县级部门财政拨款支出预算总表
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- 索引号
- MB0X3186X-2014-115805
- 发文机构
- 泸水市文化和旅游局
- 公开目录
- 财务公开
- 主题分类
- 文 号
- 发文日期
- 2014-06-25 09:24:03
| 附表3-1 | ||||
| 县级部门收支预算总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、公共财政预算 | 180 | 一、基本支出 | 180 | |
| 1、经费拨款 | 121 | 1.工资福利支出 | 100 | |
| 2、专项收入安排的拨款 | 59 | 2.商品和服务支出 | 11 | |
| 3、其他纳入预算管理非税收入安排的支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 10 | ||
| 4、收费成本补偿 | 二、项目支出 | 59 | ||
| 5、国有资源（资产）有偿使用 | ||||
| 二、政府性基金 | ||||
| 三、财政专户管理的教育收费 | ||||
| 四、自筹资金 | ||||
| 1、事业单位经营性收入 | ||||
| 2、其他自有资金 | ||||
| 收入合计 | 180 | 支出合计 | 180 | |
| 附表3-2 | ||||||||||
| 县级部门财政拨款支出预算总表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称（科目） | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 152 | 93 | 59 | 180 | 121 | 59 | ||||
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 84 | 84 | 110 | 110 | |||
| 208 | 03 | 04 | 财政对工伤生育保险基金的补助 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
| 216 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理和服务支出 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 附表3-3 | |||||||||
| 县级部门基本信息表（预算） | |||||||||
| 单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | |||||||
| 实有人数 | 在职在编实有人数 | ||||||||
| 合计 | 小计 | 行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | ||
| 1 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 |
| 泸水县旅游和外事侨务局 | 21 | 21 | 15 | 4 | 2 | 2 | |||
| 附表4-1 | ||||||
| 县级部门收支决算表 | ||||||
| 编制单位：泸水县旅游和外事侨务局 | 年度2013 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 1 | |||
| 一、财政拨款 | 1 | 285 | 一、一般公共服务 | 28 | 8 | |
| 其中：公共预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 29 | |||
| 政府性基金预算拨款 | 3 | 三、国防 | 30 | |||
| 二、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | |||
| 三、事业收入 | 5 | 五、教育 | 32 | |||
| 四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 33 | |||
| 五、附属单位缴款 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | |||
| 六、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业 | 35 | 1 | ||
| 9 | 九、医疗卫生 | 36 | ||||
| 10 | 十、节能环保 | 37 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区事务 | 38 | ||||
| 12 | 十二、农林水事务 | 39 | ||||
| 13 | 十三、交通运输 | 40 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等事务 | 42 | 150 | |||
| 16 | 十六、金融监管等事务支出 | 43 | ||||
| 17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | ||||
| 18 | 十八、援助其他地区支出 | 45 | ||||
| 19 | 十九、国土资源气象等事务 | 46 | ||||
| 20 | 二十、住房保障支出 | 47 | 10 | |||
| 21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | ||||
| 22 | 二十二、国债还本付息支出 | 49 | ||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 50 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 285 | 本年支出合计 | 51 | 169 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||
| 上年结转和结余 | 26 | 105 | 年末结转和结余 | 53 | 221 | |
| 合计 | 27 | 390 | 合计 | 54 | 390 | |
| 附表4-2 | |||||||||||||||
| 县级部门财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
| 编制单位：泸水县旅游和外事侨务局 | 年度2013 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 小计 | 小计 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 105 | 25 | 80 | 284 | 168 | 130 | 38 | 221 | 37 | 184 | |||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅及相关机构 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 208 | 03 | 04 | 对工伤和生育保险基金补助 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 5 | 5 | 109 | 107 | 107 | 8 | 8 | |||||
| 216 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 9 | 4 | 4 | 23 | 23 | |||||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 81 | 1 | 80 | 143 | 38 | 38 | 185 | 1 | 184 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 | |||||||
| 附表4-3 | |||||||||
| 县级部门基本信息表 | |||||||||
| 单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | |||||||
| 实有人数 | 在职在编实有人数 | ||||||||
| 合计 | 小计 | 行政（含参公管理） | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | ||
| 1 | 2=3+7 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 |
| 泸水县旅游和外事侨务局 | 23 | 23 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||
| 附表5 | |||||
| _2014__ 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年预算数 | ||||
| 合计 | 2 | ||||
| 1、因公出国（境）费用 | |||||
| 2、公务接待费 | |||||
| 3、公务用车费 | 2 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 2 | ||||
| （2）公务用车购置 | |||||
| 附表6 | |||||
| 2013___ 年“三公”经费决算财政拨款情况统计表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年决算数 | ||||
| 合计 | 13 | ||||
| 1、因公出国（境）费用 | |||||
| 2、公务接待费 | 7 | ||||
| 3、公务用车费 | 6 | ||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 6 | ||||
| （2）公务用车购置 | |||||
| 附表7 | ||||||||||
| 行政经费支出情况统计表 | ||||||||||
| 编制单位：泸水县旅游和外事侨务局 | 2013年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 行政单位 | 参照公务员法管理事业单位 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | 小计 | 基本支出 | 一般行政管理项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 168 | 168 | 130 | 38 | ||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅及相关机构 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 208 | 03 | 04 | 对工伤和生育保险基金补助 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 216 | 05 | 01 | 行政运行 | 107 | 107 | 107 | ||||
| 216 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10 | 10 | 10 | ||||
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