泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开

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泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分 泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.泸水市妇幼保健计划生育服务中心是财政全额拨款的事业单位，是为全县妇女儿童提供医疗保健服务，健全县、乡、村三级妇幼保健网络建设，负责全县辖区内危重孕产妇的救治、接诊、转诊。

2.大力宣传惠民政策、健康教育和住院分娩的好处。

3.负责基本公共卫生服务妇幼项目、重大公共卫生服务妇幼项目、关爱妇女儿童健康行动计划等项目工作及“两纲”中妇女儿童健康指标的完成。

4.负责本县妇幼卫生监测与信息管理工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织质控和漏报调查。

5.负责托幼机构卫生保健工作，儿童健康检查，加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导。

6.负责召开县级妇幼保健例会，加强对基层卫生医疗机构妇幼保健工作的检查、督导、培训。

（二）机构设置情况

我中心共设置17个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、基层技术指导科、信息统计科、健康教育科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育部、围产保健部、护理部、门诊部、住院部、手术室、病案室、消毒供应室、功能科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.健全县、乡、村三级妇幼保健网络建设，负责全市辖区内危重孕产妇的救治、接诊、转诊。

2.基本公共卫生服务妇幼项目、重大公共卫生服务妇幼项目、关爱妇女儿童健康行动计划等项目工作及“两纲”中妇女儿童健康指标的完成。

3.妇幼卫生监测与信息管理工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织质控和漏报调查。

4.托幼机构卫生保健工作，儿童健康检查，加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导。

5.召开县级妇幼保健例会，加强对基层卫生医疗机构妇幼保健工作的检查、督导、培训。

6.继续做好挂包帮精准扶贫工作。加强学习，提高认识，扎实做好精准扶贫脱贫攻坚。深入村组，加大帮扶力度。

7.实施国家的健康扶贫战略，努力让建档立卡贫困人员看得起病、方便看病、有效防止因病致贫、因病返贫。

二、预算单位基本情况

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额拨款单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休 0人，退休34人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9625352.18元，其中：一般公共预算9625352.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10536316.11元对比，2025年初预算减少910963.93元，主要原因分析是2025年职工退休4人，工资及社保费等年初预算相应减少了。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9625352.18元，其中:本年收入9625352.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9625352.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10536316.11对比，2025年初预算减少910963.93元，主要原因分析是2025年职工退休4人，工资及社保费等年初预算相应减少了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 9625352.18元。财政拨款安排支出  9625352.18元，其中：基本支出9579196.18元，与上年对比减少957119.932元，主要原因分析是2025年职工退休4人，工资及社保费等年初预算相应减少了；项目支出46156.00元，与上年对比增加46156.00元，主要原因分析是2025年药品零差率预算资金增加，遗属生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2100403-妇幼保健机构 7272461.96元 ，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、支付工伤保险、一般公用经费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 834582.24元，主要用于支付职工养老保险缴费。

2080801-死亡抚恤支出16656.00元，主要用于支付职工家属遗属补助；

2089999-其他社会保障和就业支出51688.30元，主要用于职工失业保险及工伤保险。

2101102-事业单位医疗支出401642.70元，主要用于支付职工医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助266513.70元，主要用于支付职工公务员医疗缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出21497.00元，主要用于支付职工大病保险缴费。

2080502-事业单位离退休19800.00元，主要用于退休人员工伤经费。

2210201- 住房公积金740510.28元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市妇幼保健计划生育服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市妇幼保健计划生育服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市妇幼保健计划生育服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4750.00元，较上年5225.00减少475.00元，减少9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年公务接待费预算为4750元，较上年减少475.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为3次，共计接待48人次。

原因说明：根据相关厉行节约规定减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市妇幼保健计划生育服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2025年初预算重点项目没有纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位收资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市妇幼保健计划生育服务中心资产总额15566129.40元，其中，流动资产1534128.81元，固定资产13995825.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36175.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4452514.14元，其中固定资产增加11180780.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值80000元；报废报损资产116项，账面原值480197.24元，实现资产处置收入1000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366300100111