泸水市第一人民医院2025年预算公开

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泸水市第一人民医院2025年预算公开目录

第一部分 泸水市第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市第一人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市第一人民医院2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.彻执行党和国家卫生健康委工作方针、政策和法律、法规;贯彻执行国家、省、州、市卫生健康改革与发展战略目标以及卫生健康行业标准、技术服务规范;接受卫生健康行政部门的行业管理和业务指导;制定本单位卫贯生健康事业发展规划和工作计划并组织实施。

2.承担全市医疗、教学、科研工作。

3.承担乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修、实习培训工作。

4.承担全市各族人民、邻近县乡、驻地部队、武警官兵和边境居民的医疗救护工作。

5.承担全市急危重症病人的抢救工作。

6.承担全市突发公共卫生事件和其它突发性事故灾害的医疗救治工作及重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

7.树立“以病人为中心”、“以人为本”的办医理念。.强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

8.贯彻落实科学发展观，实施.“科技兴院、人才强院”战略，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术水平。

9.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

10.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

11.严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管和服务工作。

12.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

13.负责辖区内卫生健康信息统计、分析及上报工作。 ⑭承担六库地区内村级妇女保健、疾病预防、计划生育等农村卫生服务工作。

14.承办市委、市政府和.上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我院共设置内设34个机构（股级），包括：办公室（党办）、医务科（统计室、病案室、质控办）、护理部、财务科(物价办、医保办)、医改办、后勤保障科、保卫科、设备科、人事科、信息科、供应科、预防保健科、感控科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复医学科、门诊部、重症医学科、急诊科、血液透析室、医学影像科（CT室、DR室、超声室、心电图、内窥镜）、五官科（口腔科、眼科、耳鼻喉科）、检验科、药剂科、皮肤科、麻醉科、传染科、精神科、病理科、输血科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以对口帮扶为契机，落实好主体责任，加强谋划组织，继续推动帮扶工作向纵深发展，以更加积极、主动、进取的精神状态对接落实好“组团式”紧密型帮扶各项工作，推动基层医疗服务能力再巩固、再提升、再夯实、再突破。

2.对标对表加强重点专科（麻醉科、呼吸内科）和薄弱专科（眼科）建设；加强各大中心建设，通过各种措施，对照急诊急救和临床服务五大中心实施方案和评审细则开展相应工作。

3.优化人事组织结构体系，着力推进医院精细化的管理，推进人事体系建设，实现组织效能的倍增效应；多形式教育培训，建设高质量人才队伍；大力在州内开展人才引进，重点引进高级专业技术人才；利用紧密型医共体建设，盘活医共体人才资源，通过市乡两级人才的合理流动，充分发挥师带徒作用和医共体内人才优势。

4.健康教育和健康促进工作任重道远，医院将继续秉承为民服务的初心，不折不扣落实健康中国行动实施相关要求，做实做细医院健康教育和健康促进工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有114人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助114人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20669780.28元，其中：一般公共预算20669780.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加341406.68元，主要原因为：2025年在编人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20669780.28元，其中:本年收入20669780.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20669780.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加341406.68元，主要原因为：2025年在编人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20669780.28元。财政拨款安排支出20669780.28元，其中：基本支出20585408.28元，与上年相比增加357786.68元，主要原因为：2025年在编人员增加，人员经费增加；项目支出84372.00元，与上年对比减少16380.00元，主要原因为2025年药品、耗材零差率补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1760215.26元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080801死亡抚恤11472元，主要用于死亡职工遗属补助；

2089999 其他社会保障和就业支出107359.35元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险；

2100201综合医院15358608元，主要用于在编人员工资等基本支出；

2101102事业单位医疗889884.38元，主要用于缴纳基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助855590.33元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出40922.00元，主要用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金1645728.96元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我院2024年、2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市第一人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我院2024年、2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市第一人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我院2024年、2025年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

全面取消公立医院医疗机构医用耗材加成，实行“零差率"销售，完善公立医疗机构补偿政策，建立价格调整、财政补助、医保支付等多种形式的补偿机制，促进公立医疗机构良性平稳运行、行业健康有序发展、人民群众医药费用负担进一步减轻。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市第一人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市第一人民医院资产总额137634013.63元，其中，流动资产7088500.05元，固定资产123864276.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程409359.20元，无形资产6271878.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少480318.41元，其中固定资产增加450892.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330100366300200111