泸水市文化和旅游局2024年度部门决算公开

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泸水市文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(1)组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作。组织开展全市性重大专项行动，负责集中行使法律、法规、规章规定市级文化行政主管部门行使的行政处罚职。

(2)宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化；坚持发展民族文化,坚持为边疆人民服,为社会主义服务,做好全市各项公益性演出任务;挖据和传承泸水世居民族民间音乐歌舞艺术,培养泸水少数民族声乐、舞后和音乐表演艺术人才;打造舞合艺术精品力作,创造和推出具有浓郁民族特色和地域特色,深受群众喜爱,反映时代呼声的节目;做好传统音乐歌舞艺术整理加工和保护,做好艺术音像作品录制工作。

(3)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识;负责对境内地上、地下、水下文物进行管理 、保护、发掘、研究。

(4)负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形 式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;为我市文化事业培养大量优秀后备人才;拟订音乐、舞蹈、曲艺、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价 值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品创作和生产;指导业余艺术团队业务建设。

(5)通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系。

(6)负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会的文物保护意识;普及抗英、抗日历史;收集、收藏好各种文物;举办各种爱国主义等宣传展览活动,发挥爱国主义、国防教育基地育人功能的作用;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管;采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵。

(7)负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布,根据本市信息化发展要求,制定文化旅游信息化发展规划、计划并组织实施;协助职能部门制定文化旅游信息化标准,指导和规范行业信息化建设;加强文化旅游信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;负责文化旅游资讯、文化旅游信息、文化旅游重要情况简报的采编;指导文化旅游企业开展旅游网络营销;承担泸水市非学历文化旅游培训工作,负责文化旅游从业人员和局机关干部职工教育培训负责对外文化旅游培训的交与合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合办公室、计划财务室、智慧旅游股、文化旅游产业和项目规划发展股、文化旅游资源开发与区域合作股、文化旅游行业和市场管理股、文化和旅游综合执法监督股、文化旅游宣传交流股、旅游执法大队、泸水市文化市场综合行政执法大队、泸水市民族文化工作队、泸水市文物管理所、泸水市文化馆、泸水市图书馆、泸水市片马抗英纪念馆、泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入泸水市文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：泸水市文化和旅游局。

纳入泸水市文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆（超编原因是我单位平台保留车编只有1辆，而捐赠的车辆不在编制范围内，因此超编2辆。其中上级捐赠流动文化车1辆，用于文化馆下乡演出等使用，上级捐赠图书车1辆，用于图书馆送书下乡等活动）。

三、重点工作概述

2024年,泸水市文化和旅游局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕“3815”战略发展目标，加快旅游产品、模式、业态创新和服务创优，推动全市旅游产业体系更完善、产品业态更丰富、市场秩序更规范、接待服务更优质、旅游形象更美好，在新的起点上推动文化繁荣，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动文化旅游高质量发展。2024年1-8月份泸水市共接待国内游客299.12万人次，同比增长15.13%；实现国内旅游总收入266757.72元，同比增长9.88%。

加强党的建设工作。在过去的一年里，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府工作重点，积极推进党的建设工作。

加强党风廉政建设。坚定不移把党的政治建设摆在首位，压实全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政“一岗双责”责任制，把党风廉政建设作为全面从严治党重要内容与文化和旅游业务工作同部署、同落实、同检查。

加强意识形态工作。一是严格落实党组意识形态工作责任制。二是严格落实党组网络意识形态工作责任制三是加强宣传思想文化工作。通过局党组中心组学习、干部职工大会学习及三会一课等形式，及时传达学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话、重要批示和中央、省、州、市委关于意识形态工作的有关要求。

强化文旅市场监管，提升文旅服务品质。2024年以来，累计组织开展文旅行业从业人员各类安全生产教育培训及应急演练2场次，参加人数达293人；扎实开展安全隐患排查，深入文物保护单位、旅游景区、旅行社、旅游在建项目点、网吧、KTV等场所开展安全隐患排查治理工作。截至目前，共派出检查人员4918人次，检查重点企业3866家次，查出一般安全隐患52项，检查网吧、歌舞娱乐场所317家次，游艺娱乐场所1家次，酒店4家次，旅游车辆68辆，旅游团队14个，检查A级景区10家次，旅行社8家次，出版物经营单位27家次，打字复印店19家次，电影院2家次。其中限期整改9项，立行立改43项，整改完成率82.69%。

坚持文化为民，丰富产品供给。截至目前，报刊阅览室接待读者60210人次，电子阅览室接待读者6900人次；总流通51720人次，书刊文献外借40863人次，85812册次。片马抗英纪念馆和驼峰纪念管两馆共接待参观人数达76221人次，其中外宾1023人次，未成年人5014人次，完成乡镇（街道）文化站评估定级终评工作。五是加强数字资源建设与服务。公众号推送“小人书七天‘悦’读”3期。电子借阅机共下载电子图书30070人次，100600册次，公共文化服务一体机读者浏览26030人次，网站数字资源浏览69040人次，图书馆微信公众号浏览43810人次。

加强艺术作品创作。通过有奖互动、邀请当地文艺队和民间艺人参与表演来提高群众参与积极性，充分挖掘民间民俗文化，打造本土文艺精品，完成舞蹈作品编创10个，完成歌曲创作11首，完成美术作品,35幅，制作完成一批20演出道具。

强化文物保护及普查工作。组织完成泸水市第四次全国文物普查实地调查与文物保护单位安全巡查工作，2024年以来巡查文物保护单位（点）27次，人数达108人次，联合消防部门开展上半年展古建筑文物安全检查3次，检查人数18人次。

加快推进文旅项目建设。一是争取按时、高质完成9个农文旅游融合示范村建设项目。二是积极推进高黎贡山·怒江峡谷漂流项目发展。三是持续推进“十五五”规划申报工作。2024年州文旅局下发固投目标为8.5亿元，截至目前已完成固定资产投资4.1439亿元。

持续优化营商环境工作。做好一对一服务企业的指导和服务工作，加强与企业沟通对接，做到主动服务、精准服务，解决企业遇到的难题，切实解决惠企政策落实“最后一公里”，以高质量服务水平助力企业更好发展。多措并举加大文旅宣传力度。一是调查旅游资源，申报开发项目。二是宣传部门联合，加大宣介力度。三是选派部门骨，加强文化交流。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市文化和旅游局2024年度收入合计30595817.66元。其中：财政拨款收入30575817.66元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加2044355.64元，增长7.16%。其中：财政拨款收入增加2111355.64元，增长7.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少67000.00元，下降77.01%。财政拨款收入增加的主要原因是：本年度日常公用经费和项目经费预算比上年增加。其他收入减少的原因是：上年度拨入乐器购置经费87000.00元，本年度只收到怒江州民宗局拨入民族团结宣传月活动经费20000.00元，故比上年度减少。

二、支出决算情况说明

泸水市文化和旅游局2024年度支出合计30575817.66元。其中：基本支出14351238.46元，占总支出的46.94％；项目支出16224579.20元，占总支出的53.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1161898.25元，增长3.95%。其中：基本支出减少500371.39元，下降3.37%；项目支出增加1662269.64元，增长11.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：本年度人员减少，相应的公用经费、人员工资等都比上年度减少。项目支出增加的原因是：本年度项目资金收入比上年度增加，导致支出也比上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14351238.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13812501.93元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538736.53元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16224579.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工作经费14466.12元，主要用于差旅费及劳务费支出。

2.2023年非物质文化遗产州级传承人补助资金12000.00元，主要用于发放州级传承人补助。

3.百花岭自然村傈僳音乐小镇旅游基础设施提升改造建设项目农转用报批经费1140950.00元，主要用于支付音乐小镇旅游基础设施提升改造建设项目农转用报批手续费。

4.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金21220.00元，主要用于支付送戏下乡演出活动经费。

5.美术馆文化馆图书馆文化站免费开放中央补助资金107099.98元，主要用于图书馆、文化馆免费开放活动支出。

6.农文旅融合示范村省级补助资金3900000.00元，主要用于支付阳坡农文旅融合示范村建设工程款。

7.2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助预算资金60130.00元，主要用于支付送戏下乡演出活动经费。

8.泸水市六库街道阳坡村农文旅融合示范村建设项目资金1000000.00元，主要用于支付阳坡农文旅融合示范村建设工程款。

9.泸水市怒江天眼高空悬崖旅游景区蝴蝶崖地质景观旅游景区基础设施建设项目缺口资金100000.00元，主要用于支付天眼高空悬崖旅游景区蝴蝶崖地质景观旅游景区基础设施建设项目工程款。

10.文化旅游提升工程中央基础设施投资预算项目专项资金2000000.00元，主要用于支付泸水市怒江天眼高空悬崖旅游景区蝴蝶崖地质景观旅游景区基础设施建设项目工程款。

11.上江镇付坝百花岭自然村傈僳音乐小镇旅游基础设施提升改造项目、自然村公路工程项目水土保持补偿经费39056.50元，主要用于支付水土保持补偿经费。

12.州级非物质文化遗产项目传承人补助资金12000.00元，主要用于发放州级传承人补助。

13.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金102521.00元，主要用于图书馆、文化馆免费开放活动支出。

14.旅游服务技能培训少数民族发展任务专项资金300000.00元，主要用于支付旅游服务技能培训少数民族发展活动前期经费。

15.2024年公共图书馆文化馆免费开放专项资金7784.00元，主要用于图书馆、文化馆免费开放活动支出。

16.先锋怒江大峡谷书店项目设计费缺口资金50000.00元，主要用于支付先锋怒江大峡谷书店项目设计费。

17.公共图书馆文化馆站免费开放中央和州级补助资金7410.00元 ，主要用于图书馆、文化馆免费开放活动支出。

18.高黎贡山峡谷漂流项目资金5145441元，主要用于支付高黎贡山峡谷漂流项目工程款。

19.泸水市第四次文物普查专项经费3280元，主要用于支付文物普查人员保险费。

20.2024年春节走访慰问经费4000元，主要用于退休干部慰问金发放。

21.2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金5024.79，主要用于图书馆、文化馆免费开放活动支出。

22.2023年国家非物质文化遗产《阔时节》项目保护补助经费216720.00元，主要用于支付2022-2023年国家非物质文化遗产《阔时节》保护项目工作经费。

23.2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金126691.42元，主要用于支付片马纪念馆水电费，日常办公耗材，临时工劳务费等日常支出。

24.2023年中央支持地方公共文化服务建设补助专项资金276000.00元，主要用于支付送戏下乡演出活动经费。

25.2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金72784.39元，主要用于支付片马纪念馆水电费，日常办公耗材，临时工劳务费等日常支出。

26.泸驻领办发3号驻村（驻点）工作队员工作经费及生活补助经费15000.00元，主要用于支付驻村队员生活补助。

27.2023年4A级旅游景区创建奖补资金1000000.00元，主要用于发放4A级旅游景区创建奖补资金。

28.2024年乡村振兴驻村（驻点）工作队员生活补助经费10000.00元，主要用于支付驻村队员生活补助。

29.泸水市怒江大峡谷旅游综合服务中心建设项目专项资金435000.00元，主要用于支付项目规划编制费。

30.2024年国家级非遗代表性传承人专项资金40000.00元，主要用于支付国家级传承人补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出30575817.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2111355.64元，增长7.42%,完成年初预算的208.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20882775.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.30%,完成年初预算的182.52%。主要用于人员工资福利和公用经费支出11103636.96元，行政运行支出43466.12元，主要用于驻村扶贫工作队员开展工作经费，慰问老干部经费、劳务费等支出。文化创作与保护支出280720.00元，主要用于2023年国家非物质文化遗产阔时节项目保护补助经费，国家级传承人补助及州级传承人补助支出。文物支出3280.00元，主要用于泸水市第四次文物普查专项经费支出。其他文化和旅游支出8894846.27元，工作开展情况：资金主要用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等。不断创新服务方式，拓展服务范围，最大限度地为读者提供优质服务，满足读者的文化需求；充分利用节假日，开展丰富多彩的文体活动；利用基层文化场所，惠及广大农村群众，景点景区基础设施建设等。博物馆支出199475.81元，工作开展情况：不断强化制度管理、加强自身建设。目前，在国家及省州县部门的关心下，基础设施与馆内硬件建设不断得到了加强。工作人员除了在编未能就位之外，保安人员配备了2名，保洁人员也聘有2名，从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。其他文化体育与传媒支出357350.00元，工作开展情况：资金主要用于到各乡镇进行“三下乡”演出活动经费。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅安排了日常公用经费、人员经费，年中追加了项目资金、人员经费等预算数，导致年初预算数和决算数差异较大。

8.社会保障和就业（类）支出1249701.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的95.09%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1182040.16元；行政单位离退休3600.00元，事业单位离退休经费7457.30元，社会保障缴费56603.98元。造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出882698.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的102.52%，主要用于职工医疗保险支出882698.06元。造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6445441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.08%,年初无此项预算。主要用于泸水市六库街道阳坡村农文旅融合示范村建设项目资金1000000.00元。高黎贡山峡谷漂流项目资金5145441.00元。造成预决算差异的主要原因是年中追加了项目资金，导致年初预算数和决算数差异较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1115202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的106.53%主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年度中间人员变动，导致年初预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37220.00元，决算为33731.14元，完成年初预算的90.63%，支出决算较上年增加8509.14元，增长33.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29974.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.86%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为7220.00元，决算为3757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.14%，完成年初预算的52.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加9974.14元，增长49.87%。公务接待费支出决算较上年减少1465.00元，下降28.05%，具体是国内接待费支出决算3757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1465.00元，下降28.05%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37220.00元，支出决算为33731.14元，完成年初预算的90.63%，支出决算较上年增加8509.14元，增长33.74%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29974.14元，完成年初预算的99.91%，公务接待费支出年初预算为7220.00元，决算为3757.00元，完成年初预算的52.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位监督检查，学习交流等接待次数及人次减少，导致接待费减少，车辆维护维修次数减少，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加9974.14元，增长49.87%，公务接待费支出决算减少1465.00元，下降28.05%，具体是国内接待费支出决算3757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1465.00元，下降28.05%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出比上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于项目建设、景点景区巡察、文化市场管理、文化活动下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次41.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于考察调研，学习交来及检查指导相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市文化和旅游局2024年机关运行经费支出538736.53元，比上年减少196195.09元，下降26.70%,主要原因公用经费紧张，本着厉行节约的原则，主要降低了福利费、差旅费、其他交通费等方面的支出。部门机关运行经费主要用于：办公费33759.10元，水费7555.30元，电费31208.82元，邮电费23918.63元，差旅费112383.00元，公务接待费3757.00元，劳务费7977.78元，工会经费130802.76元，公务用车运行维护费29974.14元，其他交通费157400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市文化和旅游局资产总额246233199.22 元，其中，流动资产33076951.65元，固定资产2527146.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产722041.59元（净值），其他资产（公共基础设施）209907059.03 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13532294.20元，其中固定资产增加75556.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1593907.59元，其中：政府采购货物支出59163.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1534744.59元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300401111