泸水市称杆乡卫生院2024年度部门决算

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泸水市称杆乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位属非营利性的独立核算的基层医疗卫生机构，主要服务宗旨是为全乡居民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗常见病多发病护理恢复期病人康复与护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。提供基本公共卫生服务、传染病预防、计划免疫、慢性病非传染性疾病预防、妇女儿童、老年保健、健康知识咨询指导与宣传等，负责称杆乡全乡居民健康工作管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、传染科、药剂科、医技科、计划生育服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为泸水市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，称杆乡卫生院在市卫生健康局的正确领导和大力支持下，紧紧围绕“以人民健康为中心”的战略主题，认真贯彻落实党的二十大精神和国家、省、市、县关于卫生健康工作的决策部署，以深化医药卫生体制改革为契机，以提高医疗服务质量为核心，以满足人民群众日益增长的健康需求为目标，扎实开展各项工作，取得了显著成效。

计生科：截止2024年11月30日全乡人口18974人，育龄妇女4134人，2024年1-11出生人口130人，死亡116人。妇保科：全乡基本情况：我乡共有11个村委会208个自然村，5189户16597人，共有22名村医，其中妇幼保健人员11人，乡妇幼专干2人。中医科：科室建设与人员配置。科室规模：我科现有医务人员2名，其中中医全科主治医师1名，中医执业助理医师1名。科室设置：设有候诊区、诊断室、中药房、拔罐室、针灸室、推拿室、理疗室。设备设施：配备了治疗床4张，特定电磁波治疗仪（TDP）、电子针治疗仪、中频治疗仪等设备。中药饮片：184种。护理部 ： 1.认真落实各项规章制度，护理人员能够自觉遵守院内各项规章制度及劳动纪律,工作中互相支持、互相理解、分工明确、各司其职，以保证正常护理工作的顺利开展。坚持查对制度:要求正负班每日查对医嘱，并记录签字。护理操作中严格执行三查八对，危重症患者、卧床患者严格床旁交接班,加强了基础护理的落实。2.认真学习护理知识，强化护理技能加强护理人员在职教育和新入职人员岗前培训工作，落实专科护理常规及护理操作规范，定期组织护理人员三基培训与考核，今年共组织三基知识培训和考核两次，参加人数共61人次。持续依托“好医生”“继教通”平台认真学习护理知识，不断提升自身专业能力水平，本年度继续教育学分均达标。3.2024年护理工作量2024年共有住院病人182人次，静脉输液7615人次,静脉注射21人次，肌肉注射891人次，皮内注射266人次，雾化吸入589人次，导尿2人次，洗胃3人次，参与120出诊141次。

本单位2024年事业预算收入1386600.00元（其中门急诊预算收入1370300.00元，住院预算收入16300.00元）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市称杆乡卫生院2024年度收入合计7531832.59元。其中：财政拨款收入6145247.49元，占总收入的81.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1386585.10元（含教育收费0元），占总收入的18.41%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少580192.27元，下降7.15%。其中：财政拨款收入减少768248.98元，下降11.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加188056.71元，增长15.69%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是医疗服务能力提升项目未验收，财政资金未进行支付，故财政拨款收入减少，住院及门诊病人增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

泸水市称杆乡卫生院2024年度支出合计7349461.22元。其中：基本支出5768198.07元，占总支出的78.48％；项目支出1581263.15元，占总支出的21.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少906302.78元，下降10.98%。其中：基本支出增加177372.13元，增长3.17%；项目支出减少1083674.91元，下降40.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为职工工资增加，基本支出增加，医疗服务能力提升项目未验收，财政资金未进行支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市称杆乡卫生院机构正常运转的日常支出5768198.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4563984.34元，占基本支出的79.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1204213.73元，占基本支出的20.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市称杆乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1581263.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构项目经费134654.78元，主要用于实施基本药物开展医疗一体化日常工作、家庭医生签约服务及村医基本药物补助。

2.基本公共卫生服务项目经费1175667.17元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作、家庭医生签约服务工作。

3.重大公共卫生服务项目经费2000.00元，主要用于开展重大传染疾病、艾滋病、肺结核等重大公共卫生防治工作。

4.突发公共卫生事件应急处理项目经费6307.2元，主要用于开展新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作。

5.其他卫生健康支出项目经费206996.00元，主要用于开展医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养培训工作。

6.其他卫生健康管理事务支出项目经费52800.00元，主要用于开展乡村卫生一体化管理工作。

7.社会保障和就业支出项目经费2838.00元，主要用于开展事业单位职工遗属生活困难补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市称杆乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6145247.49元,占本年支出合计的83.61%。与上年相比减少768248.98元，下降11.11%,完成年初预算的134.73%。主要原因是用财政项目资金购买医疗设备、优化医疗资源等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出576091.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%,完成年初预算的157.15%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出465444.80元；2080801死亡抚恤支出84299.00元；2089999其他社会保障和就业支出26348.06元；造成预决算差异的主要原因是职工工资增加，养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出5200915.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%,完成年初预算的134.69%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出52800.00元；2100302乡镇卫生院3368726.00元;2100399其他基层医疗卫生机构支出134654.78元；2100408基本公共卫生服务1175667.17元；2100409重大公共卫生服务2000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理6307.20元；2101102事业单位医疗176460.9元；2101103公务员医疗补助77303.58元；2109999其他卫生健康支出206996.00元。造成预决算差异的主要原因是年初仅安排了职工工资基本支出，未安排医疗服务能力等项目支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出368240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的110.51%。主要用于在编职工住房公积金2210201住房公积金368240.00元。造成预决算差异的主要原因是职工工资增加，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，增长0%。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市称杆乡卫生院部门2024年机关运行经费支出0元，与上年对比机关运行经费支出无变化，主要原因分析：我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市称杆乡卫生院资产总额3478350.23元，其中，流动资产1427498.75元，固定资产2050851.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380711.66元，其中固定资产减少90032.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额62111.25元，其中：政府采购货物支出62111.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

(四)支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(五)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政专款安排的支出。

(七)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

(八)三公“经费”:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费用和材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。

监督索引号53330100366301001111