泸水市卫生监督所2023年度部门决算

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泸水市卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

卫生监督所行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，随后卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生行政部门交付的其它的工作。

1.承担全县公共场所卫生监督管理责任。

2.承担辖区内生活饮用水卫生监督及学校卫生监督责任。

3.承担对全县临床用血进行监督职责及对从业人员进行监督管理责任。

4.承担辖区内医疗机构（个体诊所）进行监督责任。

5.承担辖区内医师、护士从业活动进行监督责任。

6.承担辖区内消毒产品生产、使用等活动进行监督责任。

7.承担职业病防治法卫生监督责任。

8.承担全县传染病防治法监督责任。

9.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

2023年度重点工作任务概述

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，以习近平总书记十九大精神为中心，坚持以人为本，把人民群众日益增长的健康需求作为推动中心发展的动力，加强卫生监督队伍建设和卫生监督机构能力建设，加强医疗机构监管力度，打击非法行医，进一步推行公共场所卫生量化分级管理，加强生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品卫生监督管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、证件审核科、医疗与放射卫生监督科、公共场所与学校卫生科、卫生监督协管与职业卫生监督科、稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市卫生监督所单位作为二级预算单位纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市卫生监督2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。二级预算单位无车辆编制数。原因是：政府公车改革时二级预算单位都没纳入车改范围，导致实有车辆与车辆编制不符。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸水市卫生监督所2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，泸水市卫生监督所2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市卫生监督所2023年度收入合计2007583.16元。其中：财政拨款收入2007583.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加542399.14元，增长37.02%。其中：财政拨款收入增加542399.14元，增长37.02%；上级补助收入增长0元，增长0%；事业收入增长0元，增长0%；j经营收入增长0元，增长0%；附属单位上缴收入增长0元，增长0%；其他收入增长0元，增长0%。主要原因是基本公共卫生服务补助资金逐年递增。

二、支出决算情况说明

泸水市卫生监督所2023年度支出合计2007583.16元。其中：基本支出1042161.42元，占总支出的51.91％；项目支出965421.74元，占总支出的48.09％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加542341.99元，增长37.01%。其中：基本支出增加232662.73元，增长28.74%；项目支出增加309679.26元，增长47.23%；上缴上级支出增长0元，增长0%；经营支出增长0元，增长0%；对附属单位补助支出增长0元，增长0%。主是要原因单位聘请编外人员增加，劳务费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障卫生监督所机构正常运转的日常支出1042161.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出972045.38元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置等公用经费70116.04元，占基本支出的6.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965421.74元。其中：基本建设类项目支出0元、基本公共卫生服务项目支出928344.82元、重大公共卫生服务支出31233元、其他一般公共服务支出（残疾人保障金支出）5843.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出2007583.16元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加542341.99元，增长37.01%,主是要原因是用于支付本单位开展工作需要的办公经费、临聘人员工资、健康扶贫宣传下乡、基本公共卫生培训、督导工作等开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）7343.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于年总考核奖7343.92元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出84453.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1843206.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于基本公共卫生支出和重大公共卫生支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出72579元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于职工的住房公积金支付；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约开支，本年未发生三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市卫生监督所2023年机关运行经费支出70116.04元，比上年增加7327.91元，增长11.67%,主要原因是人员增加，人员经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费15239.19元、邮电费1183.93元、工会经费5842.92元、福利费1500元、其他交通费46350元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市卫生监督所资产总额 238324.42元，其中，流动资产6556.25元，固定资产231768.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额159817.9元。其中：政府采购货物159817.9元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额159817.9元，其中：授予小微企业合同金额159817.9元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各

2.支出功能分类：按项支出的具体用途将支出进行分类。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53330100366301301111