泸水市鲁掌镇卫生院2025年预算公开

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泸水市鲁掌镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分泸水市鲁掌镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市鲁掌镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市鲁掌镇卫生院2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市鲁掌镇卫生院主要职能是：

1．提供公共卫生服务

（1）负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

（2）负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

（3）执行国家免疫规划，规范预防接种服务。

（4）指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（5）落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（6）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

（8）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（9）协助处置辖区内突发公共卫生事件。

（10）承办政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2．提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科、心血管救助站等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）承办政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3．其他职责：

（1）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行国家、省、州、县卫生改革与发展战略目标以及卫生行业标准、技术服务规范；接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生事业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析及上报工作。

（5）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

泸水市鲁掌镇卫生院共设置10个内设机构，分别为：办公室、财务室、公共卫生科、全科医学科（全科医疗）、护理部、院感科、中医科、药房、慢病管理中心、心脑血管救治站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

为广大人民群众提供预防保健科、内科、外科、普通外科专业、妇产科、急诊医学科、儿科、医学影像科；B超诊断专业、医学检验科、中医科等医疗服务。

健全组织机构，建立健全技术规范、操作规程。卫生院结合工作实际，建立技术规范，制订实施方案及考核细则，认真组织全院干部职工学习文件精神，及时消除影响医疗秩序的隐患，完善管理制度、职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4448884.74元，其中：一般公共预算4448884.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加了95122.61元，主要原因是因2025年单位在职职工人员工资、公积金等各项保险增加，导致本年度与上年度存在一定差异。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4448884.74元，其中:本年收入4448884.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4448884.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了95122.61元，主要原因是因2025年单位在职职工人员工资、公积金等各项保险增加，导致本年度与上年度存在一定差异。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4448884.74元。财政拨款安排支出4448884.74元，其中：基本支出4384459.14元，与上年对比增加95297.01元，主要原因是2025年单位在职职工人员工资、公积金等各项保险增加，导致本年度与上年度存在一定差异；项目支出64425.6元，与上年对比减少174.40元，主要原因是2025年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费市级补助资金减少174.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364124.64元，主要用于交纳单位职工养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出20071.99元，主要用于交纳单位职工失业和工伤保险；

2100302乡镇卫生院3233643.00元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效奖励工资等支出；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出248925.60元，其中184500.00元，用于发放乡村医生工资及乡村医生养老保险市级补助部分；其中60000.00元，主要用于支付2025年乡村医生实施基本药物药品销售零差率5%补助，其中4425.6元，主要用于2025年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费市级补助资金；

2101102事业单位医疗175234.98元，主要用于交纳职工医保中事业基本医疗单位部分；

2101103公务员医疗补助68273.37元，主要用于交纳职工医保中公务员医疗补助部分；

2101199其他行政事业单位医疗支出6734.00元，主要用于交纳职工医保中大病保险单位部分支出；

2210201住房公积金331877.16元，主要用于交纳职工住房公积金单位部分。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

泸水市鲁掌镇卫生院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

泸水市鲁掌镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

泸水市鲁掌镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市鲁掌镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市鲁掌镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年、2025年度财政均未安排因公出国（境）预算经费，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市鲁掌镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年、2025年度财政均未安排公务接待预算经费，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市鲁掌镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年、2025年度财政均未安排公务用车购置及运行维护费，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

部门预算：与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市鲁掌镇卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市鲁掌镇卫生院资产总额2944867.82元，其中，流动资产711296.61元，固定资产2233571.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少481720.82元，其中固定资产减少344986.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366300900111