泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算公开

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泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算

公开目录

第一部分 泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市片马镇中心卫生院隶属非营利性的独立核算的医疗机构，已纳入本级预算一户，主要服务宗旨是为社区居民提供基本卫生服务，门诊救助、常见病多发病诊治、疑难病转诊、传染病预防、计划免疫、慢性病非传染性疾病预防、妇女儿童、老年保健、健康知识咨询指导与宣传等，负责片马镇居民健康工作管理。

1.提供公共卫生服务

（1）负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区识宣传和咨服询务。

（2）负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

（3）执行国家免疫规划，规范预防接种服务。

（4）指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（5）落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（6）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

（8）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（9）协助处置辖区内突发公共卫生事件。

（10）承办政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）承办政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职责：

（1）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行国家、省、州、县卫生改革与发展战略目标以及卫生行业标准、技术服务规范；接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生事业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）严格执行城乡居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析及上报工作。

（5）承办政府卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：办公室、财务科（医保结算科）、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、传染科、药剂科、医技科、计划生育服务科、全科医学科（全科诊室）、急诊科、医务科、护理部、病案管理科、信息科、院感科、后勤管理科、慢病管理中心、心脑血管救治站。

所属单位0个

（三）重点工作概述

为广大人民群众提供预防保健科、内科、外科、普通外科专业、妇产科、急诊医学科、儿科、皮肤科、麻醉科、传染科、医学影像科；超声诊断专业、医学检验科、中医科等医疗服务。

二、预算单位基本情况

泸水市片马镇中心卫生院2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有23，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3716373.76元，其中：一般公共预算3716373.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3710644.08元对比，2025年初预算增加5729.68元，主要原因分析是2025年特岗医生转正1人，社保费等年初预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3716373.76元，其中:本年收入3716373.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3716373.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3710644.08元对比，2025年初预算增加5729.68元，主要原因分析是2025年特岗医生转正1人，社保费等年初预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3716373.76元。财政拨款安排支出  3716373.76元，其中：基本支出3692337.88元，与上年对比增加39110.72元，主要原因分析是2025年特岗医生转正1人，社保费等年初预算相应增加；项目支出24035.88元，与上年对比下降33381.04元，主要原因分析是2025年药品零差率预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100302-乡镇卫生院支出 2828327.00元 ，主要反映用于职工工资、社会保障缴费、乡镇工作岗位补贴、乡村医生工资支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 300441.44元，主要用于支付职工养老保险缴费。

2089999-其他社会保障和就业支出17434.60元，主要用于职工失业保险及工伤保险。

2101102-事业单位医疗支出144587.44元，主要用于支付职工医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助103203.16元，主要用于支付职工公务员医疗缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出6993.00元，主要用于支付职工大病保险缴费。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出36035.88元，主要用于支付村医市级养老保险缴费及药品零差率销售补偿。

2210201- 住房公积金279351.24元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市片马镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市片马镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市片马镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市片马镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市片马镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因说明：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市片马镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因说明：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市片马镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因说明：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市片马镇中心卫生院2025年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位收资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市片马镇中心卫生院资产总额5084344.83元，其中，流动资产1304891.33元，固定资产3779453.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少785065.46元，其中固定资产增加16810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值51710.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入70000.00元，其中出租资产1520.91平方米，资产出租收入70000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366301100111