泸水市第二人民医院2025年预算公开

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泸水市第二人民医院2025年预算公开目录

第一部分 泸水市第二人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市第二人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市第二人民医院2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市第二人民医院属于非营利性独立核算的基层医疗卫生机构，已纳入本级预算一户，主要职责是：

1.提供基本公共卫生服务

负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，展开传染病防治知识宣传和咨询服务。防治辖区内妇幼保健工作。展开孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。执行国家免疫规划，规范预防接种服务。指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。做好计划生育手术及技术指导工作。落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。对辖区内65岁及以上的老年人进行登记管理，健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理，定期进行入户随访和健康指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。受上级卫生行政部门的委托，对辖区内学校、食品、饮水、环境卫生进行监督管理以及对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。承办支付行政卫生部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊，承担乡村现场应急救护、转诊和健康服务。重点设置临床科室内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科，加强急诊急救等建设。建立健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。承办政府卫生行政部门 批准的其他适宜的医疗服务。  

（二）机构设置情况

我部门共设置33个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、药剂科、内科、儿科、传染科、外科、妇产科、五官科、手术麻醉科、财务科、医务科、检验科、放射科、急诊科、护理部、中医科、功能科、医疗设备科、供应室、计划生育服务科、全科医学科、病案管理科、信息科、院感科、后勤管理科、健康扶贫办公室、家庭医生签约办公室、慢病管理中心、心脑血管救助站、采购办、内控办、内部审计办公室等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为广大人民群众提供预防保健、内科、外科、普通外科专业、妇产科、急诊医学科、儿科、皮肤科、麻醉科、传染科、医学影像科、超声诊断专业、医学检验科、中医科等有了服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（超编原因是特种车辆救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8119210.78元，其中：一般公共预算8119210.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加308967.73元，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8119210.78元，其中:本年收入8119210.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8119210.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加308967.73元，主要原因是人员及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8119210.78元。财政拨款安排支出8119210.78元，其中：基本支出7942110.78元，与上年对比增加285239.73元，主要原因是人员经费增加；项目支出177100.00元，与上年对比增加23728.00元，主要原因是项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出641134.24元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080801死亡抚恤48000.00元，主要用于死亡人员遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出36245.33元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险金；2100302乡镇卫生院6014773.00元，主要用于支付职工工资；2100399其他基层医疗卫生机构支出129100.00元，主要用于支付基层医疗机构基本药物5%补助；

2101102事业单位医疗308545.85元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助336112.60元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出16835.00元，主要用于缴纳职工及离退休干部大病医疗保险；

2210201住房公积金588464.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市第二人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市第二人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市第二人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市第二人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市第二人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因说明：2024年、2025年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市第二人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因说明：2024年、2025年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市第二人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因说明：2024年、2025年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：是指按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：是指按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：是指为了反映补保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员及公用经费支出。

项目支出：是指反映行政单位完成特定的工资任务或者事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专项安排的专款支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市第二人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市第二人民医院资产总额8828646.22元，其中，流动资产1537356.72元，固定资产7291289.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少90599.26元，其中固定资产增加181195.44元。处置房屋建筑物2250.48平方米，账面原值460000.00元；处置车辆1辆，账面原值120000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366300300111