泸水市文化和旅游局2025年度预算公开

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附件1

泸水市文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 泸水市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

泸水市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作。组织开展全市性重大专项行动，负责集中行使法律、法规、规章规定市级文化行政主管部门行使的行政处罚职。

(2)宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化；坚持发展民族文化,坚持为边疆人民服,为社会主义服务,做好全市各项公益性演出任务;挖据和传承泸水主体民族民间音乐歌舞艺术,培养泸水少数民族声乐、舞后和音乐表演艺术人才;打造舞合艺术精品力作,创造和推出具有浓郁民族特色和地域特色,深受群众喜爱,反映时代呼声的节目;做好传统音乐歌舞艺术整理加工和保护,做好艺术音像作品录制工作。

(3)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识;负责对境内地上、地下、水下文物进行管理 、保护、发掘、研究。

(4)负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形 式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;为我市文化事业培养大量优秀后备人才;拟订音乐、舞蹈、曲艺、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价 值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品创作和生产;指导业余艺术团队业务建设。

(5)通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系。

(6)负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会的文物保护意识;普及抗英、抗日历史;收集、收藏好各种文物;举办各种爱国主义等宣传展览活动,发挥爱国主义、国防教育基地育人功能的作用;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管;采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵。

(7)负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布,根据本市信息化发展要求,制定文化旅游信息化发展规划、计划并组织实施;协助职能部门制定文化旅游信息化标准,指导和规范行业信息化建设;加强文化旅游信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;负责文化旅游资讯、文化旅游信息、文化旅游重要情况简报的采编;指导文化旅游企业开展旅游网络营销;承担泸水市非学历文化旅游培训工作,负责文化旅游从业人员和局机关干部职工教育培训负责对外文化旅游培训的交与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合办公室、计划财务室、智慧旅游股、文化旅游产业和项目规划发展股、文化旅游资源开发与区域合作股、文化旅游行业和市场管理股、文化和旅游综合执法监督股、文化旅游宣传交流股、旅游执法大队、泸水市文化市场综合行政执法大队、泸水市民族文化工作队、泸水市文物管理所、泸水市文化馆、泸水市图书馆、泸水市片马抗英纪念馆、泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）加快推进农文旅项目建设。贯彻落实好予波省长调研怒江指示要求，聚焦“重要考察学习调研点、国际减贫论坛观摩点、全省乡村旅游现场会”三个定位，坚持产业引领，以更高标准、更严要求完成6个农文旅融合示范村项目建设，加快推动3个新增农文旅融合示范村项目建设，实现“文旅助推乡村振兴、群众增收”的目标。

（2）加强项目包装谋划。集中力量，突出重点，精准对接服务项目，整合优质资源，依托丰富的民族文化、农耕文化、红色文化，全力打造乡村休闲旅游、红色旅游、研学旅游以及高端健康养生旅游等一批精品文旅项目，谋划包装一批可招商、能落地、有市场的优质文旅项目，把文旅资源优势转化为产业优势和经济优势，加快推进文化旅游强市建设。精准对接一批文旅企业，签约推进一批文旅项目，延伸文旅产业链，深入实施“旅游+”“+旅游”战略。

（3）加快形成固投增量。认真梳理、分析、谋划文旅项目准入性、可行性、存在问题等，盘点家底，立足自身资源优势，围绕大滇西旅游环线、健康生活目的地等国家和省级重大战略实施，高水平策划推进包装项目，加快形成固投增量。

（4）加快品牌创建提升。深入推进全域旅游“百千万”工程，提升景区品质，勾勒“处处能旅游、时时可旅游、行行加旅游、人人享旅游”的全域旅游图景，促进旅游业增量提质。推进城乡旅游标识系统建设，提升旅游公共服务整体水平。按照高A级旅游景区创建标准，积极推进5A级旅游景区申报创建工作和腊娜瓦底3A级旅游景区创建工作，全面动员符合条件的景区申报A级景区。

（5）加快推进文旅融合。在开展非遗申报事项的同时，以开展线上线下非遗宣传、非遗进景区、学校、社区（村）等活动为契机，进一步做好非遗传承、保护工作。结合泸水当前文化和旅游资源，鼓励各旅行社融入泸水民族文化特色，编制非遗旅游路线，弘扬非遗文化，打造文化旅游节庆品牌。充分配备公共文化服务设施，进一步发挥文化馆、图书馆、片马纪念馆文化服务职能，提升群众体验感。

（6）做好“以节活旅”文章。继续发扬敢想敢干、团结协作、精益求精的工作态度和埋头苦干的奉献精神，持续探索以节庆促开放、以节庆促发展的路子，着力打造在全州、全省乃至全国独具特色的怒江州草果文化活动品牌，使其成为推动全州经济社会发展的重要载体

（7）强化人才队伍建设。继续注重挖掘和培养本土文化人才，组建以工匠精神与创新能力并重，专业素养与责任担当兼备的“文艺团队”。积极培养基层文化骨干、民间艺人，激发群众文化激情，发挥自办文化、乡土艺术活力。挖掘发扬民间优秀体育赛事项目，培养优秀体育人才。强化基层文化人员配备和责任落实，压实各乡镇（街道）综合文化站的工作责任，把文化服务建设与经济建设等工作同落实、同考核，不断推动泸水公共文化服务实现高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆（超编原因是我单位平台保留车编只有1辆，而捐赠的车辆不在编制范围内，因此超编2辆。其中上级捐赠流动文化车1辆，用于文化馆下乡演出等使用，上级捐赠图书车1辆，用于图书馆送书下乡等活动。捐赠车辆不在车编范）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14969996.69元，其中：一般公共预算14969996.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加306459.44元，增幅2.09%，主要原因是人员变动，本年度文化旅游体育与传媒支出减少200788.12元，社会保障和就业支出增加167377.43元，卫生健康支出增加368577.00元，住房保障支出减少28707.24元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14969996.69元，其中:本年收入14969996.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14969996.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少584594.15元，减幅3.76%，主要原因是人员减少本年度文化旅游体育与传媒支出减少523536.58元，社会保障和就业支出增加100405.9元，卫生健康支出减少106511.15元，住房保障支出减少54952.32元。

      四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14969996.69元。财政拨款安排支出14969996.69元，其中：基本支出14935596.69元，与上年对比减少584594.15元，减幅3.77%，主要原因是人员减少本年度文化旅游体育与传媒支出减少523536.58元，社会保障和就业支出增加100405.9元，卫生健康支出减少106511.15元，住房保障支出减少54952.32元。项目支出34400.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070101行政运行3344647.54元，其中人员经费2471839.00元，主要用于行政人员工资福利支出，公用经费872808.54元主要用于单位办公经费的支出；

2070104 图书馆20000.00元，主要用于图书馆购买报刊、书籍支出；

2070199其他文化和旅游支出7868097.00元，主要用于事业人员工资福利支出7861697.00元；项目支出6400.00元，主要用于图书馆、文化馆免费开放相关支出。

2070205 博物馆支出8000.00元，主要用于片马纪念馆免费开放经费支出；

2080501 行政单位离退休3600.00元，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费支出；

2080502 事业单位离退休10800.00元，主要用于单位离退休人员经费和公用经费支出；

2080505机关事业基本养老保险缴费支出1195183.36元;主要用于缴纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出194370元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080801 死亡抚恤11472.00元，主要用于遗属生活补助；

2089999 其他社会保障和就业支出66154.61元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险；

2101101行政单位医疗157123.04元，主要用于缴纳职工医疗保险费；

2101102事业单位医疗418058.95元，主要用于缴纳职工医疗保险费；

2101103公务员医疗补助523367.47元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出131012.00元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金1018110.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

       五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项

 泸水市文化和旅游局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

  泸水市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

  泸水市文化和旅游局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37030.00元，上年数37220.00元，较上年减少190.00元，下降0.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2025年度因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市文化和旅游局2025年公务接待费预算为7030.00元，上年金额7220.00元，较上年减少190.00元，下降2.63%，国内公务接待批次为3次，共计接待41人次。

比上年减少原因是我单位2025年人员减少，相应的预算金额也减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，上年金额30000.00元，，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目未纳入年初预算，未制定绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市文化和旅游局2025年机关运行经费安排887208.54元，其中：30201办公费176080.00元；30205水费7000.00元；30206电费30000.00元；30207邮电费25000.00元；30211差旅费160000.00元；31002办公设备购置10000.00元；30217公务接待费7030.00元；30228工会经费169855.92元；30229福利费115042.62元；30231公务用车运行维护费30000.00元；30239其他交通费用157200.00元。与上年对比增加4698.88元，增幅0.53%，主要原因是本年度人员减少，相应的人员经费，公用经费等都减少。其中办公经费增加16696.00元，电费减少2200.00元，水费减少200.00元，邮电费增加280元，办公设备购置减少2000.00元，公务接待费减少190.00元，工会经费减少4547.76元，福利费预算支出减少3139.36元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市文化和旅游局资产总额246233199.22元，其中，流动资产33076951.65元，固定资产2527146.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产722041.59元，其他资产209907059.03元。与上年相比本年资产总额增加13532294.20元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330103300400111