泸水市文化和旅游局云南省文化 文物事业发展专项资金2020年度绩效自评报告

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索引号
MB0X3186X/2021-158476
发文机构
泸水市文化和旅游局
公开目录
财务公开
主题分类
文化、广电、新闻出版
文      号
发文日期
2021-03-12 16:13:13

泸水市文化和旅游局云南省文化

文物事业发展专项资金2020年度绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

(一)省级下达转移支付预算和绩效目标情况。

怒财教〔2020〕71号2020年文化文物事业发展专项资金下达30万元,绩效目标:1.乡镇文化站提升改造项目2个:泸水市鲁掌镇文化站、泸水市大兴地镇文化站。  2.村文化活动室提升改造3个:泸水市上江镇丙贡村文化活动室、泸水市六库镇新寨村文化活动室、泸水市称杆乡自把村文化活动室。

(二)州市分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

怒财教〔2020〕71号2020年文化文物事业发展专项资金年初预算数30万元,到位资金30万元。

2. 项目资金执行情况分析。

怒财教〔2020〕71号2020年文化文物事业发展专项资金到位30万元,支出28万元,完成乡镇文化站提升改造项目2个。 村文化活动室提升改造3个,执行率93.33%。

3. 项目资金管理情况分析。

所有项目资金都是按照资金用途使用,专款专用。

(二)总体绩效目标完成情况分析(项目建设完成情况)。

1.完成乡镇文化站提升改造项目2个:泸水市鲁掌镇文化站、泸水市大兴地镇文化站  2.完成村文化活动室提升改造2个:泸水市上江镇丙贡村文化活动室、泸水市称杆乡自把村文化活动室。

(三)绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标:提升改造乡镇文化站个数,年度指标值≥2个,全年完成值2个。村文化活动中心提升改造,年度指标值≥3个,全年完成值2个。

2)质量指标:工程完成率,年度指标值≥95%,全年完成值≥90%。

3)时效指标

4)成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

2)社会效益:提高公共文化设施质量,年度指标值≥90%,全年完成值≥90%。

3)生态效益。

4)可持续影响:公共文化设施建设使用年限:年度指标值:长期,全年完成值:长期。

3.满意度指标完成情况分析:公共文化设施观众满意度,年度指标值≥80%,全年完成值≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原计划由我局统筹对泸水市六库镇新寨村文化活动室进行文化墙体绘画等改造。但由于脱贫攻坚和疫情等原因导致项目推迟到目前还未实施,预计2021年9月30日之前实施完成2021年进一步加强资金的支出,改善基础公共文化设施条件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位已做绩效自评并公开

五、其他需要说明地问题

原计划由我局统筹对泸水市六库镇新寨村文化活动室进行文化墙体绘画等改造。但由于脱贫攻坚和疫情等原因导致项目推迟到目前还未实施,预计2021年9月30日之前实施完成

 

泸水市文化和旅游局

2021年3月10日


包含附件

  • 附件7-泸水市文化和旅游局2020年中央补助地方公共文化服务体系-省级文化文物配套资金绩效目标自评表-分发县市(30万元).xlsx [下载]
  • 附件2- 泸水市文化和旅游局省级文化文物资金2020年度绩效自评报告(30万元).doc [下载]
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