泸水市六库街道社区卫生服务中心 2025年预算公开

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泸水市六库街道社区卫生服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市六库街道社区卫生服务中心属非营利性的独立核算的医疗机构，已纳入本级预算一户，主要服务宗旨是：

 1.提供公共卫生服务

（1）落实城市居民健康档案管理及服务。为辖区常住居民建

立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（2）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（3）负责辖区的慢性病管理，对原发性高血压、2型糖尿病慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（4）在上级卫生和计划生育业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（5）在卫生和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（6）负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

（7）负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

（8）指导开展爱国卫生工作，普及卫生和计划生育保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（9）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）受市级卫生和计划生育行政部门委托，对辖区内学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生等进行监督管理。

（12）承办政府卫生和计划生育行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）提供综合医疗（诊疗、护理）服务。为辖区居民提供以慢性病、常见病、多发病为主的，集小综合（内、外、妇、儿等）大专科（老年病）为特点的综合医疗（诊疗、护理）服务。

（2）提供特色医疗护理服务。提供专家门诊以及治疗慢性病、消化系统疾病、妇女更年期疾病、老年眼部及口腔疾病等特色医疗护理服务。

（3）提供家庭医疗服务。提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（4）提供卫生应急服务。做好社区现场应急救护、急诊出诊急救、医疗呼叫等服务。

（5）提供康复服务。为慢性病人、残疾病人等提供康复治疗服务。

（6）提供特需服务。提供咨询、随访等特需服务。

（7）提供转诊服务。建立与城市医院合作的双向转诊制度，做好双向转诊服务。

（8）开展中医药服务。

（9）承办政府卫生和计划生育行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能

（1）贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行国家、省、州、市卫生和计划生育改革与发展战略目标以及卫生和计划生育行业标准、技术服务规范；接受卫生和计划生育行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生和计划生育事业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（3）执行国家基本药物制度和药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（4）负责辖区内卫生和计划生育信息统计、分析及上报工作。

（5）承办政府卫生和计划生育行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、传染科、药剂科、康复科、医技科、信息资料统计科、后勤管理科、计划生育服务科、全科医学科（全科诊室）、家庭医生服务科、急诊科、护理部、病案管理科、党办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生健康问题、满足基本医疗卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的基层医疗卫生健康服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6655496.56元，其中：一般公共预算6655496.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年部门财务总收入增加97623.14元，增长1.49%，主要原因是2025年单位在职职工人员工资、公积金等各项保险年初预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6655496.56元，其中:本年收入6655496.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6655496.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入增加97623.14元，增长1.49%，主要原因是2025年单位在职职工人员工资、公积金等各项保险年初预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6655496.56元。财政拨款安排支出6655496.56元，其中：基本支出6530693.68元，与上年对比，2025年基本支出增加88120.26元，增长1.37%，主要原因是2025年在职职工人员工资、公积金等各项保险年初预算相应增加；项目支出124802.88元，与上年对比，2025年项目支出增加9502.88元，增长8.24%，主要原因是2025年基层医疗卫生机构基本药物药品销售零差率5%补助资金增加6500.00元，2025年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费市级补助资金增加2.88元。2025年遗属生活困难补助资金增加3000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我单位2025年部门预算财政拨款安排支出6655496.56元，具体明细如下：

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出531743.84元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；

2080801  死亡抚恤15600.00元，主要用于职工遗属生活困难补助；

2089999  其他社会保障和就业支出30177.47元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险单位部分；

2100302  乡镇卫生院4833971.00元，主要用于单位职工工资性支出；

2100399  其他基层医疗卫生机构支出146702.88元，主要用于家庭医生签约补助、基层医疗卫生机构基本药物药品销售零差率5%补助资金，乡村医生养老保险；

2101102  事业单位医疗255901.72元，主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分；

2101103  公务员医疗补助351276.13元，主要用于缴纳在职人员公务员补助单位部分；

2101199  其他行政事业单位医疗支出13727.00元，主要用于缴纳其他人员医疗保险支出；

2210201  住房公积金476396.52元， 主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市六库街道社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市六库街道社区卫生服务中心无按按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市六库街道社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年度重点项目未列入年初预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市六库街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市六库街道社区卫生服务中心资产总额2594181.77元，其中，流动资产1413232.83元，固定资产1180948.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少266760.75元，其中固定资产减少197044.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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