泸水市文化和旅游局2023年预算公开

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泸水市文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分泸水市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)组织起草文化市场行政执法方面的地方性法规、草案、规章草案,研究提出改进完善全市文化市场行政执法体制的意见和措施;负责全市文化市场行政执法的统筹协调和组织调度工作。组织开展全市性重大专项行动，负责集中行使法律、法规、规章规定市级文化行政主管部门行使的行政处罚职。

(2)宣传党的大政方针,传播先进文化,继承和弘扬我市优秀民族文化；坚持发展民族文化,坚持为边疆人民服,为社会主义服务,做好全市各项公益性演出任务;挖据和传承泸水傈僳族民间音乐歌舞艺术,培养泸水少数民族声乐、舞后和音乐表演艺术人才;打造舞合艺术精品力作,创造和推出具有浓郁民族特色和地域特色,深受群众喜爱,反映时代呼声的节目;做好传统音乐歌舞艺术整理加工和保护,做好艺术音像作品录制工作。

(3)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会 的文物保护意识;负责对境内地上、地下、水下文物进行管理 、保护、发掘、研究。

(4)负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导,组织开展全市多层次、多形 式、丰富多彩的文化活动、免费开放活动;负责全市文化的建设与完善,培训业余文艺骨干,不断发展壮大文艺创作、文艺 演出、美术等业余文艺队伍;为我市文化事业培养大量优秀后备人才;拟订音乐、舞蹈、曲艺、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价 值观、具有导向性代表性、示范性的文艺作品创作和生产;指导业余艺术团队业务建设。

(5)通过知识信息的搜集、整理与传递,实现保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科技情报,开发智力资源,保障人民群众的文化权益,丰富和活跃各族人民的文化生活按图书文献的搜集、整理、传递基本职能,建立既有公共图书馆特点,又有怒江、泸水地方特色的藏书体系。

(6)负责管理和保护历史文化遗产;宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律,法规,贯彻落实《博物馆保护条例》,增强全社会的文物保护意识;普及抗英、抗日历史;收集、收藏好各种文物;举办各种爱国主义等宣传展览活动,发挥爱国主义、国防教育基地育人功能的作用;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管;采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实纪念馆展品的内容,提高展品的内涵。

(7)负责文化网络旅游宣传、文化旅游咨询服务和文化旅游信息发布,根据本市信息化发展要求,制定文化旅游行业信息化发展规划、计划并组织实施;协助职能部门制定文化旅游行业信息化标准,指导和规范行业信息化建设;加强文化旅游行业信息安全管理,监督和检查行业网络安全规范的实施;负责文化旅游资讯、文化旅游信息、文化旅游重要情况简报的采编;指导文化旅游企业开展旅游网络营销;承担泸水市非学历文化旅游培训工作,负责文化旅游行业从业人员和局机关干部职工教育培训负责对外文化旅游培训的交与合作。

（二）机构设置情况

我局共设置16个内设机构，包括：综合办公室、计划财务室、智慧旅游股、文化旅游产业和项目规划发展股、文化旅游资源开发与区域合作股、文化旅游行业和市场管理股、文化和旅游综合执法监督股、文化旅游宣传交流股、旅游执法大队、泸水市文化市场综合行政执法大队、泸水市民族文化工作队、泸水市文物管理所、泸水市文化馆、泸水市图书馆、泸水市片马抗英纪念馆、泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们将以省级“全域旅游示范区”创建为目标，抢抓文化旅游发展新机遇，探索文化旅游发展新路径，进一步提升文化旅游的引领力、影响力、支撑力和竞争力，开创泸水文化旅游发展新局面。突出抓好以下几个方面的工作：

（1）以打造世界级高山峡谷旅游胜地“门户区”为重点,加快创建全域旅游示范区。按照旅游活动全域化、旅游空间全景化、旅游监管全覆盖、社区居民全参与、旅游成果共分享的工作要求，围绕标准引领、创软建硬、示范带动、动态监督的思路，以市级行政区域为重点，推进全域旅游示范区创建工作。紧抓大滇西旅游环线建设的战略机遇,科学完善“十四五"全市文化和旅游发展规划,完善规划体系,搞好资源整合,努力构建联动发展、错位发展、优势互补的全域旅游空间新格局。一是创建一批特色旅游小镇。以旅游目的地城镇、集散地城镇、边境旅游城镇为创建重点，以建设现代休闲旅游目的地为方向，加快建设傈僳音乐小镇、片马边境红色旅游小镇、六库康养旅游小镇建设，提升全市旅游产业集聚力和市场吸引力。二是大力发展旅游新产品新业态。大力发展以半山酒店、悬崖酒店为主的自然科考、康养旅游、户外运动等旅游新业态，开发皮划艇、滑翔伞、攀岩、徒步等旅游特色项目，发展一批观光农业、休闲农业、体验农业、生态农业等特色农业旅游产品。支持开发一批民族工艺品、高原特色食品、地方药材、茶叶饮品、花卉精油等具有较高附加值的特色旅游文化商品，着力打造旅游经济增长的新引擎。

（2）以“文旅融合发展”为主旨，完善公共服务设施激发文旅创新驱动力。一是依托丰富的生物多样性和文化多样性，美丽公路绿道、国家步道、怒江漂流等资源，以举办重大节庆活动为抓手，将傈僳阔时节、傈僳音乐小镇音乐节、皮划艇赛事、自行车赛事、户外徒步等系列活动打造成文化旅游业的重大节事，充分发挥其展示丰富的节庆文化资源、推动文化旅游开放创新的发展局面。充分挖掘非物质文化遗产资源，进一步提升非遗展示展演等系列活动，不断增强社会认知度和综合效益，增强文化旅游的吸引力。二是公共服务设施全域配套，建立完善旅游集散与咨询服务体系。加强城市与景区之间交通设施建设和运输组织，积极推进一批航运设施建设，加快怒江旅游码头停靠点建设，稳步适度发展水上旅游。加快旅游线路的全域串联，全面提升旅游通达能力和游客接待承载能力。完善旅游环境卫生设施，加强景区、旅游特色村、旅游线路周边环境卫生的改善提升。

（3）搭建人才培养平台，加强文旅队伍人才建设。加强与相关部门的沟通对接，力争招聘文化艺术骨干充实到文化馆、图书馆等基层文化岗位。努力为人才成长提供舞台，确保人才引得进，留得住。积极举办各类特色文化活动，重点采取定期专业培训的形式，建立人才数据库并外请省、市专业老师进行专业培训，让文化工作者在艺术技能上更上一台阶，从而达到以全新的面貌为社会各界奉上良好的精神食粮。落实好文化人才职称评聘晋升工作，并提供相应的服务与支持；加强对文旅人才培训队伍建设的综合指导，对全市文艺人才进行摸底，进一步把人才培训工作纳入年度工作计划，大力开发人才资源，切实推进和加强文旅人才队伍建设。

（4）提前谋划项目谋划，持续加强文旅基础设施建设。    一是2023年谋划拟建项目7个，计划总投资2.4亿。分别为：傈僳音乐小镇3期项目、怒江香料产业园古龙坝乡村振兴旅游示范村建设项目、傈柴坝·再回首旅游区基础设施建设项目、六库街道小沙坝新村乡村振兴旅游示范村建设项目、鲁掌镇登埂温泉旅游基础设施提升改造建设项目、乡愁保护地·凤凰林场旅游基础设施建设项目、老窝万亩杜鹃林“山水林田湖草沙冰”旅游综合开发实验项目、泸水市易地搬迁安置点公共文化基础设施建设。计划12月内走完审查、立项程序。一方面争取巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目库，另一方面积极争取中央、省预算内项目支持。二是2023年申请国家专项债券项目2个，计划申请资金3.1亿元。分别为：十里阳坡旅游休闲区建设项目、大滇西旅游环线泸水全域生态旅游建设项目。三是2023年重点招商引资项目15个，拟计划总投资72.25亿。分别为：怒江国际野水漂流基地（维拉坝）、碧罗雪山泛户外运动公园（凤凰林场·腊玛窟）、片马红色边境旅游小镇、上江假日暇居康养小镇（百花岭音乐小镇下地块）、老窝万亩杜鹃林红海景区、五星级酒店（怒江新城片区）、高黎贡山国家植物园（香料产业园内）、滴水河绿野汤泉度假村、怒江再回首文旅综合体、怒江民族文化风情街（通达桥至连心桥）、 青山红色文化公园（AAAAA级景区）、 亚碧罗悬崖酒店、 33+3夜游怒江、 古登新159傈僳阔时文旅综合体、 峡谷怒江·特色旅游交通体验项目（轨道火车、飞行营地）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。实有车辆超编原因：车辆编制1个辆是公务用车，其余2辆是上级捐赠的文化流动车和图书流动车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15248131.40元，其中：一般公共预算15248131.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1135740.20元，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出增加930261.86元，社会保障和就业支出增加66894.88元，卫生健康支出增加100256.30元，住房保障支出减少38327.16元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15248131.40元，其中:本年收入15248131.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15248131.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1135740.02元，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出增加930261.86元，社会保障和就业支出增加66894.88元，卫生健康支出增加100256.30元，住房保障支出减少38327.16元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15248131.40元。财政拨款安排支出15248131.40元，其中：基本支出15164811.40元，与上年对比增加1102420.20元，主要原因是本年度文化旅游体育与传媒支出增加907861.86元，社会保障和就业支出增加55974.88元，卫生健康支出增加100256.30元，住房保障支出减少38327.16元。项目支出83320.00元，与上年对比增加33320.00元，主要原因分析主要原因是本年度安排了泸水市图书馆和乡镇文化站图书报刊专项经费20000.00元，非物质文化遗产项目专项资金30000.00元，本美术馆公共文化图书馆文化馆（站）免费开放补助市级配套专项资金14400.00元，博物馆纪念馆免费开放补助市级配套专项资8000.00元，遗属补助经费10920.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行3556044.24元；其中人员经费2595394.00元，公用经费960650.24元；

2070104 图书馆20000.00元；

2070111文化创作与保护30000.00元；

2070199其他文化和旅游支出8351025.00元；

2070205 博物馆支出8000.00元；

2080501 行政单位离退休3000.00元；

2080502 事业单位离退休6600.00元；

2080505机关事业基本养老保险缴费支出1193276.64元;

2080801 死亡抚恤10920.00元；

2101101行政单位医疗120239.66元；

2101102事业单位医疗454024.73元；

2101103公务员医疗补助314439.55元；

2101199其他行政事业单位医疗支出78791.3元；

2210201住房公积金1101770.28元。

五、对下专项转移支付情况

我单位2023年度对下专项转移支付项目未列入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28100.00元，较上年减少20000.00元，下降41.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我单位2023年度因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市文化和旅游局2023年公务接待费预算为8100.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。我单位2023年公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少20000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少20000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车运行维护费较上年减少20000.00元，原因是上年度年初预算时车辆编制数为2辆，本年度车辆编制数减少1辆，因此车辆运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目未纳入年初预算，未制定绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排970250.24元，其中：30201办公费212800.00元；30205水费8000.00元；30206电费30000.00元；30207邮电费24720.00元；30211差旅费150000.00元；31002办公设备购置15000.00元；30217公务接待费8100.00元；30228工会经费183435.12元；30229福利费151995.12元；30231公务用车运行维护费20000.00元；30239其他交通费用166200.00元。与上年对比减少76461.92元，主要原因是本年度公用经费减少22080.00元，公务用车运行维护费减少20000.00元，福利费预算支出减少30856.08元，其他交通费用减少9000.00元。工会经费比上年度增加5474.16元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸水市文化和旅游局资产总额225508926.66元，其中，流动资产18733911.01元，固定资产4446454.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程78134139.60元，无形资产734047.11元，公共基础设施123460374.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8524424.05元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：

泸水市文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1、泸水市图书馆和乡镇文化站图书报刊专项经费。

2、非物质文化遗产项目专项资金。

3、2023年博物馆纪念馆省级州级免费开放补助资金。

4、美术馆公共文化图书馆文化馆（站）免费开放补助市级配套专项资金。

5、遗属补助经费

二、立项依据

1、中华人民共和国图书法。

2、公共文化服务保障法。

3、泸水市非物质文化遗产保护实施方案。

4、怒政办发[2021]50号《怒江州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革工作方案》。

三、项目实施单位

泸水市文化和旅游局

四、项目基本概况

1、泸水市图书馆补充报纸杂志数量。

2、组织开展泸水市非遗传承保护项目。

3、全部实现免费开放，年开放时间在250天左右，通过图片、视频、培训、讲座等各种展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。

五、项目实施内容

1、购买一批报纸杂志。

2、在泸水市境内继续进行全面深入的田野调查，完善音、像、图、文资料，建立传承人、艺人、项目数据库。

3、全部实现免费开放，年开放时间在250天左右，通过图片、视频、培训、讲座等各种展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质、高效的公共文化服务体验。

六、资金安排情况

1、泸水市图书馆和乡镇文化站图书报刊专项经费20000.00元。

2、非物质文化遗产项目专项资金30000.00元。

3、片马纪念馆免费开放8000.00元。

4、美术馆公共文化图书馆文化馆（站）免费开放补助市级配套专项资金14400.00元。

5、遗属人员补助10920.00元。

七、项目实施计划

1、2023年购买一批报纸杂志

2、第一步，成立项目保护工作专家组，组建领导机构及工作组，制定保护方案，进行前期考察，深入到我市各村寨地进行采录工作，完善文字、图片、音像资料，并对相关实物资料进行收集并妥善保存。第二步，资料整理、成果编辑出版。对田野调查的文字、图片、音像、视频资料进行整理归档工作，在有条件的时候进行出版。第三步，对重点项目和传承人进行申报，根据各级非遗名录申报的要求和时间节点，进行筛选申报。第四步，开展进校园活动，传承人培训活动以及宣传展示活动。

3、完成2023年免费开放工作。

八、项目实施成效

1、提高图书馆藏书量，为读者提供优质的读书体验。

2、完善非物质文化遗产保护项目的音、像、图、文资料，建立传承人、艺人、项目数据库。使非物质文化遗产得到有效保护。

3、全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

4、发放遗属人员补助。

监督索引号53330103300400111