元,劳务费35万元,工会经费1.08万元,福利费1.42万元,办公设备购置11.15万元。
2020年比2019年增加67.3万元,主要是协管员人数增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,泸水市商务局部门资产总额5545.91万元,其中,流动资产2219.58万元,固定资产4279.28万元,固定资产净值1998.71万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1338.77万元,无形资产净值1327.61,其他资产0万元(具体内容详见附表)。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
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合计 | 1 | 5545.91 | 2219.58 | 1998.71 | 1921.16 | 77.5 | 1327.62 | |||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
市商务局现拥有的办公房是市政府统一安排,单位无重大项目和重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支 出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
监督索引号53330100173201111
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