泸水市文化和旅游局中央补助地方公共 文化服务体系建设专项资金2020年度绩效自评报告

泸水市文化和旅游局中央补助地方公共

文化服务体系建设专项资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）省级下达转移支付预算和绩效目标情况。

怒财教[2020]23号，关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目（贫困地区戏曲进乡村补助）27万元，用于贫困地区送戏下乡活动。

怒财教〔2020〕22号，财政部关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目103.24万元。其中：用于文化信息共享工程基层服务点、农村文艺演出活动、农村体育活动39.76万元，用于改善基层公共文化活动条件，支持构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文体活动等63.48万元。绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保证广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（二）州市分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

怒财教[2020]23号，关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目（贫困地区戏曲进乡村补助）全年预算数27万元，到位资金27万元。

怒财教〔2020〕22号，财政部关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目全年预算数103.24万元，到位资金103.24万元。

2.项目资金执行情况分析。

怒财教[2020]23号，下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目（贫困地区戏曲进乡村补助）到位资金27万元，支出27万元。完成了70多个场次演出任务，为群众提供丰富的文化活动，开展了各项文化惠民活动，执行率100%。

怒财教〔2020〕22号，财政部关于下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2020年预算项目到位资金103.24万元,支出103.24万元。改善基层公共文化活动条件，支持构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文体活动等。执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

所有项目资金都是按照资金用途使用，专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析（项目建设完成情况）。

进一步提高了基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，开展了“非遗项目歌唱比赛”、“歌声飞出心窝窝歌唱比赛等各项文化活动，对乡镇文化活动提供活动经费，补充了乡镇文化活动室乐器设备等设备购置。完成了送戏下乡活动79场。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次，年度指标值≥54场，全年完成值79场。

（2）质量指标：公共数字文化服务参与率，年度指标值：逐年提升，全年完成值：逐年提升。村文化活动室基本文化服务设备使用率，年度指标值≥95%，全年完成值≥95%。戏曲进乡村演出任务完成率，年度指标值≥95%，全年完成值≥95%。县级以上公共文化机构从业人员每年参加脱产培训时间，年度指标值≥15天，全年完成值≥30天。乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加脱产集中培训时间，年度指标值≥5天，全年完成值≥3天，未完成的原因是由于脱贫攻坚任务繁重，加上疫情等原因，导致未完成脱产培训任务。

（3）时效指标：资金支出完成时间，年度指标值：2020年12月之前，全年完成值：2020年12月之前。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益:基本公共文化服务水平稳步提升,年度指标值：稳步提升，全年完成值：稳步提升。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析：群众对国家基本公共文化服务满意度，年度指标值≥90%，全年完成值≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于脱贫攻坚任务繁重，加上疫情等原因，导致未完成乡镇（街道）和村（社区）文化专兼职人员每年参加脱产集中培训任务。下步要加强文化人才队伍的培训。2021年进一步加强资金的支出，改善基础公共文化设施条件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已做绩效自评并公开

五、其他需要说明地问题

无

泸水市文化和旅游局

2021年3月10日