泸水市称杆乡卫生院2025年预算公开

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泸水市称杆乡卫生院2025年预算

公开目录

第一部分 泸水市称杆乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市称杆乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市称杆乡卫生院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属非营利性的独立核算的基层医疗卫生机构，主要服务宗旨是为全乡居民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗常见病多发病护理恢复期病人康复与护理，预防保健卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管理。提供基本公共卫生服务、传染病预防、计划免疫、慢性病非传染性疾病预防、妇女儿童、老年保健、健康知识咨询指导与宣传等，负责称杆乡全乡居民健康工作管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、传染科、药剂科、医技科、计划生育服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务：负责辖区内疾病预防控制工作及妇幼保健管理，执行国家免疫规划，规范预防接种服务，落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导，协助处置辖区内突发公共卫生事件。

2.提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科等，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售，承办政府、卫生和计划生育行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.提供计划生育服务：协调有关部门落实计划生育奖惩、优惠政策。做好“奖优免补、奖励扶助、少生快富”工程、新农合和怒江州政府一号公告奖励政策等计划生育优先优惠政策的资格确认及兑现工作。负责全乡计划生育技术服务工作。对辖区内育龄人群开展计划生育技术指导、咨询、随访及避孕药具管理、发放监测；落实以避孕、节育为主的医学监护。对辖区内的流动人口开展计划生育服务管理工作。出具、查验《流动人口婚育证明》，为符合政策的流动人口办理流动人口一孩生育服务登记；落实流动人口“同宣传、同管理、同服务、同考核”的“四同”管理工作，做好流动人口全员统计工作。及时采集、反馈流动人口计划生育动态信息。

二、预算单位基本情况

泸水市称杆乡卫生院2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是：属于上级单位部门统一调拨与捐赠收入，用途为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4696815.71元，其中：一般公共预算4696815.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加280567.26元，主要原因是本年度财政年初预算人员经费安排支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4696815.71元，其中:本年收入4696815.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4696815.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加280567.26元，主要原因是本年度财政年初预算人员经费安排支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4696815.71元。财政拨款安排支出4696815.71元，其中：基本支出4621843.71元，与上年对比增加279747.26元，主要原因是本年度财政年初预算人员经费安排支出增加；项目支出74972元，与上年对比增加820元，主要原因，主要原因是本年度财政年初预算人员经费安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100302-乡镇卫生院支出 3574112.00元 ，主要反映用于职工工资、社会保障缴费、乡镇工作岗位补贴、乡村医生工资支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出364997.12元，主要用于支付职工养老保险缴费。

2089999-其他社会保障和就业支出20244.25元，主要用于职工失业保险及工伤保险。

2080801-死亡抚恤11472元，主要用于职工遗属人员生活困难补助。

2101102-事业单位医疗支出175654.86元，主要用于支付职工医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助118253.04元，主要用于支付职工公务员医疗缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出8029.00元，主要用于支付职工大病保险缴费。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出87500元，主要用于支付村医市级养老保险缴费及药品零差率销售补偿。

2210201- 住房公积金336553.44元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市称杆乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市称杆乡卫生院无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市称杆乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市称杆乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市称杆乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因说明：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市称杆乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因说明：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市称杆乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因说明：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额3478350.23元，其中，流动资产1427498.75元，固定资产2050851.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加380711.66元，其中固定资产减少90032.09元。处置房屋建筑物23平方米，账面原值4200元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366301000111