泸水市商务局部门2019年度部门决算

监督索引号53330100173201000

泸水市商务局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  泸水市商务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  泸水市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、州国内外贸易、药品流通、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设的发展战略方针、政策；落实省委、省政府、省商务厅、州委、州政府、州商务局、市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署；负责拟订我市国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的相关政策、政府规章和地方性法规，制定具体实施办法并组织实施。

2、会同有关部门研究提出全市内贸发展规划和流通体制改革建议，培育发展城乡市场、商贸服务业和社区商业发展；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;负责全市废旧物资及成品油的监督管理；负责加油站建设项目的初审、上报。

3、组织拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁措施，建立健全统一开放、竞争有序的市场体系;会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析全市市场运行和商品供求状况，做好市场管理和调控工作。

4、拟订全市城乡市场体系建设发展规划，引导资金投向专业市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业诚信经营，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与制定全市药品流通行业管理制度和行为规范，配合市市场监督管理局、市医疗保障局打击药品经营违法违规行为。

6、负责指导全市进出口工作，贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划、做好申报配额、许可证等工作；组织拟订和执行进出口商品配额招标政策。

7、负责执行对外技术贸易、国家进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设，依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；执行国务院和省、州、市政府对外经济贸易方针、政策，组织拟订并实施全市边境贸易、经济技术合作的管理细则和措施，在省州市政府的授权下，参与有关区域性经济组织的会议和活动。

8、牵头拟订我市服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理实施细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的经贸活动。

9、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

10、会同海关等监管机构指导全市涉外经济贸易活动；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作，会同有关部门编制和申报口岸、通道、边民互市点的开放、建设规划；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件。

11、负责指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和工作建议，拟订利用外资的中长期发展规划；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

12、指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作；负责外资统计和联合联检工作，受理内外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题，为企业和国外投资者排忧解难。

13、贯彻执行对外经济技术合作政策，指导全市对外经济合作工作；负责全市对外承包工程、劳务合作、国际援助、设计咨询等业务的监督管理;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；负责指导国内企业到境外投资开办企业（金融企业除外）；负责指导境外罂粟替代发展工作。

14、负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

15、贯彻落实国家对外开放的各项方针、政策和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于外来投资的工作部署；负责拟订全市外来投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法；承办市政府决定的经济合作，协调、组织市直各有关部门、及重点行业开展经济社会合作及区域经济合作。

16、有关职责分工。

与市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责食品、药品的行业管理；负责食品、药品行业发展监测分析，提出行业发展规划和制定促进行业发展的有关政策措施并组织实施；负责实施国家基本药物制度，执行有关行业标准。市市场监督管理局负责食品药品生产、流通、消费使用的监督管理，配合市商务局执行食品、药品流通的发展规划和政策。

17、完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在市委市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，在州商务局的关心支持下，市商务局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以坚决打赢泸水深度贫困脱贫攻坚战为统领，把“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话与“盯项目、转作风，抓落实、促脱贫”主题实践活动及“不忘初心、牢记使命”主题教育有机结合起来，准确把握“泸水2020”新征程战略内涵，紧紧围绕市委市政府的决策部署要求，按照“抓实内贸发展保民生，推进外贸增长强竞争，提升电商运用助扶贫，扩大通关便利促开放，强化项目建设实基础，为实现‘泸水2020’美好蓝图不懈奋斗”的工作方针，以“重点抓、抓重点”的工作理念，拓展思路，创新方式，科学谋划商务领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力拓宽开放领域，持续扩大效果，不断提升服务能力水平，力促全市商务经济发展取得新成效，实现了“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果向工作成果的转换。围绕打赢深度贫困脱贫脱贫攻坚战、经济发展等重点工作，科学、系统地谋划好2020年度重点工作、重点项目，进一步明晰思路、谋划重点、凝聚共识，确保明年商务各项工作开好头、起好步。全市社会消费、对外贸易实现振翅齐飞，同步增长，口岸通关项目、泸水市电子商务进农村综合示范项目建设稳步推进，同步推进。

1、消费市场运行稳中有进。1－10月，全市社会消费品零售总额累计完成14.47亿元，比去年同期增长12%。消费品市场保持总体平稳，稳中有进的态势。完成下达17.86亿元目标任务的83.86%。全年社会消费品零售总额累计预计完成18亿元。

2、进出口贸易呈现大幅增长态势。1—10月完成进出口总额为35021万元人民币，比去年同期12029万元人民币，同比增长191%，其中出口为10830万元人民币，同比增长55%,进口为24192万元人民币，同比增长379.5%。1—10月份货运量进出口总计为8.9万吨，比去年同期增长314.3%。完成州级下达17458万元任务目标数的200%。进口主要商品为铁精粉、钼矿、大理石、硅石、空心竹、木炭等。出口为化肥、水泥、农副产品、生活用品、建材等。1—3季度货运量进出口总计为8.1万吨，比去年同比增长356.2%。1-3季度出入境人员9.66万人次，进出口车辆4.57万辆，两项指标与去年同期持平。

3、注重理论学习，提高政治站位

2019年是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和全面贯彻落实党的十九大决策部署之年，是决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会的关键之年，为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实党的十九大各项决策部署，进一步提升商务理论学习的针对性、有效性，进一步推进商务理论学习制度化、规范化，不断推进理论武装工作深入开展，提高全局干部职工的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设和业务素质建设，以高度的政治责任感和使命感开展学习。一是认真组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大报告、十九届四中全会的原文学习，领会精神实质和内涵，结合相关读物，以集中专题学习、自学等方式开展学习，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届四中全会精神实质内化于心，外化于行，切实把思想统一到党中央的决策部署上来，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以扎实的工作作风，勇于担当精神落实市委、市人民政府部署安排的各项工作任务。二是深入学习领会党中央推进全面从严治党的决策部署，突出政治建设统领，贯彻落实新时代党的建设总要求，全面增强执政本领，不断提高党的建设质量，确保党始终成为时代先锋、民族脊梁，始终成为马克思主义执政党。发挥好“关键少数”示范带动作用，切实转变工作作风，把践行“两学一做”常态化，持之以恒克服形式主义、官僚主义，久久为功祛除享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权思想、特权现象，做新时代合格党员。三是加强全局干部职工的党性、党风、党纪教育，组织班子成员深入学习新《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党规党纪。围绕市委市政府中心工作，准确把握“泸水2020新征程”战略部署，提升商务工作水平，切实履行好全面从严治党主体责任，不断净化党内政治生态。四是深入学习贯彻中央和省、州、市关于依法行政的会议和文件精神，特别是学习修改后的《中华人民共和国宪法》及涉及商务工作的《电商法》《对外贸易投资法》等普法系列教材，创新学法方式，提高普法学法用法实效。通过学习，了解和掌握中央、省、州、市关于依法治理工作的政策导向、具体要求和改革措施，提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力，促进商务工作的健康发展。五是深入学习中央、省、州、市经济工作会议和全国、省、州、市两会精神，深刻领会习近平总书记关于建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略等关于经济工作的一系列重要论述，深刻领会中央、省委、州委、市委确定的经济工作总体思路和经济社会发展预期目标。六是深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神，自觉贯彻落实上级和州委、市委关于意识形态工作的部署要求，着力提高意识形态工作水平，深刻认识和把握意识形态工作规律，不断增强舆情分析研判、监测预警、应急处置能力和互联网建设管理引导能力，切实维护意识形态领域安全。同时，组织全局领导干部参加了云南省干部在线学习学院在线学习，全局干部职工参加了国家工作人员学法用法在线学习和学习强国的学习，要求党员干部积极通过云岭先锋手机APP学习党内知识。

4、注重党风廉政建设，提升拒腐防变的免疫力

2019年，我局党风廉政建设工作在市委市政府的正确领导下，在市纪委的具体指导下，结合自身工作实际，根据市委市政府中心工作及总体要求，按照签定的目标责任书贯彻落实党风廉政建设工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，以严明的纪律凝聚力量，切实履行职责，创新工作思路，严格落实党风廉政建设责任制，圆满完成了各项工作任务。一是我局党组认真贯彻落实市委市政府和纪检监察机关党风廉政建设工作部署和要求，年内召开2次专题研究职责范围内党风廉政建设工作会议，对存在问题进行认真研究，并制定出整改措施。建立健全党风廉政建设责任制的测评考核，奖惩机制，对党风廉政建设和反腐败工作，进行半年一部署，年底接受考核。对党风廉政建设和反腐败工作落实不力的个人，在评优、评先、考核、奖励等方面进行一票否决。二是重点抓好局领导班子及成员以及股室“一把手”廉洁自律。实行“一把手负总责，分管副职各负其责”的领导机制，主要领导在党风廉政建设工作中做到重点工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，同时，带头学习党风廉政建设党课和各种反腐倡廉文件、报告。及时对领导班子成员开展廉政谈话，督促检查落实反腐倡廉各项工作任务。三是我局党组按照从源头上预防腐败的要求，针对中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的文件精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善修订了考勤制度、机关公务接待制度等十多项制度，制定完善了《关于泸水市商务局内控制度》和《绩效考核二次分配办法》，通过建立健全各项制度，为领导班子思想政治建设和干部教育长效机制的建立奠定基础，形成了用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制，为防止和减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。四是严格执行厉行节约有关规定。局领导班子进一步加强全局干部职工对机关开展厉行节约有关工作重要性的认识，发扬艰苦奋斗的优良传统，带头过紧日子，为广大干部职工作出表率；进一步严格公费出国（境）和国内学习、考察活动、公务接待费用的支出，把落实厉行节约作为一项经常性工作常抓不懈，坚决杜绝私设“小金库”，改进和完善财务管理制度，加强对财务预算、收支情况的审计和监管，严肃财经纪律。年内没有发生领导班子和领导干部违法和违纪行为，全局干部职工队伍思想稳定、奋发有为、开拓创新、严细实干。

5、注重机关党建，推进党的先进性建设

高度重视党建工作，将党建工作摆在重要位置，并抓好落实。按照“狠抓基层党建落实年”的工作要求，把党建工作与商务工作同安排、同部署、同实施，确保党建工作落到实处。一是完善商务支部组织体系，严格落实“三会一课”、支部“五个一”主题党日活动，通过“定频次、定职责、定主题、一报备、一纪实”机制对党支部开展“三会一课”情况实行全程报备纪实、全程监测，做到全体党员参与，会议有记录、活动有内容、形式多样化，防止主题党日活动走形式。严格要求所有党员在手机APP上开展党建活动，使党员干部不断适应新时期、新任务要求。指定专人负责抓党建工作，进一步按照要求抓好党建痕迹材料管理，对党支部党建纸质台账、电子台账和日常痕迹化管理工作进行完善。二是把“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育作为重要的政治任务，坚持“学”“做”持续发力，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。首先突出重点“学”，加强对党章党规、“系列讲话”、《论述摘编》等的学习，强化遵守纪律和规矩的行动自觉，增强“四个意识”，筑牢忠诚干净担当的思想基础。其次是突出“做”，全体党员干部更加坚定了“不忘初心、牢记使命”思想，脚踏实地、埋头苦干的工作作风进一步踏实。三是认真开好专题民主生活会，今年6月份我局根据市委要求组织召开了党风廉政建设专题民主生活会，12月中旬组织召开我局“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和基层党组织专题组织生活会。领导班子成员认真对照检查要求，主动把自己摆进去，既从自身查摆剖析，又积极主动认领班子对照检查中的个人责任，自我批评揭短亮丑。通过严肃认真的批评和自我批评，进一步增强了领导干部践行“四个意识”的思想自觉性，强化了严格规范党内政治生活的行动自觉性。四是严格落实谈心谈话制度。加强班子成员之间、分管领导与分管股室负责人之间的沟通交流。在交心谈心工作中，主要领导和班子成员谈，分管领导和分管股室人员谈，通过相互沟通，形成工作合力，充分发扬民主、充分调动班子及干部的工作积极性，形成关系融洽、相互尊重、团结共事的和谐局面。五是认真落实廉政谈话制度。每个月与班子成员开展1次廉政提醒谈话,班子成员与分管股室开展1次廉政谈话,并认真做好谈话记录。层层压实责任，及时发现苗头性问题，杜绝小问题演变成大问题，切实把握让“红红脸、出出汗”成为常态的实践要求。

6、注重主题教育，提升政治理论武装

按照市委《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》的部署要求，把开展主题教育作为一项重大政治任务，以高度负责的精神抓好主题教育工作，制定《泸水市商务局“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，紧跟市委步伐，紧扣理论武装、党的建设、联系群众、目标实现，努力做到学在深处、干在实处、走在前列。

（1）抓学习教育工作。制定《泸水市商务局“不忘初心、牢记使命”主题教育学习计划》，聚焦学习习近平新时代中国特色社会主义思想这个重点，突出读原文、学原著、悟原理，集中精力研读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》和《中国共产党党内法规汇编》 ，沉下身、静下心来学思践悟，一个篇目一个篇目读，通过原原本本通读习近平总书记重要讲话和文章，班子成员、党员干部在读原著学原文中悟原理，提境界，实现理论学习入心入脑。

（2）抓调查研究工作。一是制定《泸水市商务局“不忘初心、牢记使命”调查研究实施方案》，聚焦单位自身查摆的突出问题、群众反映集中的问题，确定2个调研课题，分别是泸水市电商发展现状调研和人居环境提升调研。二是转变调研作风。把克服官僚主义和形式主义作为主线，发扬求真务实的精神、大兴求真务实之风，坚持深入基层、深入群众，多层次、全方位、广渠道地了解实际情况，既了解正面的意见，又倾听反面的看法，做到尊重客观现实。三是确保调研实效。坚持应用实践，确保调研“出效果”，本着发现问题解决问题的理念开展调研，按照每名班子成员调研期间都要解决一批问题，形成一篇高质量调研报告的要求，班子成员、干部带头解决问题2项，撰写、报送高质量的调研报告2个。 

（3）抓检视反思工作。坚持从主题教育一开始就要抓好检视问题，聚焦思想、政治、能力、作风和廉政方面存在的突出问题进行检视。一是自我检视。重点开展好“五对照五检视”，把自己摆进去、把责任担起来，发扬自我革命精神,坚持刀刃向内、敢于刮骨疗毒、敢于壮士断腕，扎实有序推进问题查摆。二是上好党课。在学习调研基础上，组织班子成员率先讲专题党课，主要领导同志带头讲，其他班子成员结合实际讲。突出针对性，紧密结合学习和调研成果，将存在的差距和不足，讲指导实践、推动改进工作的思路措施，讲悟初心、担使命的感悟，推进了主题教育深入开展。

（4）抓整改落实工作。坚持边学边改、立查立改，以整改落实成果检验主题教育实效。一是及时制定方案。坚持把“改”字贯穿始终，注重将学习教育、调查研究和检视反思发现的问题纳入其中，及时制定《“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整改工作方案》，明确整改任务。二是切实抓好整改。坚持落细落小落实的整改工作导向，能够当下改的，立行立改、即知即改;一时解决不了的，紧盯不放，明确阶段目标，持续推动整改。实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、廉洁自律作表率的具体目标，主题教育取得扎扎实实的成效。

7、注重服务意识，助推商贸稳步开展

一是深入企业，摸清底细，切实做好服务，会同统计部门对达规商贸流通企业进行业务培训，确保上报数据的真实性；做好限额以上企业的培育工作，深入企业实地调研，对达到申规条件的企业，积极动员申规，争取培育限上企业。年内预达规企业3个（住宿1个、餐饮2个）。二是扎实开展猪肉市场保供工作，在 2019年3月开展了非洲猪瘟期间猪肉市场保供，共组织市内生猪企业向市场投放1万多头肥猪，确保市场稳定；11月份根据猪肉市场价格波动较大，积极向商贸流通企业实施保供补贴，共补贴7万元，并向省商务厅申报每天2吨的冻肉投放指标，积极做好市场供给稳定工作。三是积极做好企业参加各类展会活动的组织工作，不断拓展企业经营方式和经营新理念的树立，年内共组织30余家企业参加各类商展会。

8、注重口岸设施建设，促进外贸创新发展

一是加大口岸项目建设。片马边境检查站金索朗检查站前移工程项目，项目总投资600万元。该项目2017年开始施工建设，目前正在做扫尾验收工作；泸水市片马口岸二期查验货场建设项目，项目计划总投资5000万元，全额争取边境地区转移支付资金。项目由云南省设计院集团进行施工，2019年3月正式开工建设，目前正在进行基础性施工；泸水市片马口岸查验货场1#楼改造工程。改造建筑面积287.28平方米，项目总投资195.59万元，已完成项目验收。二是加快大通关建设。为进一步深化全国通关一体化改革，进一步完善一体化整体框架和流程，据海关统计，目前的通关时间为进口1.06小时，出口通关时间为0.23小时，已完成压缩通关时间1/3。三是梳理好网上双随机、一公开的录入事项，已录入完成18户。四是做好企业的备案工作，年内新备案外贸企业15家。五是加强监管，促进企业生产经营活动健康发展，完善了境内外经营手续，做到守法、合法经营。目前有外贸企业91家。六是加强与境外的沟通与协调，进一步理顺了对外贸易的合作关系，年内分别与缅方举行了2次非正式会务，调解境外企业纠纷2起；组织财政、外事、禁毒、商务、企业等部门深入缅甸境外核查替代种植工作1次。

9、扎实开展扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战      

我局高度重视，加强组织领导，成立脱贫攻坚工作领导小组，由党组书记、局长任组长，副局长为副组长，由电子商务股姜琴负责抓具体工作。坚持主要领导统抓统管，全局上下积极配合，精心组织实施，对驻村帮扶工作进行细致安排，定期入村开展调研、慰问和监督工作，全面推进脱贫攻坚工作。一是2019年市商务局共有11位干部职工挂联银坡村，建档立卡户42户154人，其中41户已脱贫，1户1人因残致贫，属于政策兜底户。二是抢抓发展机遇，大力发展农村电商。泸水市委、市政府积极响应李克强总理“大众创业 万众创新”号召，抢抓“互联网+”发展机遇，积极申请互联网项目，于2018年底成功争取到泸水市国家电子商务进农村综合示范县项目。通过建设“七大体系”，夯实农村电商发展基础，实施“四条举措”（打造培育特色产业品牌、培育全产业链服务龙头企业、扶持电商经营主体、设立特色产品020展销展示区），增强农村电商发展潜能。泸水电商经过几年年的发展，从无到有，初步走出了立足资源、打造品牌、辐射全国的产业扶贫新格局。截至目前，已完成市级电子商务公共服务中心和物流分拨中心，9个乡（镇）电子商务服务站，46个村级电子商务服务站和1个O2O体验店的建设；正在开展公共区域品牌建设和自主品牌建设；开展44场，共2682人次的电商培训，其中贫困户911人次，约10人通过电商培训后开设微店、淘宝店铺，利用淘宝联盟等形式开展电商创业增收。到2019年10月底泸水电子商务交易额为800余万元。三是线上线下融合，有效打开农产品销售渠道。积极借助第三方电商平台和自建网络商城，销售农特产品，代购生产生活资料，拓宽贫困村、贫困户农特产品销售渠道。目前泸水计划在电商公共服务平台开设“贫困户产品”“爱心扶贫产品”等专区，拓展贫困户家庭自有产品的销售渠道。目前，农产品网络零售额实现野生菌等特色产品上行态势最好。2019年5月，在苏宁易购中华特色馆平台开设了泸水特色馆，上架10余种产品，累计销售额达100余万元；2019年7月，积极参与在联成e家平台开设怒江专区，上架近50种农特产品，销售额达40余万元。建设线下体验馆，大力宣传推广本土农特产品，有效打开销路。四是借力媒体和活动开展营销，有效强化口碑推广。持把“新媒体营销”作为宣传推介贫困乡村特色资源、打造电商扶贫名片的“助推器”，充分发挥微博、微信等新媒体作用，灵活运用微信栏目。如配合州商务局、农业局开展“110字节跳动”活动、电商协会组建及各种展会，扩大当地特色产品的宣传、销售。及时进行产品展示推介和产销对接。另在2019年11月怒江草果文化节期间，在示范项目承办企业怒江能投公司的帮助下，通过抖音、今日头条等新媒体推广宣传，取得止线4天5000余单的销售佳绩，销售额达30余万元。五是推进标准化建设，实施“公司＋合作社＋农户+电商”购销模式，助推农特产品销售。

10、积极开展扫黑除恶专项斗争工作

一是加强组织领导，压实工作责任。为贯彻落实市委市政府的领导，按照市扫黑办统一部署，认真履行扫黑除恶成员单位职责，竭尽全力抓好我局扫黑除恶工作，结合我局工作实际，成立以党组书记局长任组长，党组成员副局长任副组长，相关股室负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组。领导小组下设办公室，确保扫黑除恶日常工作常态化运转。二是加强摸底排查，突出重点管理。对辖区内的重点商务领域进行突击检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，确保扫黑除恶专项行动取得实实在在的成效，为泸水市提供和谐稳定的社会环境。由班子成员牵头，组织各股室相关人员、驻村干部、相关工作干部对所驻村、分管领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，做到心中有数、目标清晰，我局到目前为止共排查出一条线索，已移交扫黑办，切实为社会大局稳定“保驾护航”。三是强化措施，推动打击工作整体升位。我局将对商务行业领域近年来的苗头性案件进行梳理，整合相关线索，落实责任，重点加强对服务行业场所、扶贫空间路段和其他治安复杂地区巡逻防控，压缩违法犯罪分子的作案空间，彻底防范或打击涉黑涉恶势力，确保做到底数清、情况明、管得住。

11、民族团结示范创建、河长制、意识形态、健康促进创建等工作稳步推进

（1）为贯彻落实民族团结进步示范工作进挂联村、进企业的工作任务，我局把民族团结进步示范创建工作作为一项重要任务来抓。一是成立了以局长为组长、副局长为副组长的民族团结进步示范创建工作领导小组，由办公室专人负责此项工作。二是召开班子扩大会议研究民族团结进步示范创建工作，制定了实施方案，对责任目标进行分解。把创建工作作为提高机关凝聚力、战斗力的有效手段和深入企业了解情况，促进与企业交流的有效契机。三是严格落实学习制度，通过大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育，推动人人自觉维护民族团结、人人争做民族团结进步模范，使民族团结思想真正融入到广大干部职工的思想中。多层次、多形式地开展民族团结宣传教育活动。

（2）为深入贯彻落实党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步深化河长制管理工作，持续改善河道水环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要，根据市河长办印发的《泸水市河长制领导小组办公室关于转发怒江州河长办<关于印发怒江（保山段）巡河调研报告>的通知》提出的要求，结合我局实际情况，及时成立河长制工作领导小组。一是落实河流保护的治理和责任，配合有关部门落实水资源管理制度，严格水功能区管理监督，强化联防联控，加强综合治理和入河污染源排查，改善水生态环境质量。二是落实水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。加强生活污水垃圾处理、饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设。严禁侵占河道、非法采砂、采石，随意调整和侵占河道岸线等行为。三是深入群众宣传水资源保护的重大意义，及时报告各类涉水违法行为，倡导文明生活习惯，提高公众生态环保意识。四是设立河道保护宣传栏、保护标志，并及时做好维护更新，积极宣传我市河长制工作的成效。

（3）积极探索新形势下意识形态工作。2019年，为响应市委、市政府对各单位意识形态工作的要求，我局积极探索新形势下意识形态工作的特点和规律，把意识形态工作纳入了重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，列入每年工作要点和计划，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作同部署、同落实。一是每一个季度向市委宣传部专题汇报一次意识形态工作。全年专题研究意识形态工作不少于2次。班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念，始终把意识形态工作作为党的建设和政治建设的重要内容。二是通过“学习强国”平台系统地学习党的各项方针政策、法律法规，工作业务等各类的知识。重点学习党的十九大报告精神及专题学习党的十九届四中全会公报，召开学习交流会以及开展商务业务培训，提高干部的基本政治素养，树立廉洁从政的政绩观和为民服务的宗旨意识，打牢武装头脑、指导实践、夯实工作的基础。

（4）为了深入推进《“健康中国2030”规划纲要》《“健康云南2030”规划纲要》《云南省“十三五”卫生与健康规划》要求,确保《云南省卫生健康委 怒江州人民政府关于建立共同推进机制坚决打赢怒江健康脱贫攻坚战的意见》《怒江州贫困地区健康促进三年攻坚行动方案(2018-2020年)》的顺利实施,我局结合本部门实际情况开展健康促进工作，成立健康教育与健康促进工作领导小组，落实“以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享”的新时期卫生与健康工作方针,实施健康中国战略,传播健康理念,倡导健康文明生活方式,提高群众自我保健意识和自我保健能力,不断满足人民群众日益增长的健康需求,为建设健康泸水,保障人民健康、促进市域社会经济发展服务。一是在市创建健康促进领导小组的安排部署下，利用单位的宣传阵地、宣传橱窗，进行卫生、健康知识宣传；通过讲座、板报等形式促使干部职工养成良好卫生习惯；积极开展“健康知识和健康行为”等方面的相关培训，干部职工健康知识知晓率及健康行为形成率得到提高。二是健康教育与健康促进领导小组结合活动主题,组织开展了控烟的宣传教育工作，传达了上级有关部门的健康促进知识，并在醒目的地方都设有禁烟标志，控烟工作落到实处。三是工作领导小组积极配合有关部门组织各种重大卫生日的宣传工作，并在单位内部组织开展了爱国卫生健康教育与健康促进相关专题知识讲座，向单位干部职工普及卫生知识。在全局推动落实“将健康融入所有政策”方针，倡导健康优先、健康教育先行理念,探索建立健康促进市工作模式和长效机制,建设健康支持性环境,营造健康氛围，提高居民健康素养和健康水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市商务局2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市商务局部门2019年度收入合计2,138.45万元。其中：财政拨款收入2,138.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。泸水市商务局于2019年3月新成立，原泸水市工业信息化和商务局划拨给我单位2018年结余85444.00经费。

今年与上年收入对比

二、支出决算情况说明

泸水市商务局部门2019年度支出合计2,130.38万元。其中：基本支出308.04万元，占总支出的14.46%；项目支出1,822.34万元，占总支出的85.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。

今年与上年支出对比

（一）基本支出情况

2019年度用于保障泸水市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.04万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.25%。泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障泸水市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,822.34万元。泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。项目支出主要是：1、2140138（口岸建设）支出8853590.80；2、2169999（其他商业服务业等支出）电子商务进农村项目支出9186200.00；3、2160299（其他商业流通事务支出）市场样本企业监测补助支出183600.00。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,130.38万元,占本年支出合计的100%。泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出274.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.9%。主要用于在职职工工资，津贴。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  9.卫生健康（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于职工医疗保险，公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  12.农林水（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于驻村工作队员伙食补助支出。

  13.交通运输（类）支出885.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.56%。主要用于口岸建设费用支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  15.商业服务业等（类）支出948.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.51%。主要用于电子商务进农村项目支出。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  19.住房保障（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项拨款。

一般公共预算财政拨款支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的100%。泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待1批次2人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市商务局部门2019年机关运行经费支出117.84万元，泸水市商务局于2019年3月新成立，无上年支出数。部门机关运行经费主要用于办公费11.14万元，水费1.37万元，电费5.95万元，邮电费0.94万元，物业管理费0.79万元，差旅费12.50万元，维修费36.5万元，劳务费35万元，工会经费1.08万元，福利费1.42万元，办公设备购置11.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，泸水市商务局部门资产总额4143.15万元，其中，流动资产1854.28万元，固定资产4279.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。泸水市商务局于2019年3月新成立，无年初数。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.15万元,其中：政府采购货物支出11.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

市商务局现拥有的办公房是市政府统一安排，单位无重大项目和重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支  出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
    基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330100173201111