泸水市大练地街道社区卫生服务中心 2023年度部门决算

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泸水市大练地街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务：

1.落实城市居民健康档案管理和服务。

2.对辖区65岁及老年人进行登记管理，开展健康指导。

3.负债辖区的慢性病管理，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，定期随访和健康指导。

4.在上级卫生和计划生育业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

5.在卫生和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

6.负债辖区内疾病预防控制工作。

7.负债辖区内妇幼保健工作。

8.指导开展爱国卫生工作，普及卫生和计划生育保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

9.执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.受市级卫生和计划生育行政部门委托，对辖区内学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生等进行监督管理。

12.承办政府卫生和计划生育行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）基本医疗服务

1.提供综合医疗（诊疗、护理）服务。

2.提供特色医疗护理服务。

3.提供家庭医疗服务。

4.提供卫生应急服务。

5.提供康复服务。

6.提供特需服务。

7.提供转诊服务。

8.开展中医药服务。

9.承办政府卫生和计划生育行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）提供计划生育服务

1.协调有关部门落实计划生育奖惩、优惠政策。

2.负责计划生育统计工作，组织实施计划抽样调查和统计数据的分析研究。

3.做好人口与计划生育宣传教育工作。

4.负责辖区计划生育技术服务工作。

5.对辖区内的流动人口开展计划生育服务管理工作。

6.建立健全计划生育协会组织，发挥计划生育协会理事会会员在落实计划生育基本国策、协助政府稳定低生育水平中的生力军作用。坚持群众工作的方法、努力打造计生协特色文化；坚持服务科学发展，服务经济建设，服务人民群众；开展计划生育基层群众自治、开展生育关怀行动，积极参与流动人口计划生育服务和管理；积极反映广大育龄群众的合理诉求，维护广大育龄群众的合法权益。

（四）其他职能：

1.贯彻执行党和国家卫生健康工作方针、政策和法律法规；贯彻执行国家、省、州、市卫生健康改革与发展战略目标以及卫生健康行业标准、技术服务规范；接受卫生健康行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生健康事业发展规划和工作计划并组织实施。

2.履行城镇职工医疗保险 、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

3.执行国家基本药物制度和药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

4.负责辖区内卫生健康信息统计、分析及上报工作。

5.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

2023年度重点工作任务概述

1. 居民健康档案管理累计建立居民健康档案31159份，建档率达到了82.72%。其中电子档案已录入27832份，电子档案建档率达到了73.89%。2.健康教育宣传为了提高全民的健康水平，普及卫生知识，我中心利用各种形式的健康教育宣传，设置了宣传栏，每月更换一期，村卫生室宣传栏每两个月更换一期，根据季节不同制作了多种宣传资料，通过发放宣传单、健康教育咨询活动，知识讲座等形势大力宣传，提高了居民的健康水平和健康生活方式及防病的相关知识，本月发放15种宣传资料，总计发放宣传资料8244余份，中心进行1次健康教育知识讲座，参加健康教育知识讲座共计1053人次，更新健康教育宣传栏共计3期,个体化健康教育人次810人次。今年共计播放影像资料30种，播放时长300小时。3.孕产妇管理孕产妇总数557人，产妇359人，遗留孕妇185人，流产13人，出生数364人，活产数362人其中：男活产200人，女活产162人，死胎死产2人，产妇早孕建册252人，产妇早孕建册率70.19%，产妇产前检查人数359人，孕产期贫血人数71人，孕产期贫血患病率为19.78%，孕早期产前检查人数，252人，孕早期检查率69.61%,产妇孕期检查≥5次人数205人，产妇孕期检查≥5次率56.63%，产后访视人数348人，产后访视率96.13%，孕产妇系统管理人数205人，孕产妇系统管理率56.63%,高危产妇64人高危产妇管理率为100%，孕产妇产前筛查281人，住院分娩活产数361人，住院分娩率99.72%，非住院分娩中新法接生的活产数1人，孕产妇死亡0人，孕产妇死亡率0.00/10万。4.7岁以下儿童情况7岁以下儿童数3134人，7岁以下儿童健康管理完成3010人，健康管理完成率96.03%，3岁以下儿童数1096人，3岁以下儿童系统管理完成1054人，健康管理完成率96.17%，5岁以下死亡4人，5岁以下死亡率11.05‰，婴幼儿死亡4人，婴幼儿死亡率11.05‰，新生儿死亡2人，新生儿死亡率5.52‰，血红蛋白检测1690人，贫血患病人数66人，中重度贫血患病9人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为96.03%。儿童中医指导管理1281有，达标率为77%，已达标。儿童营养包发放应领取人数为359人，实际领取329人，营养包发放率为91.64%。发放数量112200袋。适龄儿童营养包发放情况：2023年1月至12月应发放营养包621人，实际发放561人，共发放营养包3740盒112200袋。应培训乡村医生12人，实际培训12人，培训合格率为100.00%5.慢性病患者健康管理按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，坚持为辖区内18岁以上常住居民首诊测量血压一次，对已确诊高血压、糖尿病患者每年进行一次体格检查及每年至少4次的面对面随访。2023年1至12月高血压已规范化管理1047人；糖尿病已规范化管理345人。6.严重精神疾病严重精神疾病患者管理我辖区严重精神疾病10月在册患者人数112人，在管108人，非在管4人，管理率99.12%，已全部建立居民健康档案，规范管理108人，规范管理率96.46%，服药人数106人，服药率93.81%，规律服药77人，规范服药率68.14%。7.老年人健康管理我中心共有65岁以上老人1940人（迁出1256人，迁入1209），根据项目要求，我中心组织了业务精干的工作人员对行动不便的老人进行入户检查，2023年老年人体检完成1940人，B超1001人，完成自理能力评估1000人，完成实验室检查人数1000人，对患有慢性病的老人进行了健康知识普及、对其服药及生活方式进行健康指导，提高了老年人的防病知识和生活质量。8.中医药健康管理我中心完成65岁以上老年人中医药管理1999人，完成率为82.74%，0-3岁儿童完成1177人，完成率88.23%。9.预防接种辖区7-14岁有3381人，0-6岁儿童有3127人（其中2023年1月-12月31日出生 362人，建证、建册率为100%）。2023年度累计应种人次11359人次，累计实种人次数：11315人次，接种率率 99.61 %。均按要求完成0-6岁儿童预防接种电子录入，与预防接种台账一致。辖区适龄儿童3290人，应建证3290人，实际建证3290人，建证率100％。卡介苗应种26人，实种26人，接种率为100%；脊灰应种3473人，实种3455人，接种率为99.48%；百白破应种1440人，实种1430人，接种率为99.31%；白破应种1100人，实种1091人，接种率为99.19%；乙肝应种658人，实种654人，接种率为99.40%；麻腮风第一剂应种493人，实种492人，接种率为99.80%； 麻腮风第二剂应种571人，实种571人，接种率为100%；乙脑应种949人，实种949人，接种率为100%；A群流脑应种618人，实种610人，接种率为98.71%；A+C群流脑应种1567人，实种1565人，接种率为99.88%；甲肝应种465人，实种465人，接种率为100%。我中心于2023年3月-12月组织开展了入托、入学儿童预防接种证查验工作，并按照《国家免疫规划疫苗漏种儿童补种原则》对自愿漏种儿童进行逐一疫苗补种。目前小学有49人、幼儿园有101人暂未完成补种，未完成补种的原因有：入冬以来，感冒、发热、生病的孩子较多，均已纳入常规接种进行补种，尽量在2024年1月和2月完成补种。10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理传染病管理是医疗质量管理的重要组成部分。有效控制传染病流行是提高人民群众身体健康的关键。1、我中心坚持将突发公共卫生事件与法定传染病在规定的时间内网路直报，对全州传染病预防工作做出我中心应做的努力。做好乡村医生及医院门诊医生培训工作 ，定期不定期开展传染病防治知识的宣传咨询。及时登记上报疫情，发现疫情随时登记上报，并利用网络直报。每月进行一次疫情自查，无传染病漏报和迟报的情况、积极配合疾控中心做好传染病预防控制工作。11.卫生计生监督协管 2023年1-12月共完成辖区内卫生监督巡查工作48次，其中学校卫生17次，村卫生室与医疗机构31次。上报信息12次，上报线索1次，已下有整改意见书，市卫生监督所均一一及时处理。上报线索主要有：1、“常消毒”月卡、台账未记录。2、无专用的消毒配比容器。3、各种消毒登记记录不全。4、学校管供水人员未取得健康证或过期。针对巡查中出现的问题，卫生监督协管员给予及时更正、上报，取得了良好的工作效率和社会效率。12.结核病患者管理2023年全年在治肺结核76人，结案35人。结核病可疑共转介518人，到位517人，到位率99.8%；肺结核新增规范管理56人，其中新发病人54人，复发病人2人，结案15人，现在管病人41人,管理率97.96%，规则管理率97.92%，规则服药率97.92%。13.免费提供避孕药具中心避孕药具免费发放网点10个，网点贴有标识及服务监督电话，中心网点免费发放叶酸140人，辖区已婚育龄妇女人数7251人，据统计，截至2023年12月， 免费提供避孕口服药87板，外用避孕栓0盒，避孕膜0本，避孕胶180盒，避孕套2210只。使用药具人数共计766人，推套防艾工作(发放防艾套8000只)。开展了避孕药具市场清查活动及公共场所防治艾滋病安全套推广使用督查，对辖区星级宾馆、非星级宾馆、旅店17家，KTV5家，美容、美发、按摩店48家，药具市场12家进行了推套防艾及药具市场清查工作。14.家庭医生签约服务家庭医生签约完成人数截至2023年12月31日，我辖区已签约人口15716人，其中建档立卡7598人，孕产妇351人，儿童2316人,高血压1102人，糖尿病369人，严重精神障碍106人，肺结核52人，65岁以上老年人1983人。并进行了法律法规宣传。15.计划生育2023年大练地辖区1-12月出生人口361人，其中：男200人，女161人，政策内出生334人,死亡139人，自然增长率9.31‰。大练地辖区1-12月已婚育龄妇女4919人，占总人口的13.71%。大练地辖区采取节育措施和手术3057人（其中男性绝育35人、女性绝育459例、放置宫内节育器1195人、避孕套716人、口服药及注射药561人、皮埋2人、外用89人)，已婚育龄妇女节育率9.33％。实施“三项制度”项目，是一项惠民政策，造福计生家庭的民心工程，是计划生育在新形势下与时俱进、深化改革，落实科学发展观。2023年独生子女各项奖励扶助申报情况：补助项目金额：州级奖励（55-59周岁）：共发放26人，合计人民币2.652万元、奖扶：共发放29人，合计人民币：2.964万元、特扶9人，6.372万元、手术并发症4人，合计人民币1.248万元，独生子女保健费17人，合计人民币0.204万元.全程教育奖学金20人，合计人民币0.906万元。2022年1-12月总共计申报发放补助金14.346万元。做好公示。16.肿瘤的管理 做好本辖区内肿瘤病人的筛查与管理，2023年随访肿瘤病人142人，对每次疾控下发的肿瘤病人认真填写报告卡和随访卡。17.2023年巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作辖区三类人员有416户1431人，已及时对辖区三类重点监测对象核实核准和落实健康帮扶措施。掌握三类重点监测对象健康状况和帮扶措施并及时录入“全国防止因病返贫动态监测系统”。已经 100 %完成了“三类人员”每年不少于1次的健康随访工作。大病专项救治工作。辖区内脱贫户及重点监测人群中患有36种大病的有236人，三类人员中患有36种大病的有63。三类人员中大病分别是：白内障2人、风湿性心脏病1人、肝癌1人、宫颈癌1人、结直肠癌3人、慢性阻塞性肺气肿5人、脑卒中6人、膀胱癌1人、胃癌2人、终末期肾病7人、严重精神障碍34人。大病救治 236 人，已全部救治，按照《云南省卫生健康委办公室关于加强脱贫地区县域内大病专项救治管理工作的通知》的要求相助泸水市人民医院做好大病专项救治宣传、跟踪管理工作。先诊疗后付费。按照云南省卫生健康委员、民政厅、乡村振兴局、医疗保障局联合下发的《关于继续做好先诊疗后付费工作的通知》针对农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户,以及乡村振兴部门认定的其它农村低收入人群）全面免除其住院押金。家庭医生签约和履约服务。严格按照《关于做好2023年家庭医生签约服务工作的通知》完成三类重点监测对象应签尽签，不能签约的8种情况人员及时反馈并录入系统不签约原因。签约患者按要求做到“签约一人 履约一人”。

签约“三类人群”4种重点慢病规范管理。核实签约“三类人群”四种重点慢病患者各有117人，纳入慢病管理117人，规范管理117人，按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版）》对患有4种重点慢病签约监测户实施规范管理，规范管理率达88%以上。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：康复科、中医科、美沙酮门诊、妇幼保健科、计划生育科、防保科、健康扶贫科、家医服务科、老年人管理科、慢病科、功能科、健康教育科、健康档案管理科、疫苗接种室、财务室、综合办公室、美沙酮门诊、老年人体检室、健康宣教室、妇幼儿童体检中心、疫苗接种室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市大练地街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年度收入合计9880537.57元。其中：财政拨款收入8819911.75元，占总收入的89.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1060625.82元(含教育收费0元)，占总收入的10.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加599433.5元，增长6.46%。其中：财政拨款收入增加599797.35元，增长7.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少363.81元，下降0.03%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款增加的主要原因是2023年各项保险缴费基数增加，基本收入增加，事业收入减少的原因是因机构改革区域划分本单位辖区乡村医生数量减少，辖区服务人口数减少。

二、支出决算情况说明

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年度支出合计9981472.64元。其中：基本支出7519155.04元，占总支出的75.33％；项目支出2462317.6元，占总支出的24.67％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加568405.99元，增长6.04%。其中：基本支出增加625802.95元，增长9.08%；项目支出减少57396.96元，下降2.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年各项保险缴费基数增加，基本支出增加；项目支出方面，其他卫生健康支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市大练地街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出7519155.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7519155.04元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸水市大练地街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2462317.6元。其中：基本建设类项目支出0元，基药补助项目支出390555.96元，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的项目；公共卫生服务项目支出1630771.41元，主要用于基本公共卫生服务0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等12个项目以及突发公共卫生事件，辖区疫情防控工作等；其他卫生健康支出440510.23元，主要用于支出基层医疗卫生事业发展、医疗卫生机构能力建设、医疗保障服务能力提升，以上项目均顺利实施完成；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出480元，主要用于结核病人生活补助；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8819911.75元,占本年支出合计的88.36%。与上年相比增加599797.35元，增长7.3%,主要原因是2023年各项保险缴费基数较上年增加，财政拨款支出也较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:执法办案，维护交通安全，查处各类道路交通违法行为，维护道路交通秩序，依法处理交通事故，对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调解相关支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出664853.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7658862.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出495716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市大练地街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市大练地街道社区卫生服务中心资产总额1247755.00元，其中，流动资产724620.69元，固定资产523134.31（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202647.49元，其中固定资产增加37690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114960.85元，其中：政府采购货物支出114960.85元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额114960.85元，其中：授予小微企业合同金额114960.85元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

4.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

5.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53330100366301401111