泸水市文化和旅游局

2022年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1．主要职能。

(1)、组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作。组织开展全市性重大专项行动，负责集中行使法律、法规、规章规定市级文化行政主管部门行使的行政处罚职。

(2)、宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化；坚持发展民族文化,坚持为边疆人民服,为社会主义服务,做好全市各项公益性演出任务;挖据和传承泸水主体民族民间音乐歌舞艺术,培养泸水少数民族声乐、舞后和音乐表演艺术人才;打造舞合艺术精品力作,创造和推出具有浓郁民族特色和地域特色,深受群众喜爱,反映时代呼声的节目;做好传统音乐歌舞艺术整理加工和保护,做好艺术音像作品录制工作。

(3)、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识;负责对境内地上、地下、水下文物进行管理 、保护、发掘、研究。

(4)、负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形 式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;为我市文化事业培养大量优秀后备人才;拟订音乐、舞蹈、曲艺、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价 值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品创作和生产;指导业余艺术团队业务建设。

(5)、通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系。

(6)、负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会的文物保护意识;普及抗英、抗日历史;收集、收藏好各种文物;举办各种爱国主义等宣传展览活动,发挥爱国主义、国防教育基地育人功能的作用;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管;采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵。

(7)、负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布,根据本市信息化发展要求,制定文化旅游行业信息化发展规划、计划并组织实施;协助职能部门制定文化旅游行业信息化标准,指导和规范行业信息化建设;加强文化旅游行业信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;负责文化旅游资讯、文化旅游信息、文化旅游重要情况简报的采编;指导文化旅游企业开展旅游网络营销;:承担泸水市非学历文化旅游培训工作,负责文化旅游行业从业人员和局机关干部职工教育培训负责对外文化旅游培训的交与合作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

按泸办字[2019]42号内设机构和人员编制规定，局内设9个行政股室（综合办公室、计划财务室、智慧旅游股、文化旅游产业和项目规划发展股、文化旅游资源开发与区域合作股、文化旅游行业和市场管理股、文化和旅游综合执法监督股、文化旅游宣传交流股、旅游执法大队）。根据泸编委发[2019]65号规定下设7个事业站所，即泸水市文化市场综合行政执法大队、泸水市民族文化工作队、泸水市文物管理所、泸水市文化馆、泸水市图书馆、泸水市片马抗英纪念馆、泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

按泸办字[2019]42号，行政机关编制5名、其中局长1人（正科级）、副局长4人（副科级）。根据泸编发[2017]73文件，事业编制69人。泸水市文化市场综合行政执法大队4人、泸水市民族文化工作队8人、泸水市文物管理所6人、泸水市文化馆18人、泸水市图书馆8人、泸水市片马抗英纪念馆9人、泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心12。年末在职实有人数81人，其中：行政19人，事业62人，年末实有退休人员16人，财政开支遗属补助人员1人，民族文化工作队演员18人。

4、重点工作计划

2023年，我们将以省级“全域旅游示范区”创建为目标，抢抓文化旅游发展新机遇，探索文化旅游发展新路径，进一步提升文化旅游的引领力、影响力、支撑力和竞争力，开创泸水文化旅游发展新局面。突出抓好以下几个方面的工作：

（1）以打造世界级高山峡谷旅游胜地“门户区”为重点,加快创建全域旅游示范区。按照旅游活动全域化、旅游空间全景化、旅游监管全覆盖、社区居民全参与、旅游成果共分享的工作要求，围绕标准引领、创软建硬、示范带动、动态监督的思路，以市级行政区域为重点，推进全域旅游示范区创建工作。紧抓大滇西旅游环线建设的战略机遇,科学完善“十四五"全市文化和旅游发展规划,完善规划体系,搞好资源整合,努力构建联动发展、错位发展、优势互补的全域旅游空间新格局。一是创建一批特色旅游小镇。以旅游目的地城镇、集散地城镇、边境旅游城镇为创建重点，以建设现代休闲旅游目的地为方向，加快建设傈僳音乐小镇、片马边境红色旅游小镇、六库康养旅游小镇建设，提升全市旅游产业集聚力和市场吸引力。二是大力发展旅游新产品新业态。大力发展以半山酒店、悬崖酒店为主的自然科考、康养旅游、户外运动等旅游新业态，开发皮划艇、滑翔伞、攀岩、徒步等旅游特色项目，发展一批观光农业、休闲农业、体验农业、生态农业等特色农业旅游产品。支持开发一批民族工艺品、高原特色食品、地方药材、茶叶饮品、花卉精油等具有较高附加值的特色旅游文化商品，着力打造旅游经济增长的新引擎。

（2）以“文旅融合发展”为主旨，完善公共服务设施激发文旅创新驱动力。一是依托丰富的生物多样性和文化多样性，美丽公路绿道、国家步道、怒江漂流等资源，以举办重大节庆活动为抓手，将傈僳阔时节、傈僳音乐小镇音乐节、皮划艇赛事、自行车赛事、户外徒步等系列活动打造成文化旅游业的重大节事，充分发挥其展示丰富的节庆文化资源、推动文化旅游开放创新的发展局面。充分挖掘非物质文化遗产资源，进一步提升非遗展示展演等系列活动，不断增强社会认知度和综合效益，增强文化旅游的吸引力。二是公共服务设施全域配套，建立完善旅游集散与咨询服务体系。加强城市与景区之间交通设施建设和运输组织，积极推进一批航运设施建设，加快怒江旅游码头停靠点建设，稳步适度发展水上旅游。加快旅游线路的全域串联，全面提升旅游通达能力和游客接待承载能力。完善旅游环境卫生设施，加强景区、旅游特色村、旅游线路周边环境卫生的改善提升。

（3）搭建人才培养平台，加强文旅队伍人才建设。加强与相关部门的沟通对接，力争招聘文化艺术骨干充实到文化馆、图书馆等基层文化岗位。努力为人才成长提供舞台，确保人才引得进，留得住。积极举办各类特色文化活动，重点采取定期专业培训的形式，建立人才数据库并外请省、市专业老师进行专业培训，让文化工作者在艺术技能上更上一台阶，从而达到以全新的面貌为社会各界奉上良好的精神食粮。落实好文化人才职称评聘晋升工作，并提供相应的服务与支持；加强对文旅人才培训队伍建设的综合指导，对全市文艺人才进行摸底，进一步把人才培训工作纳入年度工作计划，大力开发人才资源，切实推进和加强文旅人才队伍建设。

（4）提前谋划项目谋划，持续加强文旅基础设施建设。    一是2023年谋划拟建项目7个，计划总投资2.4亿。分别为：傈僳音乐小镇3期项目、怒江香料产业园古龙坝乡村振兴旅游示范村建设项目、傈柴坝·再回首旅游区基础设施建设项目、六库街道小沙坝新村乡村振兴旅游示范村建设项目、鲁掌镇登埂温泉旅游基础设施提升改造建设项目、乡愁保护地·凤凰林场旅游基础设施建设项目、老窝万亩杜鹃林“山水林田湖草沙冰”旅游综合开发实验项目、泸水市易地搬迁安置点公共文化基础设施建设。计划12月内走完审查、立项程序。一方面争取巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目库，另一方面积极争取中央、省预算内项目支持。二是2023年申请国家专项债券项目2个，计划申请资金3.1亿元。分别为：十里阳坡旅游休闲区建设项目、大滇西旅游环线泸水全域生态旅游建设项目。三是2023年重点招商引资项目15个，拟计划总投资72.25亿。分别为：怒江国际野水漂流基地（维拉坝）、碧罗雪山泛户外运动公园（凤凰林场·腊玛窟）、片马红色边境旅游小镇、上江假日暇居康养小镇（百花岭音乐小镇下地块）、老窝万亩杜鹃林红海景区、五星级酒店（怒江新城片区）、高黎贡山国家植物园（香料产业园内）、滴水河绿野汤泉度假村、怒江再回首文旅综合体、怒江民族文化风情街（通达桥至连心桥）、 青山红色文化公园（AAAAA级景区）、 亚碧罗悬崖酒店、 33+3夜游怒江、 古登新159傈僳阔时文旅综合体、 峡谷怒江·特色旅游交通体验项目（轨道火车、飞行营地）。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年我局整体支出规模30294801.95元。其中：工资、津贴、奖金、各种社保缴费、公积金等支出15034242.78元。办公费、报刊费、水电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行经费等机构运转费支出846555.76元。美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金支出124997.10元。中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出240729.40元。非物质文化遗产项目专项资金163500.00元。博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金63361.13元。报刊专项经费、脱贫攻坚补助资金、疫情防控专项资金等专项经费支出100130.00元。2021年度珠海市对口怒江州东西部协作资金（9个村建概念性规划方案设计）补助资金支出100000.00元。泸水市国家农村产业融合发展示范园旅游产业提升改造发展工程专项资金经费支出800000.00元。文旅项目前期工作专项资金支出988747.85元。乡村旅游项目补助资金支出10871799.73元。省级财政衔接推进乡村振兴少数民族文化保护传承项目补助资金230000.00元。2022年旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出300000.00元。怒江傈僳阔时文化节摆时赛歌会活动经费支出50000.00元。2020年第二届怒江名家培养经费支出70000.00元。皮划艇项目资金、科普经费支出310738.20元。主要用于加强文化和旅游指导工作，传承人补助，惠民演出活动任务。保护和管理好全市各级文物保护单位。保证工资、津贴、奖金、各种社保缴费、公积金、遗属补助、临时工工资等人员经费和日常机构运行经费、旅游项目资金等支出。

（三）部门预算管理制度建设情况

我单位继续完善编制了泸水市文化和旅游局预算内控管理制度，所有业务活动都按照管理制度执行，形成了预算管理“集体决策、分级执行、标准统一、归口统筹”的层级管理模式。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出主要用于工资福利等人员经费和公用经费，2022年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出15880798.54元，其中：工资福利支出14951020.78元，商品和服务支出846555.76元，对个人和家庭补助支出83222.00元。

“三公”经费使用情况：泸水市文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48100.00元，支出决算为35347.85元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置支出0元、公务用车运行费支出决算为35347.85元。公务接待费支出决算为0元。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2022年我局项目资金收入合计15363463.22元，其中财政拨款收入14414003.41元，非财政拨款收入1200000.00元。本年度支出合计14414003.41元。其中财政拨款支出14103265.20元，非财政拨款支出310738.20元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出124997.10元。中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金支出240729.40元。非物质文化遗产项目专项资金163500.00元。博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金63361.13元。报刊专项经费、脱贫攻坚补助资金、疫情防控专项资金等专项经费支出100130.00元。2021年度珠海市对口怒江州东西部协作资金（9个村建概念性规划方案设计）补助资金支出100000.00元。泸水市国家农村产业融合发展示范园旅游产业提升改造发展工程专项资金经费支出800000.00元。文旅项目前期工作专项资金支出988747.85元。乡村旅游项目补助资金支出10871799.73元。省级财政衔接推进乡村振兴少数民族文化保护传承项目补助资金230000.00元。2022年旅行社和旅游演艺企业纾困补助资金支出300000.00元。怒江傈僳阔时文化节摆时赛歌会活动经费支出50000.00元。2020年第二届怒江名家培养经费支出70000.00元。皮划艇项目资金、科普经费支出310738.20元

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局项目资金一直专款专用，严格按照财政要求，确保预算执行达到县财政局提出的预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

4. 专项资金项目的实施情况，从项目资金的投入、项目的开展实施情况等方面对专项资金项目的实施情况进行阐述。

专项资金主要用于加强文化和旅游指导工作，传承人补助，惠民演出活动任务。保护和管理好全市各级文物保护单位。旅游项目资金等支出。（1）、完成上江镇付坝村百花岭自然村傈僳音乐小镇旅游基础设施提升改造项目公路工程项目已竣工验收，正在进行结算审核；提升改造工程已完成生态停车场、绿化、亮化美化、付坝河和百花岭河道改造建设；（2）、完成泸水市旅游策划设计；片马抗英.驼峰航线纪念馆景区创建国家AAA级旅游景区创建；阳坡村先锋怒江大峡谷书店整体设计。（3）、通过村内部分基础设施提升改造，提升乡村服务能力。让广大群众开展健身、休闲活动有更好的空间，增加群众满意度、幸福感。（4）完成7个旅游示范村项目，完成免费开放及疫情防控等工作。

三、部门绩效目标的设立情况

1、做好本单位人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。2、强化政策研究要素保障，着力优化文旅产业发展环境。3、加强品牌建设，丰富产品业态，提升旅游服务供给能力4、加快核心景区、片区项目建设，补齐产业基础短板。5、开展好文化惠民系列工作。6、继续做好非遗工作。7、加强文物保护工作。8、履行行业扶贫职能，积极谋划储备，巩固拓展脱贫攻坚成果。9、完成泸水市上江镇付坝村百花岭自然村公路工程项目。10、完成市委、市政府、州文化和旅游局安排部署的常规工作。

四、部门整体支出绩效完成情况

    1、持续推进作风革命加强机关效能建设，抓实“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动。高度重视，动员部署，对照清单，查摆问题，持续推进作风革命加强机关效能建设。2、文化旅游产业基础不断夯实。上半年开工建设了怒江东岸文旅综合体建设项目，持续实施小沙坝服务区、傈僳音乐小镇提升改造工程，傈僳音乐小镇绿化、亮化、河道治理等工作已经完成。3、加大招商引资和固定资产投资力度，文旅综合体及景区景点开发等招商引资项目，外出招商1次，上门招商10余次、邀请企业到泸水考察20余次，签订了再回首半山酒店框架协议、怒江东岸文旅综合体投资协议。4、公共文化服务效能不断提升。持续开展文化惠民、免费开放、科普宣传、文化大篷车、流动图书车、送戏下乡等活动。5、文旅宣传和文艺创作推陈出新。上半年创作完成10首乡愁保护地音乐词曲，创作完成2首MV、创作完成8个送戏下乡节目，制作完成一部微电影《幸福路上》，创作完成官方抖音号4条内容，主要为景点介绍、歌舞表演等。6、持续推进文物保护和非遗传承。完成2022年文物统计年报上报工作。完成了县（市级）非遗项目推荐3项（火烧鸡制作技艺、漆油鸡制作技艺、手抓饭制作技艺）的材料准备工作，完成了省级非遗项目推荐4项（怒江漆油传统制作技艺、茶山人服饰制作技艺、老窝火腿腌制技艺、弩弓制作技艺）的材料申报。6月12日，成功举办了“人民的非遗 人民共享”为主题的“刀杆节”非遗线上展演，通过云南公共文化云、泸水融媒等平台直播，线上观看突破5万人次，现场观众达200余人，得到群众一致好评，传统优秀文化走进群众中，走向全国观众。7、文化旅游发展环境得以优化。8、持续开展常态化疫情防控。加强常态化疫情防控督促指导和检查工作，持续加强对歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所、旅行社、A级旅游景区、城区宾馆酒店的疫情常态化管理和督促指导。9、加强文旅人才队伍建设和培养。10、完成市委、市政府、州文化和旅游局安排部署的常规工作。

质量指标：资金使用效率提高95%。完成200人次的文化市场业主法律与政策培训，做好日常常规工作的同时开展一期文化市场进校园法规宣传活动，完成2000人次的法制宣传工作。

数量指标：全年深入文化和旅游指导工作≥10次，保证工资、福利费等发放。在职人员81人，临时工18人，遗属补助人员1人。完成传承人发放67人，惠民演出活动任务59场次等。

成本指标：支出控制在批复预算范围内。

时效指标：1年。

效益性：及时有效的完成了各项支出。提高旅游产业收入率。改善乡村旅游基础设施服务能力。

社会效益：满足人群文化需求，传承非物质文化遗产，怒江知名度得到提高，促进旅游从业人员增收，做好文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布工作。不断创新创作优秀文艺作品。

满意度：职工满意度≧95%

五、主要经验及做法

严格按照财政要求，确保预算执行达到县财政局提出的预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

六、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题及原因分析

（1）部分绩效目标指标设定的准确性和科学性有待提高。

（2）绩效指标考评的形式和手段有待提高

如“群众满意度”指标的调查在覆盖面和频次上存在一定不足和全覆盖。

（3）绩效考评手段。绩效考评手段过于单一，导致绩效考评效果不是最理想，达不到绩效考评最终高质量目的。

（二）整改措施

1.积极加大请示汇报力度，争取政府、财政等部门的大力支持；

2.进一步完善绩效评价指标体系建设，形成与部门实际相符合的评价标准。

（三）下一步工作建议

1、将预算编制与部门工作有机结合，定期对资金使用的合规性进行检查，及时纠正违规行为，加强沟通联系，进一步强化预算执行。

2、定期做好预算执行分析，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3、优化资金使用方式，提升财政资金使用效益，做到“花小钱，办大事”。

4、建立和完善项目预算支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

七、其他需说明的情况

无 

泸水市文化和旅游局

2022年3月24日