泸水市卫生健康局2024年度部门决算（部门）

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泸水市卫生健康局2024年度部门决算（部门）

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行省、州卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。履约《烟草控制框架公约》工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南省中医药地方性法规。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

基本情况机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括:办公室、人事科教股、规划财务股、医政医管股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、中医和健康产业股科、防治艾滋病工作委员会办公室、综合监管股、政策法规和体制改革股、人口与家庭老龄股（信息宣传股）。

泸水市卫生健康局所属事业单位14个，分别是：

（1）泸水市卫生监督所

（2）泸水市疾病预防控制中心

（3）泸水市妇幼保健计划生育服务中心（加挂泸水市妇幼保健院牌子）

（4）泸水市第一人民医院

（5）泸水市古登乡中心卫生院（泸水市第二人民医院）（加挂泸水市古登乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院古登乡分院牌子）

（6）泸水市上江镇中心卫生院（加挂泸水市上江镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院上江镇分院牌子）

（7）泸水市片马镇中心卫生院（加挂泸水市片马镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院片马镇分院牌子）

（8）泸水市鲁掌镇卫生院（加挂泸水市鲁掌镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院鲁掌镇分院牌子）

（9）泸水市老窝镇卫生院（加挂泸水市老窝镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院老窝镇分院牌子）

（10）泸水市大兴地镇卫生院（加挂泸水市大兴地镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院大兴地镇分院牌子）

（11）泸水市称杆乡卫生院（加挂泸水市称杆乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院称杆乡分院牌子）

（12）泸水市洛本卓乡卫生院（加挂泸水市洛本卓乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院洛本卓乡分院牌子）

（13）泸水市六库街道社区卫生服务中心（加挂泸水市第一人民医院六库街道社区分院牌子）

（14）泸水市大练地街道社区卫生服务中心（加挂泸水市第一人民医院大练地街道社区分院牌子）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共15个。分别是：

1.泸水市卫生健康局

2.泸水市卫生监督所

3.泸水市疾病预防控制中心

4.泸水市妇幼保健计划生育服务中心（加挂泸水市妇幼保健院牌子）

5.泸水市第一人民医院（加挂泸水市六库街道卫生院牌子）

6.泸水市古登乡中心卫生院（泸水市第二人民医院）（加挂泸水市古登乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院古登乡分院牌子）

7.泸水市上江镇中心卫生院（加挂泸水市上江镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院上江镇分院牌子）

8.泸水市片马镇中心卫生院（加挂泸水市片马镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院片马镇分院牌子）

9.泸水市鲁掌镇卫生院（加挂泸水市鲁掌镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院鲁掌镇分院牌子）

10.泸水市老窝镇卫生院（加挂泸水市老窝镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院老窝镇分院牌子）

11.泸水市大兴地镇卫生院（加挂泸水市大兴地镇妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院大兴地镇分院牌子

12.泸水市称杆乡卫生院（加挂泸水市称杆乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院称杆乡分院牌子）

13.泸水市洛本卓乡卫生院（加挂泸水市洛本卓乡妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院洛本卓乡分院牌子）

14.泸水市六库街道社区卫生服务中心（加挂泸水市六库街道妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院六库街道江东社区分院牌子）

15.泸水市大练地街道社区卫生服务中心（加挂泸水市六库街道妇幼保健计划生育服务站、泸水市第一人民医院六库街道江西社区分院牌子）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员563人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员534人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员181人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员238人（离休0人，退休238人）。年末遗属22人。

车辆编制39辆，在编实有车辆40辆，超编1辆。购买了一辆救护车。

三、重点工作概述

涉及加快健康泸水建设方面。

一是持续推进医疗服务能力提升，该项持续推进中。

二是市第一人民医院通过县级公立综合医院提质达标省级验收，该项正在推进中，截止2024年9月30日完成大内科对呼吸内科、消化内科、神经内科、血液内科、肾内科的亚专业分组。

三是截止2024年9月30日大内科、急诊科已完成部分科室病种统计，对仍为零的部分病种进行了诊疗指南的培训。

四是古登乡中心卫生院达到国家推荐标准，已完成。

五是获得国家卫生城市命名，达到健康县城标准，已完成。

六是积极申报省级慢性病综合防控示范区。目前，该项工作已撤除。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市卫生健康局2024年度收入合计178944395.39元。其中：财政拨款收入135237587.15元，占总收入的75.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入43695938.15元（含教育收费0.00元），占总收入的24.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10870.09元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少27737227.57元，下降13.42%。其中：财政拨款收入减少26631626.86元，下降16.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1032821.28元，下降2.31%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少72779.43元，下降87.01%。主要原因是：上年有疾控能力提升建设项目，经费增加，本年项目结束，经费相应减少；二级预算单位开展项目减少，财政对项目支出的资金拨款减少了；事业收入减少主要原因为住院病人减少、门诊人次减少。

二、支出决算情况说明

泸水市卫生健康局2024年度支出合计180589397.87元。其中：基本支出148127673.58元，占总支出的82.02％；项目支出32461724.29元，占总支出的17.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少30334022.55元，下降14.38%。其中：基本支出减少5540727.30元，下降3.61%；项目支出减少24793295.25元，下降43.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年有疾控能力提升建设项目，经费增加，本年项目结束，经费相应减少；二级预算单位开展项目减少，财政对项目支出的资金拨款减少了；事业收入减少主要原因为住院病人减少、门诊人次减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148127673.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出109737186.26元，占基本支出的74.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38390487.32元，占基本支出的25.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32461724.29元。其中：基本建设类项目支出1103000.00元。

1.死亡抚恤项目经费93410.00元，主要用于职工死亡抚恤金；

2.行政运行项目经费51950.00元，主要用于行政单位基本支出如办公经费、外出培训等；

3.其他卫生健康管理事务支出项目经费1440564.80元，主要用于卫生健康管理事务方面的支出如乡村医生劳务费等；

4.综合医院支出项目经费371359.20元，主要用于综合医院的项目建设；

5.其他公立医院支出项目经费732870.00元，主要用于公立医院的项目支出费用；

6.乡镇卫生院支出项目经费5200.00元，主要用于乡镇卫生院生活补助支出；

7.其他基层医疗卫生机构支出项目经费3329237.82元，主要用于基层医疗单位劳务费、办公费、邮电费、印刷费、差旅费、专用材料费等支出；

8.疾病预防控制机构支出项目经费151975.00元，主要用于开展疾控中心的业务运转工作的办公费、生活补助；

9、妇幼保健机构支出项目经费7317.02元，主要用于妇幼机构办公费、生活补助；

10.基本公共卫生服务支出项目经费12835109.71元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、卫生材料支出、低值设备支出、项目管理经费、补助经费、医疗检验服务费、指导培训经费、家庭医生签约服务费用等；

11.重大公共卫生服务支出项目经费2352490.50元，主要核心用于保障全民性、应急性、公益性的公共卫生事务，而非个人日常看病就医。分为疾病预防控制、突发公共卫生应急、公共卫生专项服务、公共卫生体系建设；

12.突发公共卫生事件应急处置支出项目经费2713218.08元，主要用于 应急医疗救治、应急物资采购、 应急设备购置、应急队伍建设、应急物资储备、现场处置与防控、人员补助与抚恤等费用；

13.其他计划生育事务支出项目经费5764226.00元，主要用于 奖励扶助资金包括农村部分计划生育家庭奖励扶助金，独生子女相关资金独生子女保健费，生育支持资金二孩、三孩一次性生育补贴，其他资金包括流动人口计划生育管理员、计划生育宣传员的报酬，以及计划生育服务员的部分报酬等；

14.其他卫生健康支出项目经费2028236.16元，主要用于医疗卫生能力提升项目补助、助理全科医生培训补助经费、农村订单定向医学生免费培养补助经费、优化生育促进人口长期均衡发展专项补助、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助等；

15.城乡社区环境卫生支出项目经费40000.00元，主要用于创建健康文明城市办公费用；

16.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费544560.00元，主要用于乡村振兴房屋建筑物购建、奖励金、其他工作交通费用、基层医疗机构专用材料购置费等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出135237587.15元,占本年支出合计的74.89%。与上年相比减少26631626.86元，下降16.45%,完成年初预算的122.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10682436.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的114.24%。主要用于行政单位离退休5100.00元；事业单位离退休20234.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9031123.29元；机关事业单位职业年金缴费支出293106.06元；死亡抚恤736429.80元；其他社会保障和就业支出596443.40元；造成预决算差异的主要原因是有人员变动所导致属于正常范围内。

9.卫生健康（类）支出115297862.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%,完成年初预算的124.50%。主要用于行政运行支出2416591.05元；其他卫生健康管理事务支出4941320.80元；综合医院支出15172996.00元；其他公立医院支出732870.00元；乡镇卫生院支出40545224.52元；其他基层医疗卫生机构支出3416237.82元；疾病预防控制机构支出6737125.73元；卫生监督机构支出914552.16元；妇幼保健机构支出7443921.41元；其他专业公共卫生机构支出19500.00元；基本公共卫生服务支出12835109.71元；重大公共卫生服务支出2352490.50元；突发公共卫生事件应急处置支出2713218.08元；其他计划生育事务支出5764226.00元；行政单位医疗支出178579.71元；事业单位医疗支出4180224.06元；公务员医疗补助支出2360908.37元；其他行政事业单位医疗支出200207.00元；其他卫生健康支出2372559.20元；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资增加，人员新增、调入社保缴费基数增大导致社保缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区环境卫生支出40000.00元，无预决算差异。

12.农林水（类）支出544560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,完成年初预算的272.28%。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出544560.00元；造成预决算差异的主要原因是该资金为帮扶资金（奖励金）未做预算，主要用于乡村振兴房屋建筑物购建、奖励金、其他工作交通费用、基层医疗机构专用材料购置费等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出8672728.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%,完成年初预算的111.39%。主要用于住房公积金支出8672728.48元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，有新增和调入职工。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49933.00元，决算为42665.00元，完成年初预算的96.21%；支出决算较上年增加20407.88元，增长91.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为36188.00元，决算为36188.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.82%，完成年初预算的120.63%；公务接待费支出年初预算为14345.00元，决算为6477.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.18%，完成年初预算的45.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19703.88元，增长119.53%；公务接待费支出决算较上年增加704.00元，增长2.19%；具体是国内接待费支出决算6477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加704.00元，增长12.19%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49933.00元，支出决算为42665.00元，完成年初预算的85.44%，支出决算较上年增加20407.88元，增长91.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36188.00元，决算为36188.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13745.00元，决算为6477.00元，完成年初预算的47.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年公务用车维修费今年支付导致增加；。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19703.88元，增长119.53%；公务接待费支出决算增加704.00元，增长12.19%，具体是国内接待费支出决算6477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了车辆维护费，接待人数超过预算数导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生服务、计划生育等下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督、公卫系统调研工作方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市卫生健康局2024年机关运行经费支出547807.71元，比上年增加31489.21元，增长6.10%,主要原因是三公经费增加、水电、劳务费等增加所致。部门机关运行经费主要用于日常办公如办公文具、水电、网络、公车运行维护、会议室使用等，保障“办公能正常开展”；其他运转像办公用房维修、物业费、差旅费、培训费（常规业务培训）等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市卫生健康局资产总额222569074.18元，其中，流动资产34610580.22元，固定资产181241081.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程409359.2元，无形资产6308053.23元（净值），无其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2599150.08元，其中固定资产增加4416509.10元。处置房屋建筑物3,838.43平方米，账面原值1108452.18元；处置车辆4辆，账面原值505800.00元；报废报损资产135项(报废），账面原值2146159.42元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14239604.28元，其中：政府采购货物支出5432648.97元；政府采购工程支出2427269.00元；政府采购服务支出6379686.31元。授予中小企业合同金额720897.77元，其中：授予小微企业合同金额716979.08元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53330100366301111