泸水市人民政府外事办公室2024年度部门决算

监督索引号53330103200401000

泸水市人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对外方针政策、法规和省外办（省港澳办）、州外办、市委、市政府对我市外事、港澳工作的指示和决策；综合归口管理全市外事工作，统筹协调全市重大外事工作和涉外事务，督促、检查、指导乡镇（街道）、有关部门和单位贯彻执行外事、港澳方针政策、法规和遵守外事纪律情况。

（二）结合不同时期全市中心工作，组织开展外事、港澳工作调研，制定工作规划，提出相关工作建议；跟踪了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济动向；利用对外交往渠道，为中央总体外交服务，为积极融入“一带一路”、建设孟中印缅经济走廊、面向南亚东南亚辐射中心建设和我市的经济社会发展服务。

（三）贯彻落实市委外事工作委员会重大决策部署和工作要求，承担市委外事工作委员会办公室日常事务工作。

（四）负责中华人民共和国中缅边境北段（泸水段）国界的日常维护管理及边境涉外事务；根据外交部、省外办和州外办部署，定期对中缅边界泸水段进行勘界或联检；负责全市外事界务员队伍建设。

（五）归口管理全市因公出国（境）事宜，拟订全市因公出国（境）计划，承办全市因公临时出国（境）和因公赴港澳、中缅边境地区任务的申报、审核工作，参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（六）宣传宣讲党和国家外事政策，统筹全市重要外事活动报道工作，协同审核我市重要涉外报道稿和其他有关文稿；归口管理外国记者来泸水市采访事务，指导有关部门邀请、接待外国记者，配合有关部门依法查处外国记者非法采访报道活动。

（七）负责与我国驻外使领馆及外国驻华使领馆的联系、对接，开展领事保护协助工作，为在我市境外边境地区经商、务工、旅游等人员提供边境领事保护；指导、协调、服务涉外企业，会同公安、边检、边管、驻军等部门处置边境涉外、涉边突发事件和其他有关涉外问题；会同有关部门处理外国人在我市发生的有关案（事）件。

（八）负责来泸水访问的外国驻华使领馆官员、重要外宾和知名友好人士的接待和审核报批工作；为因公应邀来访的外国人员办理申报审批事宜；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

（九）管理、协调我市国际合作项目的有关事宜；负责审核、报批在我市举办的国际会议；协同有关部门办理接受国（境）外援助事项和对外援助事项的审核、报批工作；协同有关部门招收、管理缅籍留学生。

（十）贯彻落实中央和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于对缅工作指示精神，服从、服务于中央和省州市对缅工作部署，协调、指导、服务全市各级各部门与缅官方和民间开展交流合作。

（十一）承担全市涉香港、澳门特别行政区事务相关工作，促进泸水、港、澳三地的交流与合作。

（十二）负责全市外事干部队伍建设和业务培训工作；统筹开展全市涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。

（十三）完成市委、市政府和省、州外办交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

泸水市人民政府外事办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、国界和涉外安全股、国际合作股和外事翻译站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是：泸水市人民政府外事办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员6人，机关事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央、省委、州委对外工作方针政策和决策部署，积极融入和服务面向南亚东南亚辐射中心建设，深化同周边相邻国家和地区特别是与缅甸在各领域的务实合作，全力服务泸水经济社会高质量发展，全面提升全市外事工作质量和水平，切实推动泸水市外事工作取得新进展。

（一）党风廉政、主题教育、党纪学习教育、效能革命、法治政府建设、意识形态、综治维稳、保密等各项工作同安排同部署。一是坚决履行党风廉政主体责任，年内召开党风廉政专题会议2次，开展节前廉政集体提醒谈话4次、警示教育6次，上专题廉政党课2场次。二是深入开展主题教育，组织单位干部职工深入学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神和党的先进理论，以学促思，以思促行，不断提升职工素质及工作效能。三是将法治政府建设、乡村振兴、意识形态、综治维稳、保密、铸牢中华民族共同体意识、平安建设、妇女儿童、老干、河长制、卫生健康、统一战线、边境小康村建设、招商引资、节约型机关创建等各项工作同安排同部署同落实，各项工作取得显著成效。

（二）坚持党对外事工作的集中统一领导。

（三）服从和服务国家总体外交。

（四）坚持总体国家安全观，筑牢涉外安全防线。

（五）整合力量，积极投身乡村振兴。一是高度重视乡村振兴工作，在单位人员严重不足的情况下仍然派驻了2名驻村驻点工作队员；二是深入开展入户走访排查活动，了解挂联群众生活状况，测算挂联户收入，认真做好巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人民政府外事办公室2024年度收入合计2,831,189.87元。其中：财政拨款收入2,524,671.87元，占总收入的89.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入306,518.00元，占总收入的10.83%。

与上年相比，收入合计增加493,269.95元，增长21.10%。其中：财政拨款收入增加186,751.95元，增长7.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加306,518.00元，增长100%。财政拨款收入增加主要原因是：年度中间新招录了一名事业管理岗人员，人员工资及保障支出增加及其他工资福利支出增加；其他收入增加原因是：2024年度实施了泸财金〔2024〕29号N27号界桩简易上界路经费项目和泸财金〔2024〕22号边境巡查及调研涉界实务处置项目资金两个项目，资金来源为省外办拨款。

二、支出决算情况说明

泸水市人民政府外事办公室2024年度支出合计2,831,189.87元。其中：基本支出2,299,071.87元，占总支出的81.21％；项目支出532,118.00元，占总支出的18.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加493,269.95元，增长21.10%。其中：基本支出增加112,951.95元，增长5.17%；项目支出增加380,318.00元，增长250.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：财政拨款支出增加及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,299,071.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,186,423.13元，占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,648.74元，占基本支出的4.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出532,118.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.做重点国家友好工作资金，项目经费144,000 元，主要用于实施援助缅甸大田坝和鱼洞村课桌椅项目。

2.办公用房置换搬迁改造经费，项目经费40,000.00元，主要用于办公室搬迁产生的搬运、新办公室房屋、水电改造、修缮及添置必要设施所产生的支出。

3.驻村工作队员工作经费及生活补助资金，项目经费10,000元，主要用于报销单位驻村工作队员生活补助。

4.2024年春节慰问经费，项目经费200.00元，主要用于春节走访老干部慰问经费。

5.省级森林防火资金，项目经费20,000.00元，主要用于开展跨境护林防火宣传。

6.赴缅境外调研经费，项目经费11,400.00元，主要用于2023年到板瓦开展境外调研工作经费支出，因2023年预算超支，所以在2024年度支出。

7.N27号界桩简易上界路经费，项目经费245,318.00元，用于修缮N27号界桩上界道路。

8.边境巡查及调研涉界实务处置项目资金，项目经费61,200.00元，主要用于开展边界调研及界务巡查维护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,524,671.87元,占本年支出合计的89.17%。与上年相比增加186,751.95元，增长7.99%,完成年初预算的128.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,974,170.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%,完成年初预算的132.32%。主要用于本级及所属事业单位保障机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是年度中间招录了一名事业管理岗人员，因此保障机构正常运转和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出210,322.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%,完成年初预算的118.47%造成预决算差异的主要原因是年度中间招录了一名事业管理岗人员，所以人员社会保障支出增加。

9.卫生健康（类）支出135,359.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的115.39%；造成预决算差异的主要原因是年度中间招录了一名事业管理岗人员，所以人员卫生健康类支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于报销驻村队员生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，为年度中间增加经费。

13.交通运输（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%,完成年初预算的28.37%。主要用于2023年到板瓦开展境外调研工作经费支出，因2023年预算超支，所以在2024年度支出。造成预决算差异的主要原因是此次开展境外调研产生的实际支出较上次减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出173,419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的125.45%。主要用于职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间招录了一名事业管理岗人员，所以住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为950.00元，决算为11,400.00元，完成年初预算的1,200.00%；支出决算较上年减少98,859.00元，下降89.66%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为11,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为950.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少78,859.00元，下降87.37%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为950.00元，支出决算为11,400.00元，完成年初预算的1,200.00%，支出决算较上年减少98,859.00元，下降89.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为11,400.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为950.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中间增加了2023年到板瓦开展境外调研工作经费支出，因2023年预算超支，所以在2024年度支出；公务接待费支出小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神及实施细则、省委、州委、市委实施办法等有关规定和精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少78,859.00元，下降 87.37%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年度因公出国（境）费用支出较上年度减少；二是因我单位车辆为特种专业技术用车，2024年度财政不再安排公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。出境到缅甸板瓦地区开展境外考察调研，经费支出11,400.00元，主要用于差旅、住宿支出。

2.购置车辆0.0辆。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人次（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出112,648.74元，比上年减少115,151.74元，下降50.55%,主要原因是公务用车运行维护费减少；在办公费中支出了两个年度的残疾人保障金，办公经费支出减少；因办公室搬迁不再支出保安费及邮电费、水电费等相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市人民政府外事办公室资产总额508,348.58元，其中，流动资产40,165.33元，固定资产222,865.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其它资产245,318.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加136,736.58元，其中固定资产增加131,877.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,739.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,739.30元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探与信息产业等支出、住房保障支出等。

四、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

五、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53330103200401111