泸水市卫生监督所部门2025年预算公开

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泸水市卫生监督所部门2025年部门预算编制说明

泸水市卫生监督所部门2025年预算公开目录

第一部分 泸水市卫生监督所部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市卫生监督所部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生监督所行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，随后卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它的工作。

（1）承担全县公共场所卫生监督管理责任。

（2）承担辖区内生活饮用水卫生监督及学校卫生监督责任。

（3）承担对全县临床用血进行监督职责及对从业人员进行监督管理责任。

（4）承担辖区内医疗机构（个体诊所）进行监督责任。

（5）承担辖区内医师、护士从业活动进行监督责任。

（6）承担辖区内消毒产品生产、使用等活动进行监督责任。

（7）承担职业病防治法卫生监督责任。

（8）承担全县传染病防治法监督责任。

（9）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、证件审核科、医疗与放射卫生监督科、公共场所与学校卫生科、卫生监督协管与职业卫生监督科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化内部机构设置，进一步推进综合执法，提高综合业务素质。继续发动各方面的力量和自身的能动性，协调好各种关系，理顺工作程序，营造一个良好的卫生监督执法环境。

2.进一步强化思想认识，切实增强做好卫生监督协管工作的责任感和紧迫感，健全工作机制，完善服务模式，提高服务质量和水平，提升队伍素质，积极探索建立多种形式的卫生监督协管模式。

3.加强卫生法律法规宣传。将卫生法律法规作为“健康宣传日” 内容纳入宣传，向群众广泛宣传涉及个人健康问题的卫生法律法规，全面提升群众卫生法律法规知晓率。

4.加大对公共场所及学校和生活饮用水供水单位的监督力度，狠抓全市生活饮用水卫生质量，全力保障全市广大人民群众健康生活。

5.进一步加大卫生监督和职业卫生执法力度，规范各服务行业执业行为；持续深入推进打击非法行医专项行动，维护医疗市场秩序，保障广大人民群众就医安全。认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，加强职业卫生监督管理工作，保障劳动者健康和相关权益。同时加大指导力度和检查频率，摸清底数，从深度和广度上下功夫，力争不留监管死角和空白点。

6.将进一步深入推进爱国卫生“7个专项行动”，建立长效机制，统筹抓好辖区公共场所清洁消毒全覆盖各项工作，巩固泸水市创建市国家级卫生城市成果。同时在疫情防控期间持续抓好常态化疫情防控工作，并以更加规范各医疗机构传染病防治工作，共筑疫情防控安全线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。超编1辆，超编的原因是卫生健康局所属二级单位没有车辆编制数。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1232954.16元，其中：一般公共预算1232954.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加53757.84元，主要原因分析本年度人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1232954.16元，其中:本年收入1232954.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232954.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加53757.84元，主要原因分析本年度日常经费和人员经费比上年增加工会福利较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1232954.16元。财政拨款安排支出 1232954.16元，其中：基本支出1203388.16元，与上年对比增加24191.94元，主要原因分析本年度日常经费和人员经费比上年增加工会福利较上年增加。项目支出29566元，与上年对比增加29566元，主要原因分析补发2023年至2025年遗属补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2210201住房公积金77367.48元，用于在职职工住房公积金单位部分的缴存.

2101199其他行政事业单位医疗支出2849元，用于对其他行政事业单位医疗缴存。

2101103公务员医疗补助35891.72元，用于对公务员医疗金缴存。

2101101行政单位医疗49644.13元，用于对行政编制在职员工医疗金的缴存。

2100402卫生监督机构928376.73元，用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103156.64元，用于职工养老保险缴纳。

2080501行政单位离退休3000元，用于退休人员日常经费。

2089999其他社会保障和就业支出3102.46元，用于单位工伤和失业保险费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我所2025年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我所2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我所2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市卫生监督所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市卫生监督所部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市卫生监督所部门2025年公务接待费预算为570元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次批次，接待0人次。

较上年增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市卫生监督所部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我所2025年重点项目遗属补助专项经费预算为29566元，与上年对比增加29566元，主要原因分析2023至2024未兑现补助。

预算绩效情况：2025年12底完成兑现工作，群众满意度达90%。

九、其他公开信息

预算管理：确保国家预算资金规范运行而进行的一系列组织、调节等活动的总称。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市卫生监督所部门2025年机关运行经费安排111771.73元，与上年对比增加4857.07元，主要原因分析是人员经费相应提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市卫生监督所部门资产总额411665.55元，其中，流动资产1485.55元，固定资产410180元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加211200元，其中固定资产增加211200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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