泸水市疾病预防控制中心2025年预算公开

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泸水市疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分 泸水市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（纳入本级预算一户）

疾病预防控制中心贯彻“预防为主”方针，发挥在防病灭病工作中的作用，应用预防医学理论、技术进行卫生防疫工作，并经常系统地收集、整理、分析本地区急性传染病、寄生虫病等调查，组织指导各项预防接种工作，做好计划免疫工作，适应社会经济发展要求，为人民健康、社会主义现代化建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个科室，包括：公共卫生科、结核病科、艾滋病科、计划免疫科、检验科、处突中心、慢病科、地病科、疟防科、财务科、宣教科、综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我中心重点工作包括疫情上报管理、免疫规划接种、结核病防治、疟疾项目防治、公共卫生学生及从业人员体检、慢性病防治、地方病防治、艾滋病防治、检验中心水质等项目检测、健康教育宣传、爱国卫生运动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆，超编6辆，超编车辆全部为业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 8,544,847.49元，其中：一般公共预算8,544,847.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少了470,201.25元，主要原因分析是：2024年内有职工6人退休，相应的本年人员经费和办公经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 8,544,847.49元，其中:本年收入8,544,847.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,544,847.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了470,201.25元，主要原因分析是：2024年内有职工6人退休，相应的本年人员经费和办公经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,544,847.49元，财政拨款安排支出8,544,847.49元,其中:基本支出8,503,575.49元,与上年对比减少了470,909.25元，主要原因分析是因为：2024年内有职工6人退休，相应的本年人员经费和办公经费减少；项目支出41,272 .00元，与上年对比增加了708.00元，主要原因分析是2024年7月进行了遗属补助调整，本年遗属补助费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502事业单位离退休费11,400.00元,主要用于离退休人员节日慰问。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出700,105.6元，主要用于职工养老保险缴费支出。

3.2080801死亡抚恤31,272.00元，主要用于遗属生活补助。

4.2089999其他社会保障和就业支出47,308.63元，主要用于职工工伤保险和失业保险缴费。

5.2100401疾病预防控制机构支出6,395,106.68元；

，主要用于职工工资，开展正常业务工作的办公费，水电费等支出。

6.2101102事业单位医疗336,925.82元；主要用于支付职工医疗保险缴费。

7.2101103 公务员医疗补助支出353,506.64元；主要用于支付公务员医疗保险缴费。

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出16,317.00元，主要用于职工大病保险缴费。

9.2210201 住房公积金支出652,905.12元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付情况

政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,180.00元，较上年减少380.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

泸水市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为4,180.00元，较上年减少380.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少380.00元的主要原因是本着厉行节约的原则，控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车费0元，较上年增长0元，增长0%；公务用车运行及维护费0元，较上年增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为6辆。与上年对比减少2辆，减少的主要原因是有2辆车达到报废年限，经批准后申请了报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

   泸水市疾病预防控制中心2025年重点项目2个，一是全市从业人员健康体检项目，项目年度绩效目标是开展全市从业人员健康体检，防控重大传染疾病；二是遗属补助项目，项目年度绩效目标是让遗属生活得到保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸水市疾病预防控制中心的资产总额18，052，292.67元，其中，流动资产8，960，360.11元，固定资产9,091,932.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,715,374.93元，其中固定资产减少3，242,424.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值305,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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