泸水市文化和旅游局2022年度部门决算公开

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泸水市文化和旅游局2022年度部门决算

目录

第一部分  泸水市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作。组织开展全市性重大专项行动，负责集中行使法律、法规、规章规定市级文化行政主管部门行使的行政处罚职。监督检查职责;负责集中行使法律,法规、规章规定的市级文物行政主管部门行使的对文物市场中违法规购销文物的行为的行政处罚职责及相关的行政强制、监督检查职责;负责全市文化市场行政执法中跨区域及领导交办的重大案件的协调、查处工作;负责全市文化市场技术监管平台建设和管理,监督和管理全市文化娱乐、演出、网吧、电子游戏,美术品、互联网文化、文物等文化市场经营秩序;在市“扫黄打非”领导小组的统一部署下,开展“扫黄打非”工作，组织协调“扫黄打非”集中行为和大案要案的查处工作。

2.宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化；坚持发展民族文化,坚持为边疆人民服,为社会主义服务,做好全市各项公益性演出任务;挖据和传承泸水世居民族民间音乐歌舞艺术,培养泸水少数民族声乐、舞后和音乐表演艺术人才;打造舞合艺术精品力作,创造和推出具有浓郁民族特色和地域特色,深受群众喜爱,反映时代呼声的节目;做好传统音乐歌舞艺术整理加工和保护,做好艺术音像作品录制工作;塑造泸水文化形象,加强舞台艺术作品演主为宣传泸水,介绍泸水,进一步提高泸水知名度作出应有的贡献;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项。

3.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识;负责对境内地上、地下、水下文物进行管理 、保护、发掘、研究。对本地区的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;配合大型基础建设工程开展可行性调查、研究,分 析全市文物分布情况,为地方政府提供科学规划建设依据;对各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,创造健康有序的文物保护环境;制定实施行政区域内文物工作规  划,并提供文物保护工作的意见和建议,协助地方起草地方性文物保护法规;对收藏文物进行科学研究,对外宣传展览泸水 文物保护工作概况;指导乡(镇)文物保护工作。举办文物展出交流,发挥宣传窗口作用,为区域经济发展服务,推动文化旅游业发展;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项;泸水市文物管理所不再承担行政职能。

4.负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形 式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;负责各乡(镇)文体广播电视服 务中心(原文化站)人员的业务指导和培训,积极挖掘和搜集整理民间文化遗产;组织专业人员抓好全市文化工作典型,并向社会推广;组织专业人员深入基层进行各个艺术门类的辅导及 大型文化活动的创意、排演、组织等活动,为我市文化事业培养大量优秀后备人才;拟订音乐、舞蹈、曲艺、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价 值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品创作和生产;指导业余艺术团队业务建设。推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市社会艺术水平考级活动的管理和指导。负责艺术科研和精品艺术创作项目的申报和管理。指导、协调全市性艺术展 演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项。

5.通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系,积极争取购书经费,拟订采购计划,实施采购方案,及时对到馆文献进行分类、编目;排架投入流通,利用馆藏文献,激活文献资源,提 供全日制、全开架、全免费地“为人找书,为书找人”图书流通服务,传递文化信息资源和有效信息;指导乡(镇)开展好图书工作。负责全市的图书事业,对知识、信息的物质载体进 行收集、选择、积累、加工、整理、存储、控制、转化、传递和提供使用;负责向读者进行社会主义精神文明教育,帮助读者树立正确的世界观、人生观、价值观,通过书刊的流通以及开展各种形式的活动,培养读者高尚的道德情操,提高读者的思想修养，科学文化水平。

6.负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会的文物保护意识;普及抗英、抗日历史;收集、收藏好各种文物;举办各种爱国主义等宣传展览活动,发挥爱国主义、国防教育基地育人功能的作用;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管;采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项;泸水市片马抗英纪念馆不再承担行政职能。

7.负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布;负责信息技术在文化旅游行业的推广和应用,根据本市信息化发展要求,制定文化旅游行业信息化发展规划、计划并组织实施;协助职能部门制定文化旅游行业信息化标准,指导和规范行业信息化建设;加强文化旅游行业信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;负责泸水市文化旅游网的管理,负责泸水市文化和旅游局政府信息公开门户网站的技术维护和内容更新,负责推进局机关办公自动化的应用;负责 96128 政务查询工作;负责 3631318 旅游热线咨询服务;负责文化旅游资讯、文化旅游信息、文化旅游重要情况简报的采编;负责推进文化旅游行业电子商务开发及应用,提高行业信息化应用水平;指导文化旅游企业开展旅游网络营销;承担泸水市非学历文化旅游培训工作,负责拟订文化旅游人才建设规划和培训计划并组织实施;负责文化旅游行业从业人员和局机关干部职工教育培训;负责组织行业岗位资格考试、等级考试和考评;负责对民族文化和旅游人才的挖据和培养组织、协调文化旅游技能大赛工作;负责对外文化旅游培训的交与合作;负责全市景区资源规划、保护、开发、建设、管理,拟订景区发展中长期计划和年度计划并组织实施;负责组 织景区资源与环境保护法规的实施,负责环境保护、水土保持、森林防火等工作;负责管理和协调各级新闻媒体在景区的采风、采访、拍摄等工作;负责景区旅游宣传促销及推介工作;组织、 指导和协调景区精神文明建设;负责监督景区经营者保护和合理利用旅游资源,监督景区经营者制定景区管理制度、规范旅游服务及活动,维护旅游者的合法权益并接受其投诉;承办泸水市文化和旅游局交办的其他事项;泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心不再承担行政职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.产业基础进一步夯实。一是抓龙头项目建设。把傈僳音乐小镇旅游基础设施提升改造项目、东岸文旅综合体这两个龙头项目作为拉动文化旅游产业发展的重中之重，先后多次召开调度会，协调解决项目建设中的问题，推动项目各区域全面展开施工。音乐小镇项目已于10月20日通过初验，东岸文旅综合体项目正在有序推进中。二是统筹推进“乡愁保护地 ”建设。制定泸水“乡愁保护地”工作意见，组建工作专班按照资源及基础条件，分2个批次实施有序推进中，第一批次5个片区推进情况：银坡—崇仁凤凰山片区正在编制规划；三河-姚家坪片区正在推进百鸟谷草果庄园建设，古炭河乡村振兴实验示范区于今年9月7日试营业、开展了“泸水人游泸水”团建活动和非遗进景区“刀杆节”线上展演活动；排路坝阳坡片区已纳入边境小康村建设内容，阳坡村纳入乡村振兴示范点，目前在推进道路提升改造工程；托拖新村片区正在修改完善专项旅游规划和方案，由乡人居办牵头开展村容村貌整治工作；东方红村片区已完成地形勘测和污水管网及村间道路硬化等施工图，已编制实施方案和可行性研究报告，委托市城乡投资开发有限公司实施，现已开工建设。第二批次5个片区为上江丙贡河片区、古登干本片区、称杆排把片区、鲁祖村片区、古浪村片区，5个片区已完成初步资料收集、卫星地图区域范围的初步勾画，确定乡愁保护地的范围。按照乡村旅游目的地建设目标，明确乡愁保护地创建13个1的指标体系，形成吃、住、行、游、购、娱六要素相对完整的产品体系构建。目前已完成区域内基本情况、传说故事、种养殖情况、个体户、企业、村集体经济组织、民族特色主题民宿、特色菜谱、民族歌曲、农家乐、文物等资料的收集梳理汇总工作。目前已创作完成10 大“乡愁保护地”每村一首歌曲，组织开展了10大“乡愁保护地”摄影展。三是推进基础设施提升项目。持续推进阿哆精品民宿酒店项目、大滇西旅游环线环融交投文旅产业融合怒江登埂建设项目和泸水市精品咖啡产业综合体项目；加快推进怒江州国际皮划艇野水赛事（泸水段）比赛场地基础设施改扩建二期项目建设、泸水市六库街道排路坝村阳坡乡村公共文化服务中心建设项目及片马抗英纪念馆文献展项目前期工作。

2.推进文旅市场主体培育工程。一是抓市场主体培育。认真贯彻落实泸水市优化营商环境培育市场主体行动计划，制定《泸水市文化和旅游市场主体倍增培育计划》，今年以来，全市新设立文化娱乐场所8家，新设立互联网上网服务场所1家，新设立旅行社3家。目前全市共有旅行社23家、旅游客运车辆164辆、宾馆酒店157家5508个房间8691个床位。二是积极招商引资。瞄准省内外大市场，坚持错位发展的理念，2022年重点谋划储备了69个项目，重点围绕半山酒店、景区景点开发等招商引资项目，开展前期工作及对外招商引资推介活动，主要领导外出招商1次，上门招商10余次、邀请企业到泸水考察20余次。成功引入环球融创、云南交投、北京青普、南京先锋图书文化传播有限责任公司等一批实力强、知名度高的企业入驻怒江。成功签订了再回首半山酒店框架协议、山海康养项目框架协议、泸水市老窝溪畔文旅项目框架协议及怒江东岸文旅综合体项目投资协议。三是着力培育本土企业。随着全市优化营商环境促进市场主体倍增工作深入开展，市场主体逐渐发展壮大，怒江爱上文化旅游有限责任公司、兰若碧玺等企业逐步成长壮大，目前全市文化类企业、个体户共97家。参与泸水星主播培训、直播带货和网络评选活动，鼓励引导文旅企业参与省文旅厅“彩云”消费券活动，拉动文化旅游消费。

3.文旅和发展环境继续优化完善。一是安全生产工作常抓不懈。2022年以来，累计组织开展文旅行业从业人员各类安全生产教育培训11次，参加人数达592人；组织开展全市文旅系统应急演练6次，参加人数327人；扎实开展安全隐患排查，深入文物保护单位、旅游景区、旅行社、旅游在建项目点、网吧、KTV等场所开展安全隐患排查治理工作。截至目前，共派出检查人员5022人次，检查重点企业2773家次，查出一般安全隐患729项，现场整改746项，限期整改10项，已完成整改745项，整改完成率99.99%。二是“零容忍”整治市场秩序。严厉打击“未经许可经营旅行社业务”、“不合理低价游”、旅游领域养老诈骗、娱乐场所超时营业、接纳未成年人、播放违禁曲目等违规违法经营行为。截至目前，共出动执法人员10034人次，检查涉旅企业5952家次、各类文化市场经营单位1484家次，电话督导、现场检查外来旅游团队122家次，检查责令整改疫情防控方面问题208条，现场责令整改安全生产方面问题3条，查处涉旅案件38起，罚款4.69万元，教育放行车辆188余辆次；查处3家违规经营娱乐场所，其中吊销娱乐经营许可证1家，罚款2家6万元。三是开展涉旅企业诚信评价工作。完成2022年诚信指数9分以上且正常经营的旅行社、旅游汽车公司、租赁车公司等涉旅企业100%复评工作。四是妥善处置旅游投诉案件。截至2022年11月14日，共接到旅游投诉案件8件（其中1件重复投诉），2件超出受理范围不予受理，6件按时办结；“12345”便民举报平台转接件17件，均已在规定时间内办结；受理城市公交、出租车“12328”投诉举报78件次，均按要求办结。成立并挂牌泸水市游客退（换）货监理中心，持续开展“30天无理由退货”宣传工作，截至目前，收到游客退换货诉求1件，非受理范围未受理。五是帮扶文化和旅游企业纾困。落实国家、省、州文化和旅游系统关于做好文旅企业纾困的相关精神。暂退质保金旅行社13家，暂退金额318万元，新申请设立的3家旅行社，申请缓交质保金60万元；开展旅行社以奖代补申报工作，我市3家旅行社获得共计30万元纾困补助资金；落实阶段性减免市场主体房租，2022年以来累计减免20户服务业个体工商户房屋租金39448.53元；督促指导2家企业申报云南半山酒店；督促指导2家企业申报特色旅游商品补助。

4.业态品牌不断更新升级。一是打造精品旅游项目。目前，全市成功创建1个4A级景区、2个3A级旅游景区，打造了2个省级旅游名村和7个旅游扶贫示范村、服务协调投入运营2个精品半山酒店、建成了云端栈道、怒江百鸟谷等休闲旅游项目，小沙坝服务区、百花岭傈僳音乐小镇成功开创交旅融合、文旅融合新模式。二是持续推进智慧旅游。维护“一部手机游云南”泸水板块，上传泸水市城市名片图片267张，游记玩法攻略16篇，宣传视频11个，将泸水市148座厕所（其中2座智慧厕所）、85个洗手台、7个停车场（其中智慧停车场4个）接入一机游。三是组织参与文旅活动。成功举办怒江傈僳“阔时节”大型节庆活动、中国怒江皮划艇野水赛，成功打造体旅融合赛事品牌，通过组织、参与“5.19中国旅游日”、“2022中国国际旅游交易会”、“第三届怒江州草果文化周”等大型活动，线上线下多种渠道宣传推广，不断提升泸水旅游的知名度、美誉度和影响力。

5.文化遗产不断传承加强。一是积极推荐非遗项目。成功推荐申报了“老窝火腿制作技艺”“弩弓制作技艺”“怒江漆油制作技艺”3项省级非物质文化遗产项目，完成2个县级非遗项目的评审；完成“二二工程”版本资料收集、非遗风险隐患问题排查、十大乡愁保护地资源调查，收集傈僳民歌音视频资料，共采集10首起奔曲目； 协助新建村完成民族民间艺术团建团57年纪念展板文字及图片资料；开展国家级非遗传承人田野调查、文本撰写工作，传承人八才三已进入云南省推荐国家级非遗代表性传承人名单；组织2期2022年云南省民族传统文化传承优秀人才—三百妞结合非遗工坊培训；起草了《泸水市非物质文化遗产保护工作实施方案》初稿。二是抓牢文物安全工作。完善文保工作管理机制，加挂了泸水市文物局、泸水市文物考古研究所牌子，并核增了2个文物考古研究所专业技术岗位编制，为下一步培养我市文物考古研究人才打下基础。强化文物活化利用工作，在修缮老窝土司衙门的基础上，充分利用其价值，构建“多多庄园”大旅游框架，“以文物带动旅游，以旅游促进保护”工作。通过组织“5·18国际博物馆日”宣传《中华人民共和国文物保护法》，提升群众文保意识。

6.公共文化服务效能不断提升。一是提升公共文化设施建设。完善图书馆功能布局，配齐相应设备设施，投入5.3万元新增少儿阅览室、建设智慧门户网站，建立数字资源，拓展服务范围，图书馆实现全免费、全开放、全覆盖。投入2万元，购置2台电子图书借阅机实现了24小时借阅服务。投入2万元，在微信公众号建《红色故事绘连环画阅读平台》1套，推送红色故事。利用微信公众号推送科普展、纪念展、成就展、摄影展、画展、新书推荐等376期。实施片马抗英驼峰纪念馆陈展室提升改造工程。成功打造怒江粒速咖啡庄园网红打卡流动图书点，实现文旅有效融合发展。二是持续做好免费开放工作。除了完成图书馆、文化馆、民族文物陈列室、片马两馆一碑正常开放之外，还举办暑期免费开放培训班，7月—8月，图书馆、文化馆举办了7期公益培训班，培训内容有书法、美术、舞蹈、音乐、葫芦丝，共160余名少年儿童参加了免费培训。三是贯彻落实《云南省公共文化服务保障条例》。广泛宣传条例，开展“世界读书日”阅读推广活动。统筹组织城区文化活动点常年开展活动，特别是江边生态走廊各活动点的活动有效衔接了“彩云之南等你来夜间文化活动”，举办摄影展、公益相亲联谊、迎春灯谜竞猜、免费送春联等活动。四是文化惠民不断深入人心。深入基层，完成“喜迎党的二十大，奋进新征程”文化大篷车、千家万里行惠民巡回演出活动共59场，覆盖全市所有乡镇街道，加强新时代文明实践活动中心文化服务分中心阵地建设，充分发挥文化服务分队宣传作用，通过群众喜闻乐见的歌舞宣传“婚育新风”、禁毒防艾、文化振兴、党的二十大精神等政策方针，目前已完成84场送戏下乡惠民演出。五是开展非遗进景区活动。组织优秀民间文艺队伍进景区景点活动16场次，在三河村开展“文化和自然遗产日”暨傈僳族刀杆节展演活动，通过云南文化云平台直播，线上参与人数近6万人次，组织开展“欢度阔时节，永远跟党走”小沙坝美丽公路服务区奔跑活动，不断加深文旅融合。

7.文艺作品不断推陈出新。为泸水一小编排节目《祖国、祖国》《红心向党》等节目。以宣传泸水旅游景区景点为主题，创作完成10首乡愁保护地词曲、创作完成8首MV、官方抖音宣传10条；创编完成迎宾舞2支，创编下乡舞蹈节目7个；完成微电影制作1部。

9.常态化落实疫情防控措施。一是加强常态化疫情防控督促指导和检查工作，持续加强对歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、旅行社、A级旅游景区、城区宾馆酒店的疫情常态化管理和督促指导。今年以来，共出动工作人员7479人次，检查文化娱乐场所506家次、网吧445家次、宾馆酒店1403家次，旅行社204家次，3A级景区（点）85家次，图书馆275家次，检查出的问题，均要求立行整改，并长期坚持；二是强化疫苗接种工作，认真梳理统计辖区内文旅系统和企业从业人员信息，督促指导全市文旅从业人员做到疫苗应接尽接，全市文旅行业应接种1594人，已完成第一剂接种1577人，接种率98.93%，完成第二剂接种1576人，接种率98.87%，完成第三剂接种1497人，接种率93.91%，有禁忌症17人，占比1.07%；三是强化重点人群、重点场所核酸检测工作，按照核酸检测要求应检尽检，及时组织并督促56类重点人群涉文旅行业人员严格按时开展核酸检测工作；四是强化外来旅游团队信息排查，为切实掌握外来旅游团队信息，排除隐患风险，建立了宾馆酒店收到旅行社或旅游团队订房信息报备制度，今年以来，累计来泸旅游团队288个8658人，我局累计出动工作人员815人次，认真督促指导旅行社带队导游（全陪）按照《旅行社疫情防控工作指南》要求，严格落实好疫情防控政策；五是及时排查、登记、推送高风险地区游客信息，及时将相关风险人员信息推送至市应对疫情工作领导小组指挥部疫情防控和处置组、六库街道和大练地街道人民政府疫情防控指挥部进行后续跟踪。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，分别是：

1.综合办公室。

2.计划财务室。

3.智慧旅游股。

4.文化旅游产业和项目规划发展股。

5.文化旅游资源开发与区域合作股。

6.文化旅游行业和市场管理股。

7.文化和旅游综合执法监督股。

8.文化和旅游宣传交流股。

9.旅游执法大队。

10.泸水市文化市场综合行政执法大队。

11.泸水市民族文化工作队。

12.泸水市文物管理所。

13.泸水市文化馆。

14.泸水市图书馆。

15.泸水市片马抗英纪念馆（驼峰航线纪念馆）。

16.泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸水市文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：泸水市文化和旅游局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市文化和旅游局2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。实有车辆超编原因：车辆编制1个辆是公务用车，其余2辆是上级捐赠的文化流动车和图书流动车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市文化和旅游局部门2022年度收入合计31,184,786.33元。其中：财政拨款收入29,980,863.75元，占总收入的96.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,203,922.58元，占总收入的3.86%。与上年相比，收入合计减少66,999,956.08元，下降68.24%。其中：财政拨款收入减少67,176,257.26元，下降69.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加176,301.18元，增长17.16%，主要原因是项目拨款比上年减少。

二、支出决算情况说明

泸水市文化和旅游局部门2022年度支出合计30,294,801.95元。其中：基本支出15,880,798.54元，占总支出的52.42%；项目支出14,414,003.41元，占总支出的47.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少67,885,045.92元，下降69.14%。其中：基本支出增加2,583,779.93元，增长19.43%；项目支出减少70,468,825.85元，下降83.02%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析基本支出增长的主要原因是工资调整，人员经费比上年增加；项目支出下降的主要原因是本年新增建设项目少，续建项目支出的都是工程项目尾款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障泸水市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,880,798.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,034,242.78元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846,555.76元，占基本支出的5.33％。公用经费人均5700.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障泸水市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,414,003.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2013299- 其他组织事务支出70,000.00元，主要用于怒江名家培养支出。

2.2070101-行政运行支出157,659.20元，主要用于驻村扶贫工作队员生活补助费56,000.00元，用于开展全民阅读、阔时节等活动经费支出101,659.2元。

3.2070111-文化创作与保护支出163,500.00元，用于支付非物质文化遗产传承人补助经费154,000.00元。开展非遗宣传活动9,500.00元。

4.2070199-其他文化和旅游支出1,772,823.95元，工作开展情况：资金主要用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等。不断创新服务方式，拓展服务范围，最大限度地为读者提供优质服务，满足读者的文化需求；充分利用节假日，开展丰富多彩的文体活动；利用基层文化场所，惠及广大农村群众，开展澡塘会活动、景点景区、示范村规划设计、景点景区基础设施建设等。

5.2070205-博物馆支出63,361.13元，工作开展情况：不断强化制度管理、加强自身建设。目前，在国家及省州县部门的关心下，基础设施与馆内硬件建设不断得到了加强。工作人员除了在编未能就位之外，保安人员配备了2名，保洁人员也聘有2名，从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。

6.2079999-其他文化体育与传媒支出240,729.4元，其中：送戏下乡补助经费174,600.00元、中央补助地方公共文化建设专项资金支出66,129.4元。工作开展情况：配置了文化活动演出设备。用于5.18博物馆日宣传活动，到各乡镇进行“三下乡”演出，所到之处都得到了当地居民的一致好评。

7.2100409-重大公共卫生服务支出17,711.00元，主要用于开展重大传染病宣传活动。

8.2100410-突发公共卫生事件应急处理支出26,419.00元，主要用于疫情防控物资和宣传活动支出。

9.2130199-其他农业农村支出800,000.00元，主要用于怒江泸水市旅游策划设计、片马抗英驼峰纪念馆创建4A景区咨询服务、先锋书店设计等。

10.2130505-生产发展支出10,871,799.73元。主要用于旅游扶贫示范村建设项目工程支出。

11.2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出230,000.00元，主要用于非遗工坊培训和国家非物质文化遗产代表性项目“阔时节”图文资料收集和书籍出版。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,980,863.75元，占本年支出合计的98.96%。与上年相比减少67,176,257.26元，下降69.14%，下降的主要原因是本年新增建设项目少，续建项目支出的都是工程项目尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于怒江名家培养支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14,637,363.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.82%。主要用于在职人员工资福利和公用经费12,550,027.55元，驻村扶贫工作队员生活补助56,000.00元。用于支付非物质文化遗产传承人补助，开展非遗宣传活动等支出163,500.00元。用于开展送戏下乡，配置了文化活动演出设备等支出240,729.40元。用于片马抗英纪念馆、博物馆日常运转，5.18博物馆日宣传活动63,361.13元。片马抗英纪念馆工作人员除了在编未能就位之外，保安人员配备了2名，保洁人员也聘有2名，从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等支出174,997.1元。不断创新服务方式，拓展服务范围，最大限度地为读者提供优质服务，满足读者的文化需求；充分利用节假日，开展丰富多彩的文体活动；利用基层文化场所，惠及广大农村群众，开展澡塘会活动，到各乡镇进行“三下乡”演出，所到之处都得到了当地居民的一致好评。用于帮助文旅行业扛过“疫情寒冬”、纾困解难、恢复发展等支出300,000.00元。用于景点景区、示范村规划设计支出1,088,747.85元。目前，在国家及省州县部门的关心下，基础设施与各馆硬件建设不断得到了加强。

8.社会保障和就业（类）支出1,372,633.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1，175，836.8元；机关事业单位职业年金缴117，030.19元；事业单位离退休（退休人员抚恤及安葬费）79,767.00元。

9.卫生健康（类）支出877,750元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工医疗保险支出833,620.00元，疫情防控资金支出26,419.00元，重大传染病资金支出17,711.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,901,799.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.7%。主要用于怒江泸水市旅游策划设计、片马抗英驼峰纪念馆创建4A景区咨询服务、先锋书店设计等支出800,000.00元；旅游扶贫示范村建设项目工程支出10,871,799.73元；非遗工坊培训和国家非物质文化遗产代表性项目“阔时节”图文资料收集和书籍出版230,000.00元 。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,121,317元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,100.00元，支出决算为35,347.85元，完成年初预算的73.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,347.85元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,100.00元，支出决算为35,347.85元，完成年初预算的73.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,347.85元，完成年初预算的88.37%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度车辆维修费比上年度减少，根据八项规定、厉行节约等相关要求，接待人数和接待资金支出比上年减少，因此支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,288.23元，下降22.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10,288.23元，下降22.54%。公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆维修费比上年度减少，根据八项规定、厉行节约等相关要求，接待人数和接待资金支出比上年减少，因此支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。实有车辆数3辆。公务用车运行维护费支出35,347.85元，主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出843,355.76元，比上年减少172,688.96元，下降17%,主要原因公用经费紧张，本着厉行节约的原则，主要降低了福利费、差旅费、其他交通费等方面的支出。部门机关运行经费主要用于：办公费146,197.16元，手续费19.00元，水费7,323.2元，电费30,988.75元，邮电费34,776.51元，差旅费147,452元，维修维护费1330元，专用材料费2,600元，劳务费36,394.63元，委托业务费3,500元，工会经费177,960.96元，福利费48,466.6元，公务用车运行维护费32,113.45元。其他交通费174,233.5元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸水市文化和旅游局部门资产总额225,508,926.66元，其中，流动资产18,733,911.01 元，固定资产4,446,454.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程78,134,139.6元，无形资产734,047.11 元，其他资产（公共基础设施）123,460,374.54 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,524,424.05元，其中固定资产减少2，045，888.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,500元，其中：政府采购货物支出6,500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53330103300401111