2016年度部门决算公开说明(整改)

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MB0X3186X/2018-80352
发文机构
泸水市文化和旅游局
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财务公开
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文      号
发文日期
2018-11-19 14:17:47

泸水县文体广电旅游和外事侨务局

2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

1)、负责对全县文化体育市场、文物市场、广电和新闻出版市场实行公正、公开的行政执法,及时制止和查处文体广电设备经营过程中的违法违规行为,保护合法经(营,不断规范文体广电、版权市场经营秩序;严格按照《中华人民共和国行政处罚法》《文化行政处罚程序规定》《广播电视行政处罚程序规定》等有关法律法规实施具体执法行为,做到有法必依、违法必究、执法必严;加强部门协作,积极配合工商等部门取缔无证经营文化、新闻出版、文物、广电、体育等项目的违法活动,对牵涉到公安、工商、技监、卫生、物价等方面的问题,主动与有关部门联系;认真做好根据检查情况和群众举报对有关文体广电经营单位和文体广电经营活动的调查工作。

2)、按照文体广电法律法规及稽查制度对文体广电的行政审批事项开展许可、检查、督查等行政执法活动;按照安全播出的要求对系统内外的地面卫星接收设施的销售、安装、使用及节目内容实施管理和稽查;对涉外宾馆饭店的有线电视系统开展节目传输管理;对破坏广播电视的行为进行处理查办;配合相关部门围绕中心工作完成好分配的任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、大力推进百姓大舞台建设,文化配套设施不断完善。

  我县文化馆从摸队伍、壮队伍、强阵地和搭平台等方面入手,采取多项有力措施,扎实推进我县农村文艺队伍建设。一是全面摸清农村文艺队伍现状。分批次深入各乡镇(社区)进行广泛调研,通过上门走访、召开座谈会、摸底调查等形式,全面掌握了农村文艺队伍建设情况,了解群众的需求和诉愿,以便有的放矢开展工作。二是积极开展基层文艺辅导活动。采取“政府引导,群众受益”的方式,参加州县文艺创作采风活动、民族健身舞培训、州县美术摄影书画展活动、三区人才骨干学习培训、州馆摄影培训活动、云南省非遗保护田野调查骨干培训、参加“三下乡”活动、怒江州2016年初级音频编辑制作培训班、怒江州文学艺术界联合会第四次代表会议学习,2016年的暑假免费开放,共开设了三个美术班(小班、中班和提高班)、两个跆拳道班(小班和大班)、民族舞蹈、吉他、葫芦丝、竹笛各一个班,一共有近300名青少年参加培训。为各乡镇(社区)配备了业务精干的文化辅导员,依托“三区”人才培训,常年深入乡镇、村、组、城区活动点开展文艺辅导,培育组建了60支,群众认可、参与广泛、经常活动的优秀农村文艺队。三是大力推进百姓大舞台建设。制定相关扶持政策,采取资金奖励、配备音响等措施,对于完成舞台建设提升任务的乡镇,每个乡镇都奖励扶持资金,并赠送每个优秀文艺队一台手提音响、DVD、电视机,有力促进了百姓大舞台建设的有效开展,泸水文化各项指标达到国家一级馆要求,被评为国家一级馆。

2、积极搭建文化活动平台

   以刀山火海节、尚旺节、阔时节、澡塘会暨“文化、科技、卫生”三下乡等节庆活动为基础,各类文化活动为平台,广泛开展文化活动,真正让广大群众成为基层文化的主角。一是完成了“欢聚天境大怒江,畅享傈乡峡谷情、展示民族传统文化、弘扬中华悠久历史、守护文化遗产、留住民族记忆”为主题的澡塘会,组织了“摆时”对歌比赛、游园活动和精彩的文艺演出;二是完成编排演出“尚旺节”《猴子望月》《相约尚旺节》等20个文艺节目;三是协助完成了鲁掌镇第三届“刀山火海”旅游文化节相关的演出活动,编排了《鲁掌美》等文艺节目;四是协助完成由中共云南省委宣传部主办的“听见最云南,发现好声音——云南民族音乐DNA寻找之旅”来到怒江,前期的少数民族民间音乐采集的准备工作;五是完成2015年阔时旅游文化节整场晚会音乐的刻录,并交于非遗办的同志;六是在五四期间,协助泸水一中完成了 “五四”庆祝大会和“五四”综艺联欢晚会;七是配合怒江华润水电开发有限公司录制傈僳族四声部合唱《同一首歌》;八是开展泸水县“两学一做”脱贫攻坚理论政策巡回宣讲暨2016年宣传党的理论政策文艺巡回演出11场次;九是录制新田飞机场路开工仪式音乐,完成新田飞机场路开工仪式文艺演出;十是完成上江镇新建村民族民间艺术团灯光架安装工作;十一是完成了江东桥头活动点组织的庆“五一”手拉手文艺演出;十二是完成泸水县第二小学“阳光下成长快乐中飞翔”为主题的“六一”联欢晚会和怒江州2016年“爱心送考”活动启动仪式文艺演出;十三是建立了文化馆网站;十四是完成泸水县庆祝中国共产党成立95周年歌咏晚会节目彩排和演出;十五是帮助大兴地中心完小完成《我们是共产主义接班人》《红星歌》《我向党来唱首歌》等歌曲的录音工作;十六是完成民族文化工作队《鲁掌情歌》Rap部分录音工作;十七是保障了全县各类活动文艺节目编排和音响服务32场;十八是组织筹备泸水县“弘扬长征精神,助力精准扶贫”文化进万家活动和正在筹备2016年泸水撤县设市联欢晚会和阔时节狂欢活动的服装、道具、方队、舞蹈编排、澡堂会、“三下乡”节目。

 3、加强文化交流和协作,促进文化繁荣。

    一是配合昆明公司工程技术人员进行上江镇新建村民族民间艺术团的灯光设备安装、调试、培训、验收工作;二是完成录制省级民间艺人何贵志起本音乐15首;三是到鲁掌镇综合福利院进行慰问演出;四是完成泸水县2016年“三下乡”文艺演出音响保障工作,共演出8场;五是到民族文工队编排“三下乡”舞蹈节目傣族舞《灵动》、藏族舞《天上西藏》;六是完成泸水县上江镇大南茂民族民间艺术团起奔录制工作;七是指导怒江民族中专5253班编排校园文化周活动舞蹈节目《傈僳酒歌》《优叶声声》;编排州实验小学“六一”节目《小仆少》《独龙江的孩子》此两个节目在六一晚会中分别荣获两个一等奖;八是编辑、刻录泸水县推广普及十首傈僳歌曲光碟152盘;十六是协助完成了政务中心大会堂举行的泸水县启动全国第十九届推广普通话宣传周活动启动仪式;九是完成了泸水县傈僳族民歌保护传承发展研讨汇报演出;十是编排的舞蹈节目傈僳族舞蹈《摆时欢歌》获得2016年大家乐群众文化“彩云奖”。

  4非物质文化遗产得到有效传承

积极探索非物质文化保护开发的方法,创造性地、积极稳妥地开展了大量的工作,最大限度地抢救、保护了一大批濒临失传的传统民族文化,一是成功申报了“云南省第三批非物质文化遗产传承基地”,“傈僳族刀杆节”传承基地建设项目。二是组织完成“傈僳族刀杆节”数字化保护工作,撰写、录入上报了信息476条;三是出版《傈僳族民歌》项目保护《傈僳族民歌——起奔弹唱》,傈僳族民歌培训班6期,参加人员达189人,开展非遗进校园活动2期,宣传展示演出1场;四是撰写了《泸水县非物质文化遗产执法自查报告》和《“傈僳族刀杆节”保护经验交流材料》并向社会公布;五是选派3名非遗工作人员参加了省级非物质文化遗产田野调查培训班的培训;六是完成白族之系勒墨人“尚旺节”申报省级非遗项目;七是完成国家级、省级、州级、县级58名传承人年度工作检查,并发放传承补助金;八是撰写澡塘歌会、傈僳族民歌之乡两个项目保护实施方案并根据方案计划开展工作;九是完成傈僳族“刮克”的档案资料收集;十是召开了“傈僳族民歌”研讨会;选送了一套勒墨女装参加省级服饰展。

5、全面提升 “两馆一碑”管理质量

一是年内补充完善了《办公制度》《旅游高峰期安全应急预案》《卫生管理制度》《文物库房、档案管理制度》《解说员管理制度》及《保安工作职责》《职工管理条例》《职工职业道德准则》,从而为确保纪念馆工作进入规范化管理提供了强有力的保障;二是配备了保安人员3名和四名保洁员;三是以“518”国际博物馆日为平台广泛开展社教宣传活动,加强纪念馆社会育人功能,外树形象、内练修养,结合我馆实际,一年来,共接待人次达20.3万多人次,精心组织、围绕中心、突出重点,开展纪念馆活动充分发挥爱国主义、国防教育基地的育人功能;四是开通了官方微博、网站、QQ等,即时通讯新媒体宣传平台,从而为宣传纪念馆工作和传播爱国主义教育、国防教育搭建了平台;五是完成“两馆一碑”提升改造;六是片马抗英纪念遗址基础设施建设项目完工。

6、进一步规范文化市场管理     

   (一)狠抓制度建设,全面梳理行政审批程序。实行首席负责制、集中入驻政务服务中心、服务承诺制、办事限时制,涉及行政审批、行政处罚重大事项集体讨论。杜绝了办关系案、人情案、金钱案等问题发生。201611月止辖区内共有文化经营户娱乐场所58家(歌舞娱乐场所29家,互联网上网服务营业场所29家)非文化经营户娱乐场所41家(出版物经营单位 7家、印刷企业 23家、 音像制品经营单位11家)。年内新增办娱乐许可5家;变更7家;换证32家、网吧新增(4)家、变更3家、换证29家;打字复印店新办1家;变更1家。全年受理咨询138件;按时完成了“全国文化市场技术监管与服务平台”上线业务,做到了用平台办理业务,自平台上线应用之日起,所有新增审批业务工作做到必须通过平台办理,所有证照、文书经平台打印。

(二)加强企业业主法律法规意识。一是组织全县新闻出版类经营户41家开展为期2天的法律法规培训、并颁发了合格证。 二是组织我县29家网吧业主学习涉及网吧行业的法律法规,分别与29家网吧业主签定了《安全生产责任书》《网吧守法经营承诺书》《网吧消防安全责任书》。针对网吧经营特点确定重点检查时段,共组织检查20余(次),检查经营场所612家(次)。通过整治,网吧经营场所的违法违规经营行为得到有效遏制。  

7、进一步规范新闻出版(版权)市场秩序  

   (一)规范新闻出版(版权)市场秩序。根据《印刷业管理条例》《云南省出版管理条例》,年初,对全县印刷企业和从事专项排版、制版、装订、复印、打印业务的23家印刷企业、11家音像制品经营户以及7家出版物经营户进行了年检工作。同时加强日常监管和查巡,杜绝盗印、超范围经营。  

(二)加强版权保护及“扫黄打非”工作,全力进化出版物市场。在全县范围内深入开展了“清源"、“护苗”、“秋风”、“固边”、“净网”五大专项行动。一是通过整合社会力量,严厉查处侵权盗版行为,共查缴盗版音像制品 328张(碟)、出动执法车辆 20辆次、出动执法人员 54 人次;二是版权宣传不断深入,公众的版权保护意识不断增强。通过“4·26知识产权宣传周”等活动的宣传,使公众对《著作权法》的认识和理解不断加深。“4·26知识产权宣传共周,共销毁盗版出版物和盗版音像制品1182碟(册)。年内共出动执法人员438人次,车辆86次,检查各类文化经营单位632家次,其中与公安、消防等部门开展专项执法大检查2次。收缴盗版光盘328张。
8
、深入贯彻《中华人民共和国文物保护法》,切实加强文物保护工作

按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》的要求,加快文化遗产保护,一是做了泸水县全国第一次可移动文物普查文物普查前期工作;二是与云南大学、州文物管理所一同做好泸水辖区茶马古道调查工作;三是开六展库土司衙门(三衙)布展前期工作;四是开放民族文物陈列室,截至目前,参观人数达100人次;五是与云龙县文物管理所协商出具云龙县文体广电局关于怒江民用机场场址文物调查情况说明(县政府办编制预可研编制报告用);六是与省文物考古研究所一同做好新寨运输机场址文物调查勘探工作;七是与泸水县消防大队一同对我县文物保护单位进行消防安全检查工作,并进行了整改和修缮,确保了我县文物保护单位消防安全;八是带领香港科技发展有限责任公司、大理民族文化研究学院一行12人,考察六库、老窝土司衙门、老窝圆通寺;九是撰写了泸水县“十三五”文物发展规划;十是申报20172020年省级文物保护专项经费,片马抗英纪念馆,怒江驼峰航线纪念馆、六库土司衙门(三衙)、石岭岗遗址的消防、技防、环境治理、文物本体维修等经费;十一是完成泸水县第三次全国可移动文物普查编制报告;十二是完成2016年怒江傈僳族“阔时”旅游文化节暨泸水撤县设市成就展;十三是完成泸水县革命旧址调查上报工作;十四是完成泸水县第三次全国可移动文物普查编制报告。

9、、加强资源建设,满足人民群众的公共文化需求

    一是全年共收集地方文献资料70种,94册,价值7819.00元;非物质文化遗产傈僳族民歌CD8盘;二是2016年征订报纸16种,价值4137.00元;期刊213种,价值28651.56元。截至目前,共装订期刊662册(上半年345册,下半年317册),报纸91册(上半年48册,下半年43册);三是购买“两学一做”学习用书35册,供广大党员干部借阅,价值1030.00元,新采购图书708册,价值23000.00元;四是接收怒江州图书馆调拨图书10000册;五是接收了云南省图书馆配发的1台“资源服务宝”,资源储量1TB。内容涵盖影视曲艺、文化讲座、健康养生、农业科教、务工培训等30种视频,以文化讲堂、影视剧场、戏曲曲艺、文化长廊、文化专题、五彩生活、农业天地、少儿乐园八大栏目呈现。

10、加强办公自动化建设,改变传统的服务模式

    一是加强“图书馆自动化管理系统”建设工作全年完成书目信息录入10633册(目前已完成总录入图书和期刊共14209册),网上办理借阅证369人次。自3月份图书馆自动化系统运行以来总流通书刊3641册次。二是新增两台“移动电子借阅机”及公共电子阅览室电子数据资源的管理。

11、馆藏图书不断增加

    截至目前,图书馆馆藏总量达226873册,其中:图书49655册,电子图书约15.8万册,期刊13887册,报纸5331册。

12、创新服务理念,搞好阵地服务

    一是坚持每周开馆56个小时,以免收读者押金,免费向读者服务的形式不断满足读者的借阅需求。2016年,图书和期刊室共接待读者24120人次,外借书刊86832 册次;二是一年来,资料室共接待查询资料人员382人次,查询资料1796册次;三是一年来,报刊阅览室共接待阅览人员49073 人次。四是2台电子借阅机和1台公共文化服务一体机为读者提供24小时自助借阅,为读者提供方便快捷的信息服务。截至目前,读者共下载电子书9653册次,点击30194人次;五是文化信息资源共享工程公共电子阅览室开放工作。一年来,公共电子阅览室接待读者8965人次;六是文化信息资源共享工程乡镇基层站点和农民素质教育网络培训学校的业务指导和排除电脑故障工作。对乡镇基层服务点指导工作18次,指导41人次;对社区基层服务点指导工作8次,指导人员13人次;对村级配发的“边疆万里数字文化长廊建设设备使用安装、使用指导18个村,31人次。通过开展指导和维护,帮助解决了乡镇基层站点公共电子阅览室的管理问题和电脑故加大

13、抓好宣传力度,提高服务意识,增强图书影响力

    发挥好图书馆在社会教育、文化传播、学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用,积极开展送书下乡、春节前送春联、全民阅读活动。大力倡导全民读书新风尚,培养大众良好的阅读习惯,营造良好的读书氛围,全力做好免费开放服务工作,保障公民的公共文化权益。一是开展“我们的中国梦文化进万家”为主题的宣传活动,此次活动为期18天,流动图书车驶进泸水县4个社区,9个乡镇、村寨,为农村群众送去春联,送去图书,流动服务共接待读者851人次,邀请怒江州书法教师为百姓现场写春联、赠送春联865幅,赠送“福”字420幅。二是开展了以“体验科技”为主题的科技展览活动,展期为60天,参观人数8000人次。三是开展“4.23”世界读书日系列宣传和服务基层活动。423日至530日,先后在六库江东老城区、老窝镇、上江镇、鲁掌镇、大兴地镇、秤杆乡、古登乡、洛本卓乡开展流动送书服务和宣传活动。发放了《4.23“世界读书日”宣传单》《捐书倡议书》《泡核桃丰产管理技术》《家畜常见疾病防治》宣传单共计4600份。技术人员为9个乡镇文化共享工程公共电子阅览室进行设备维护,9个乡镇检查电脑共计77台,检查出已坏电脑20台,修复16台,4台修复不了(2台服务器过期,需要硬盘激活;2台硬盘已坏)。开展图书展阅和开展“亲子阅读有奖”活动。共展阅图书2000册,接待读者4839人次;参与亲子阅读有奖活动814人次,发放奖品407份,现场办理阅览证 63人。世界读书日系列活动,让读者更进一步了解“公共图书馆免费服务的内容;更进一步了解图书馆,走进图书馆,扩大了图书馆的社会影响力。

14、全面建设边疆万里数字文化长廊

    为充分发挥公共数字文化在稳边戌边中的作用,切实维护我国的文化安全与文化主权,努力将其打造成宣传社会主义中国美好形象的窗口及边疆公共文化服务的品牌。一是云南省文化厅配发泸水县图书馆、片马镇文化广播电视服务中心、片马镇景郎社区、片马镇4个行政村“边疆万里数字文化长廊”设备,公共文化服务一体机7台,摄像机1台,平板电脑14台,中国文化网络电视互动播出终端7台;数字文化驿站标牌5块,乡镇基层服务点标牌1块,展架7个;二是云南省文化厅配发了泸水县71套“边疆万里数字文化长廊”设备(67个行政村和4个社区,设备有:公共文化服务一体机71台,平板电脑142台,中国文化网络电视互动播出终端71台;数字文化驿站标牌71块,展架71个)。826日,泸水县图书馆通过举办培训,把71套设备发放给各个社区和行政村。通过建设“边疆万里数字文化长廊”,实现数字文化资源的在线访问、下载、上传、离线播放,为基层群众提供随时随地的公共数字文化服务,提升了边疆地区公共文化服务效能和辐射能力。

15、举办“边疆万里数字文化长廊”建设设备使用培训班

    82526日,举办了一期“边疆万里文化数字长廊建设设备使用培训班。培训内容包括:中国公共文化网络电视终端设备使用;公共文化一体机设备的使用及服务指导;互联网应用及数字文化信息资源的采集上传。 9个乡镇文化广播电视服务中心负责人和71个村委会负责人参加了培训。据统计,此次参与培训人数95人。

16、开展乡镇免费开放服务效能建设情况调研

    2016926日至30日和108日至9日,在局领导的带领下,由泸水县图书馆馆长密均锋,副馆长王德芝,助理馆员阿才妞组成的调研组,对乡镇、社区、村的公共文化设施的建设与管理情况、设备的管理使用情况、免费开放情况、队伍建设情况进行了深入调研。调研组通过平时工作掌握的情况,采取实地考察走访、组织召开专题座谈反馈会等形式,对辖区公共文化设施建设和管理状况、设备的管理使用情况、免费开放情况、队伍建设情况作了较为全面的了解和深入的调研,并形成详细的调研报告。

17、用图书馆“微信平台”,实时为读者提供最新的书目信息和活动资讯。

    一年来,发布新书推荐7期;活动通知10条;活动简报8期。微信平台服务传播速度快,范围广,得大广大读者的一致认可。

18、流动图书点服务

    目前我馆共有19个“流动图书服务点”。分别设在九个乡镇、四个社区、县检察院、泸水一小、泸水县机关事务管理局、鲁掌拘役所等。据统计:19个流动图书点共接待读者4256人次,借阅图书8962册次。

19、积极开展免费电影放映工作

为提高人民群众的精神品味,道德素质,丰富人民群众文化生活,提高人民群众审美能力,积极组织免费电影放映工作,一是2016年“元旦”“春节”送电影下乡,全县共放映电影30场;二是2016年澡塘会共放映傈僳语电影3三是2016年全县共放映农村免费电影840场(包括傈僳语故事片:408场,科教片:101),其中:片马镇48场、鲁掌镇72场、六库镇132场、老窝镇72场、上江镇72场、大兴地镇84场、称杆乡132场、古登乡132场、洛本卓乡96场,观众人数达11000人次;四是庆祝中国共产党成立95周年暨红军长征胜利80周年,结合“两学一做”学习教育,612月开展傈僳语“优秀电影”展播活动,各放映队将进入军营、企业、学校、社区、农村等场所,放映优秀爱国影片80场;五是认真开展六库城区的广场电影放映工作,平均每月45场,极大的丰富了六库居民的业余文化生活;七是审核、补助老放映员放映金今年共发放补助金208800元。

20、文化基础设施建设有力推进

一是完成了红色旅游--片马抗英纪念遗址基础设施建设项目扫尾工作,8月份验收并投入使用;二是完成了六库土司衙门维修改造项目; 三是完成县委办安排的扶贫攻坚政策宣传(傈僳文、汉文)视频2集及宣传册2本。

21、完善体育事业发展保障体系

目前,我县体育基础设施以“七彩云南基础设施建设”为依托已建成以六库为中心九个乡镇所在地为重点向村组辐射的体系,在此基础上2016年认真分析我县体育设施现状及体育事业发展存在的问题,精心编制《20162020年全民健身实施计划》为今后体育事业发展做出了详细的规划。

22、全民健身蓬勃发展

   一是寒假期间开展青少年篮球、田径、乒乓球、击剑免费培训班的培训,共有164名少年儿童参加了培训;二是组织了春节期间登埂澡塘会民族射弩比赛,共有337名射弩爱好者参加了比赛;三是协助怒江州移动公司举办了“幸福1+1”全州移动系统职工篮球运动会;四是协助县总工会和妇联,组织开展了全县“三八节”妇女系列体育活动,近1000人次妇女参加了拔河、跳绳、接力、投篮项目的比赛;五是协助泸水县工业贸易和信息化局片马口岸联席单位举办了篮球友谊赛;六是协助县总工会和团县委举办了泸水县庆“五一”迎“五四”职工“球王杯”羽毛球赛;七是组织参加了“七彩云南”全民健身气功交流比赛暨云南省第五届健身气功交流比赛;八是暑假期间开展青少年篮球、田径、乒乓球、击剑免费培训班的培训,共有180多名少年儿童参加了培训;九是协助县委老干部局组织完敬老节期间老年人运动会;十是组织开展泸水县文体广电和外事侨务局“全民健身”阳光体育趣味职工运动会140名职工参加了活动;十一是年内深入乡镇、社区、协会指导28场次各类体育活动;十二是教练员素质不断提升年内参加了云南省体育局组织的一级社会体育指导员暨一级健身气功指导员培训;怒江州一级社会体育指导员培训班的培训;云南省体育局举办的“举、摔、柔”项目教练员培训;国家体育总局教练员学院和云南省体育局组织的中长跑、竞走项目的培训。

23、竞技体育成绩喜人

    一是参加省第一届青少年运动会决赛举重和田径两个项目,取得了举重94kg金牌、44kg铜牌、44kg4名、85kg6名,田径竞走5000米团体赛第4名、3000米团体第5名、800米中长跑个人第8名的好成绩;二是参加怒江州首届大众篮球争霸赛暨农民三人篮球赛,并获得男子第一、女子第三等好成绩。

24、体育产业发展取得突破

    被誉为“朝阳产业”、“黄金产业”体育产业在我县发展取得突破,一是体育用品经营单位有12户,初步统计年销售额可达3190000元;二是健身房、网球、羽毛球、乒乓球、游泳、棋牌经营户30家,初步统计年销售额可达1500000元;三是体育彩票销售额2.4亿元,一直居全州首位,为全县提供就业岗位近70个;四是弩弓、箭头等民族体育产业已初步形成,市场比较活跃,但都属于民间,销售情况无法统计;五是跆拳道、篮球等体育培训机构正在初步形成。

25、基础设施不断完善

项目建设推进了行业的发展,盘活了资产,资源得到了开放利用。一是20161114日泸水县鲁掌镇足球场改扩建项目开工,预计20173月完工,项目总投资300万元建设内容:1、原足球场上增建人工草坪面积7200平方米;2、看台面积2500立方米;3、跑道长6跑道2400米。项目的实施,建成了我县唯一一个高源训练基地,解决了老县城鲁掌镇开展文体活动场地和学校体育训练场所,县内文体活动的新场地;二是20161010日泸水县鲁掌镇滴水河休闲健身栈道开工建设,计划于1220日竣工,项目资金为2016年体育产业发展专项资金150万元;建设内容:步道全长2460米,800平方米的护栏、一个卫生厕所、一个观景台;项目的实施使我县旅游资源得到进一步开发和利用,增添了一处泸水休闲健身去处,为国内外游客铺平了观赏“阴阳瀑布”的道路,推动我县旅游经济的发展;三是全面推进“七彩云南全民健身基础设施工程”建设,泸水县国门景颇文化广场二期工程正在完成泸水县国门景颇文化广场二期项目的图纸设计,计划于20176月完工,建设内容:广场大门,目瑙示栋房,总投资100万元;正在建设4块篮球场,投资40万;全民健身路径2条。

26、广播电视基础设施建设有力推进

 一是完成泸水电视台制播网设备改造,投资110万元,制播网系统改造,制播系统得到了全面提升,画面质量提升到高清标准到高清标准。二是泸水广播电视台新闻综合广播开播,广播电视台新闻综合广播开播及时有效的宣传党的政策理论,为泸水人民脱贫攻坚筑牢宣传阵地。三是完成泸水县广播电视发射台改扩建项目,总投资240万元。四是积极推进广播电视户户通工程后续建设,完成了户户通后续建设行政置换1000套,向中央直播星平台申请开户1000户,开户率100%。安装996台,安装率99.6%。培训25场,800人次,技术人员亲自安装调试户户通设备600余台。完成设备服务网点建设7个,10月底到老窝镇、大兴地镇、自基村委会,秤杆乡阿赤依堵村、洛本卓托拖新村,实地查看工程建设质量,倾听村干部和群众的意见建议,随机发放和收集《群众满意度调查表》《设备安装及信号质量现场验收评分表》(单模)各46份,对“户户通”工程建设情况进行全面抽验。累计抽查了我县4个乡镇、5个行政村46户农户,群众总体满意度达100%五是发收放安装村村响大喇叭工程169套,培训20场,参训400人次,村村响普及71个行政村98个自然村;六是维修机顶盒8台,共更换高频头680只,遥控器105只。排除大喇叭及扩音机故障2起,保证了“村村通”工程的长期通、时时通,让人民群众真正得到“村村通” “户户通”“村村响”项目的实惠。七是云南省中央广播节目无线数字化覆盖第二期工程(补点工程)6个点,上江、老窝、大兴地、称杆、古登、洛本卓六个乡镇。七是全面推进全媒体中心的组建工作。

27、完善管理机制、提高出国(境)管理服务水平

   一是为县级机关企事业单位、群众做好外事翻译工作。协助公安、企业做好相关材料的口译、文字翻译工作;为企业做好咨询外事政策法规工作;为群众翻译结婚证明、出境证等共计198件;协助上江边防派出所办案3起,共查处缅甸籍非法入境人员26人次;办理因公出国境批件3,10人次。(3)与缅奇贝镇区进行会谈会晤。我县公安局与护林防火指挥部分别与缅甸奇贝镇区天摩区举行会晤,分别签订了《边境警务合作会晤会谈纪要》《中缅边境森林防火联防会谈纪要》及《中缅边境森林资源安全联防共管备忘录》。二是全力做好对缅援助事宜。4月份以来,由于连将暴雨,缅甸克钦邦北部与怒江接壤的闹闷、考兰铺、梭罗等地区,江河暴涨、山体滑坡、泥石流肆虐,尤其是梭罗镇区朗色村受灾最为严重,我局接到缅方援助请求后,上报到州外侨办、县人民政府,经州外侨办、州商务局、县人民政府及县工信局及我局倡议,县民政局和泸水县外贸企业先后分两批捐赠大米、食盐、毛毯、棉被、衣服帐篷等物资。截至目前,我州已先后向缅甸联邦东北灾区援赠两批救灾物资,价值人民币85.05万元。三是继续加强对NGO非政府组织和外国记者的管理工作与相关管理部门互通信息、联合防控,发现情况,及时上报。据统计,目前我县境内活动的非政府组织有四家:德国乔恒生基金会、国际专业服务机构MSI、美国传仁基金会、香港健行杏社教育慈善基金会。

28、围绕对缅交流,积极做好交流服务保障工作

    一是协助州外侨办做好夏令营工作,我州举办“2016年缅甸华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营—七彩云南怒江营。(缅甸大田坝区的15名不同年龄段的学生参加了全州华裔青少年的夏令营,前往昆明参加5天的集结营活动,六库后置营活动)此次活动取得了较好的成效,为进一步深化中缅友谊,推动双方之间的有好交流交往起到较好的作用。 二是2016814日—20日,协助州商务局、州外侨办做好在六库举办,为期7天的中国怒江州2016年对缅中草药种植技术培训班。培训采取中缅双语课堂讲授和实地参观学习相结合的方式进行,取得了预期成效,得到缅方学员的一致好评。共培训了来自缅甸奇贝、索罗、考兰铺、闹闷等地的35位学员。三是2016918日,协助州外侨办到片马口岸接泸水境外的第二批怒江开放学院缅甸班的19名留学生,这批留学生将到怒江开放学院进行为期4年的专业技术学习。四是20161016-25日,协助州外侨办进行缅甸华文教师培训,此次培训班是我州境外缅边境沿线奇贝、索罗镇区的20位教师前来参加学习培训,为怒江与缅甸的友好交往增添了新的内容。缅甸华文教师们进行汉语听说、语法、中国文化、写作训练、教学教法、民族音乐、民族舞蹈等课程的培训,同时还陪同参训教师到州实验小学进行教学现场观摩。五是处理境外疑似一名中国籍男子死亡的事件。1020-21日,赴片马境外缅克钦邦奇贝镇区天摩村处理该男性尸体。经中缅双方调查人员协商,并本着人道主义,由缅方安排人员具体负责、我工作组协助的方式,于1021日将死者安葬于天摩村。

29、加强边境管理,维护边境稳定

   认真做好界务维护工作,带领界务组对泸水段完成了全年3次的日常巡查及界务维护工作。为增强外事界务员队伍的思想和业务素质,提高工作能力,加强国界管理依法维护国界,对边境乡镇6个界务组32名外事界务员进行界务工作培训。

    2016107日,缅方来函抗议小江界河中方一侧出现沙石堆积。县人民政府1011日派出工作组赴片马镇开展相关工作,工作组到小江界河进行实地勘查缅方提及四堆沙石。确定工作方案后,报县人民政府和州外侨办同意,由工作组组织相关力量,把缅方所提及的堆放的沙石进行清理,恢复原貌。同时在小江界河上,把边民私开通道进行封堵,并竖立明显标识,该项工作已经于1019日完成。

30、积极开展侨务公共外交,拓宽海外联谊渠道

     一是分布在六库、鲁掌、片马、上江、大兴地、称杆、古登、洛本卓8个乡2540名归侨侨眷参加当地新型农村合作医疗保险,1500人参加了当地农村基本养老保险,有效推进归侨侨眷基本保障。二是积极推进“侨心工程”。香港慈恩基金会、美国传仁基金会、香港健行杏社等慈善机构相继对我县的大兴地木楠完小,古登乡马垮地完小,六库镇瓦姑卫生室,大兴地镇鲁奎地完小,大兴地镇卯照完小,鲁掌镇洛玛完小进行了捐建,捐建额累计达74万余元人民币。三是香港慈恩基金会对大兴地镇卯照完小和鲁掌镇洛玛小学捐建项目举行奠基仪式的同时,还对古登乡侨心小学和马垮底完小进行捐建项目考察,并表示有后续捐建意向。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:

1.泸水县文体广电旅游和外事侨务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年末,其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制110人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员3人),事业人员116人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休25人。

实有车辆编制6(其中:一般公务用车3辆,特殊用车0辆,其他用车3辆),在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年度收入合计5,935.36万元。其中:财政拨款收入5,935.36万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加2946.8万元,增幅98.61%主要原因分析是机构改革,由原来的县文体广电局和县旅游外事侨务局合并为现在的泸水县文体广电旅游和外事侨务局,增加了人员经费相应增加,调整补发支付工资,自治州津贴、部分购房补贴,加大了项目资金投入。

二、支出决算情况说明

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年度支出合计4265.43万元其中:基本支出1960万元,占总支出的46%;项目支出2305.53万元,占总支出的54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加 983.20 万元,增幅29.96%主要原因分析是调整补发支付工资,自治州津贴、部分购房补贴.,去年结余项目资金今年列支。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1960万元。与上年对比增加了464.10万元,增幅31.03%主要原因分析机构改革,由原来的县文体广电局和县旅游外事侨务局合并为现在的泸水县文体广电旅游和外事侨务局,增加了人员工资支出、公务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2305.53万元。与上年对比增幅29.06%,主要原因分析是机构改革,由原来的县文体广电局和县旅游外事侨务局合并为现在的泸水县文体广电旅游和外事侨务局,增加了项目资金,往年项目资金结余今年列支。具体项目开支及开展工作情况:

1、(2070199 其他文化支出)“两馆一站”免费开放资金总支出119.08万元(其中:文化馆22.47万元,图书馆20.37万元,九个乡镇综合文化站76.24万元)。工作开展情况:资金主要用于文化馆、图书馆、文化站日常运转、书报更新、设备维护、设备更新、文化体育活动开展等。不断创新服务方式,拓展服务范围,最大限度地为读者提供优质服务,满足读者的文化需求;充分利用节假日,开展丰富多彩的文体活动;利用基层文化场所,惠及广大农村群众。

2、(2079999其他文化体育与传媒支出)资金总支出103.08万元。其中:三区文化工作者专项经费18.59万元、农村文化建设经费资金37.49万元、民族体育场监理费17.43万元、支付民族文化工作队住宿楼维修费11.06万元、支付片马中缅友谊广场(景颇广场)建设费18.51万元。工作开展情况:资金主要用于乡镇71个自然村开展文化体育活动、书报更新(农家书屋)等。

3、(20702文物)资金总支出132.07万元。其中:文物征集经费9.93万元、怒江驼峰航线纪念馆免费开放资金89.79万元、红色旅游专项经费(片马纪念馆)32.35万元。工作开展情况:不断强化制度管理、加强自身建设。目前,在国家及省州县部门的关心下,基础设施与馆内硬件建设不断得到了加强。工作人员除了在编未能就位之外,保安人员配备了3名,保洁人员也聘有4名,从而为有效管理纪念馆各项工作提供了有力保障。征集了文物11件。发挥边境旅游优势,弘扬爱国主义精神。纪念馆力求达到“免费不减服务”。片马纪念馆处于边境旅游胜地,除了正常上班之外,节假日中也做好了开放服务工作,累计接待各界游客达数207003人次。

4、(2070307体育场馆)鲁掌镇足球场建设资金180万元。工作开展情况:项目建设内容:11人制标准足球场,面积7600平方米;修建道路0.12公里;修建围墙1000米;自20151013开工以来,在上级有关单位的关心和支持下,我单位按照国家新型规范标准及强制性条文的规定,层层落实、严格管理、精心施工。20151-9月完成地勘勘察、初步设计,928日,泸水县招投标管理中心对项目进行施工招标,怒江明谷建筑有限公司中标,中标价:2018831.80元,整个项目建设手续均正规齐全。2016713日,2016713日,我局联系纪委、住建、质检、财政、发改、鲁掌镇政府、镇文化站、设计单位、监理、施工等单位对等建设内容进行了实地验收。(《竣工验收资料》《客户受电工程竣工检验意见书》《混凝土机构实体检测报告》)。

5、(2070109群众文化)六个乡镇补点工程8.5万元。工作开展情况:保障了乡镇播出机房正常运转及办公设备购置。

6、(2070111文化创作与保护)国家级(6万元)、省级(3万元)、县级(7万元)非物质文化传承人补助经费16万元、采集、制作非物质文化遗产资料经费(74.41万元)总支出90.41万元。工作开展情况:成功申报了“云南省第三批非物质文化遗产传承基地”一个和“傈僳族刀杆节”传承基地建设项目、组织完成了“傈僳族刀杆节”数字化材料476条信息的撰写、录入、审核工作,现进入上级部门审核阶段、完成了《傈僳族民歌》项目保护工作,其中完成了《傈僳族民歌—起奔弹唱》的出版,策划并实施了傈僳族民歌培训班6期,参加人员达180余人,开展非遗进校园活动2期,宣传展示演出1场、完成了《泸水县非物质文化遗产执法自查报告》和《“傈僳族刀杆节”保护经验交流材料》,并把自查报告以粘贴、上网站的形式进行公布、选派3人参加了省级非物质文化遗产田野调查培训班的培训、选派3人参加怒江州文化馆摄影培训班的培训、完成白族勒墨人“尚旺节”申报省级非遗项目、完成国家级、省级、州级、县级58名传承人年度工作检查,并为他们发放传承补助、完成了澡塘歌会、傈僳族民歌之乡两个项目保护实施方案的撰写和根据方案计划开展工作、开展了傈僳族“刮克”的档案资料收集工作、完成了万人摆时演唱申报世界纪录的材料填写工作。

7、(2070499其他新闻出版广播影视支出)资金总支出137.28万元。其中:鲁掌机站、片马机站无线覆盖工程94.6万元、“十五”10.88万元“十一五”村村通31.8万元。工作开展情况:完成了户户通后续建设行政置换1000套,向中央直播卫星户户通管理系统申请开户1000户,开户率100%。安装996台,安装率99.6%。培训25场,800人次,技术人员亲自安装调试户户通设备600余台。完成服务网点建设7个,10月底到老窝镇、大兴地镇、自基村委会,秤杆乡阿赤依堵村、洛本卓托拖新村,实地查看工程建设质量,倾听村干部和群众的意见建议,随机发放和收集《群众满意度调查表》《设备安装及信号质量现场验收评分表》(单模)各46份,对“户户通”工程建设情况进行全面抽验。累计抽查了我县4个乡镇、5个行政村46户农户。群众总体满意度达100%认真做好节目转播工作,一年来转播电视:中央一套:6660多小时、中央七套:6580多小时、云南一套:8640多小时;调频广播:央广一套:6720多小时、云广一套:6580多小时,确保了广播电视节目无线发射正常安全播出。

8、(2160599其他旅游业管理与服务支出)资金总支出244.45万元。其中:上江镇百花岭旅游特色村建设项目225.25万元、18棵界桩误工补助资金19.2万元。工作开展情况:项目已竣工,通过验收已投入使用。由于泸水县与缅甸相邻,国境线长,边境一线边民互通往来频繁,归侨侨眷分布情况及人数变化很快,每年都需要进行全面细致的数据调查统计。目前,泸水县共有归侨侨眷850户,2754人。其中,归侨有920人,侨眷有1834人。已纳入农村低保、城镇低保的困难归侨侨眷共有260人,其中归侨有87人,侨眷有173人;参加了当地新型农村合作医疗保险的有2540人,参加了当地农村基本养老保险的有1500人;分布在六库、鲁掌、片马、上江、大兴地、称杆、古登、洛本卓8个乡

9、(2070702资助城市影院)艾洛客影院补助经费支出60万元。

10、(2299901其他支出)片马景颇广场工程350万元。工作开展情况:2010年建设的片马镇景颇茶山民族文化广场,于2011729日完成建设并投入使用。决算价为5396370.09元。因工程资金超,欠施工方工程款189.63万元。原来是预付给施工方(怒江明谷建筑有限责任公司(茶忠)350万元。因此在2016年来冲销。

11、(2296003用于体育事业的彩票公益金支出)泸水县鲁掌镇滴水河休闲健身栈道建设工程120万元。工作开展情况:项目建设内容:步道全长2460;一个观景台800平方米的护栏项目20161012日开工建设,20161212日完工,但由于施工地雨季多,加之公路不通材料靠人背马驮,致使工程延期。

122296003用于体育事业的彩票公益金支出)泸水县片马中缅友谊体育健身活动广场建设项目60万元。项目20161017日开工建设。项目建设内容:目瑙示栋房253平方米及体育健身活动场地。项目计划于2017317日完工。

132296003用于体育事业的彩票公益金支出)“七彩云南全民健身基础设施工程”项目经费601.50万元。工作开展情况:项目具体由九个乡镇实施。142个行政村和自然村体育场地设施竣工126个点,在建16个点(11个在建的实施点,已做了场地平整,由于实施难度大,等待整合资金建设)。

14、(2296003用于体育事业的彩票公益金支出)全县开展全民健身活动经费及全县进行体质检测经费58.97万元。工作开展情况:

15、(2160599其他旅游业管理与服务支出)泸水县片马抗英纪念遗址基础设施建设10.09万元。工作开展情况:泸水县片马抗英遗址基础设施建设项目于20104月向省委宣传部、省发展和改革委员会社会文化处申报,经省级专家评审通过,2011年列入第二批全国红色旅游基础设施建设项目。该项目规划面积701105.00平方米,计划总投资1780万元。工程规模:旅游公路4000平方米,步行道6000米,纪念馆维修600平方米,停车场4000平方米,供电设施改造7公里,建设给水管网5公里,排水管网5公里,污水管网5公里,消防水池300立方米,消防给水管网4公里,室外消火栓34个,旅游公厕2座,安防监控系统等配套设施。项目可研报告于20143月经省级专家评审通过,201458日与云南斌测科技有限公司怒江分公司签订了项目地形测量合同书,通过专家组综合审定,中标单位为云南世纪阳光建筑设计公司,由该公司负责片马抗英遗址基础设施建设项目的概念性规划、初步设计、施工图纸设计,设计费总价为47.5万元,2016年支付10.09万元。并已签订建设工程设计合同。2014922日,州发改委社会科组织专家对初步设计进行评审已通过。1217日,项目施工招标已完成,于2014128日开工建设。目前,工程已竣工。通过验收已投入使用。

()政府采购执行情况

部门2016年度政府采购支出总额143.24万元(本单位实际采购支出数139.72万元,其中:部门集中采购28.64万元、分散采购111.08万元.其中:其他卫星广播电视设备一批,金额8.97万元,服装购置166套,金额11.921万元,其他缝纫、服饰、制革和毛皮加工机械一批,金额0.21万元,专业摄像机和信号源设备1.485万元,音响电视组合机7套,金额2.04万元,多功能一体机4台,金额1.67万元,激光打印机2台,金额0.679万元,复印机3台,金额5.5万元,文艺设备一批,金额25.344万元,其他体育设备一批,金额8.678万元,台式计算机5台,金额5.6595万元,柜类2个,金额0.715万元,液晶显示器2.56万元,专业摄像机和信号源设备多用电源6.47万元,广播和电视接收设备一批,金额21.79万元,其他基础软件0.65万元,音频设备15.30万元,其他办公消耗用品及类似物品2.9829万元,蓄电池及充电装置0.9万元,其他存储设备0.78万元,摄影专用灯0.18万元,金属质架类一个,金额0.12万元,手提包、背包0.05万元,金属骨架为主的椅凳类0.18万元,空调机13台,金额4.795万元,镜头及器材2.85万元,其他家具用具0.24万元,碎纸机1台,金额0.32万元,其他设备:6.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年度一般公共预算财政拨款支出3365万元,占本年支出合计的79%。与上年对比增幅-0.11%主要原因分析是因机构改革,根据泸政办发【2015107号文件原县文体广电局和县旅游外事侨务局单位合并为泸水县文体广电旅游和外事侨务局。项目资金已拨付,但未冲账。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出3364.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于工资福利支出1212.17万元。 其中:基本工资314.20万元、津贴补贴392.36万元、奖金40.95万元、其他社会保障缴费23.83万元、绩效工资375.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.41万元、职业年金缴费9.21万元、其他工资福利支出37.95万元。商品和服务支出1238.84万元。其中:办公费365.03万元、手续费0.17万元、水费5.06万元、电费4.08万元、邮电费2.76万元、差旅费57.92万元、维修(护)费643.23万元、培训费16.82万元、公务接待费6.43万元、劳务费5.34万元、委托业务费63.65万元、工会经费18.81万元、福利费8.51万元、公务用车运行维护费17.12万元、其他商品和服务支出23.90万元。对个人和家庭的补助319.92万元。其中:退休费144.38万元、抚恤金2.64万元、生活补助22.88万元、奖励金33.51万元、住房公积金116.50万元。其他资本性支出594.05万元。其中:房屋建筑物购建3.38万元、办公设备购置208.15万元、土地补偿0.3万元、基础设施建设372.13万元、其他资本性支出10.09万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为23.55万元,完成预算的 191 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.12万元,完成预算的171.20%;公务接待费支出决算为6.43万元,完成预算的167.34%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待产生的费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.70万元,增长12.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元,下降35.7%;公务接待费支出决算减少XX万元,下降87.6%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实八项规定、公务接待和公车管理办法、公车改革等规章文件精神。。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.12万元,占XX%;公务接待费支出6.43万元,占XX%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.12万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.43万元。其中:

国内接待费支出6.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次1286人(其中:外事接待人次0人)。主要用于局机关、文化馆、图书馆、文化市场稽查、片马抗英纪念馆、怒江驼峰航线纪念馆、村村通相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

泸水县文体广电旅游和外事侨务局2016年机关运行经费支出0万元,与上年对比增加了0万元,增加0%

(二)其他重要事项情况说明

……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

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