泸水市片马镇中心卫生院2023年度部门决算

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泸水市片马镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

泸水市片马镇中心卫生院隶属非营利性的独立核算的医疗机构，已纳入本级预算一户，主要职责是：

1.提供公共卫生服务

(1)负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

(2)负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

(3)执行国家免疫规划，规范预防接种服务。

(4)指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

(5)做好计划生育手术和技术指导工作。

(6)落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

(9)在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处置辖区内突发公共卫生事件。

(11)受市级卫生健康行政部门委托，对辖区内学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生进行监督管理以及对村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(12)承办政府、卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2)临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科等，加强急诊急救等建设。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5)承办政府、卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.提供计划生育服务

(1)协调有关部门落实计划生育奖惩、优惠政策。

(2)负责计划生育统计工作，组织实施计划抽样调查和统计数据的分析研究。

(3)做好人口与计划生育宣传教育工作。

(4)负责全镇计划生育技术服务工作。

(5)对辖区内的流动人口开展计划生育服务管理工作。

(6)建立健全计划生育协会组织，发挥计划生育协会理事会会员在落实计划生育基本国策、协助政府稳定低生育水平中的生力军作用。坚持群众工作的方法、努力打造计生协特色文化；坚持服务科学发展，服务经济建设，服务人民群众；开展计划生育基层群众自治、开展生育关怀行动，积极参与流动人口计划生育服务和管理；积极反映广大育龄群众的合理诉求，维护广大育龄群众的合法权益。

4.其他职能

(1)贯彻执行党和国家卫生健康工作方针、政策和法律法规；贯彻执行国家、省、州、市卫生健康改革与发展战略目标以及卫生健康行业标准、技术服务规范；接受卫生健康行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生健康事业发展规划和工作计划并组织实施。

(2)深入推进乡村服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

(3)负责辖区内卫生健康信息统计、分析及上报工作。

(4)承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.行政管理

（1）实行院长负责制，重大决策由院务会和职工大会讨论决定执行。成立专门领导小组，提高职工队伍素质。进一步加强各科室建设，继续加强建设等级医院，从提高医护质量抓起，建设健全各项管理制度，严格执行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度。

（2）严格执行财务制度、财经纪律、坚持原则，按上级分配办法要求，搞好核算，半年内向职工公布政务、财务4次，收费标准公开，并严格按物价部门核定的标准执行。

（3）深入开展医药领域腐败问题集中整治工作，2023年全年开展启动工作部署会议1次，警示专题教育6次，工作推进会6次，工作专班会议2次，收到线索举报邮箱0封，电话0次。

（4）党风廉政建设。一是党建工作：2023共计开展三会一课28次、主题党日活动15次。二是党风廉政工作：2023年全年共开展党风廉政教育启动部署会1次，专题会议3次。

2.业务情况

全年以来，中、西门诊共10289人次，平均日门诊28.2人，开放病床使用率10张，住院76人，共380天，医院病床使用率10.41%;加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。

3.药政工作

卫生院药事委员会严格执行国家物价部门的收费标准，对毒、麻及精神药物实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后计划调药，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。

4.基本公共卫生服务工作

（1）城乡居民健康档案管理服务：2023年全年累计建档2398人，当年累计建档率77.35%。

（2）健康教育服务：2023年全年发放印刷资料26种3032份，播放音像资料40种96小时，宣传栏6块更新42次，健康咨询活动12次883人，健康知识讲座32期，个体化健康教育463次。

（3）0-6岁儿童保健管理服务：2023年全年0-6岁儿童数264人，累计管理262人，系统管理率99.24%。0-36个月儿童76人，当年累计管理76人，系统管理率100%，新生儿访视人数就18人，累计新生儿访视率100.00%。

（4）孕产妇保健管理服务。2023年全年累计孕产妇系统管14人，累计孕产妇系统管理率77.77%；农村孕产妇全年住院分娩人数18人，累计农村孕产妇住院分娩率100％。高危孕产妇占总孕产妇数的27.77%，高危住院分娩率为100%。累计共填写《孕产妇保健手册》32本，符合规范26人，产前检查约94次，本年度累计产妇产后后访视人数18人，累计产后访视100.00%。

（5）传染病、地方病和寄生虫病监测、报告和处理：未发现传染病病例，无疫情漏报情况；

（6）老年人健康保健管理。2023年全年现管理153人，体检153人，健康指导153人次，血糖监测110人次，本年度为65岁以上老年人进行血液分析、尿液分析、肝功能、肾功能、血脂110人，心电图，B超检查110人。

（7）慢性病管理。

高血压患者管理。2023年全年管理159人，规范管理率95%（慢病规范管理率（重点人群）要求90%。基本公共要求70%），已达到要求。35岁以上2型糖尿病患者管理。2023年全年管理35人，2023年度规范管理率82.86%。（慢病规范管理率（重点人群）要求90%。基本公共要求70%）已达到要求。

（8）严重精神障碍患者管理：2023年全年管理16人，住院3人，管理率100%，累计随访80人次，累计体检16人次。

（9）卫生监督协管信息报告情况。2023年全年累计对辖区片马镇中心完小巡查11次，累计对辖区医疗机构39次。累计对公共场所（宾馆、酒店、理发店）111次。

（10）新生儿疾病筛查管理工作。全年对新生儿疾病筛查宣传告知1人；新生儿疾病筛查1例。

（11）中医药健康管理服务。

1.65岁以上老年人中医药管理服务。全年累计管理服务146人。

2.0—36个月儿童中医药管理服务。全年累计管理服务84人。

（12）家庭医生签约服务。2023年开展家庭医生签约服务签约1849人。履约率100%。

（13）计划生育服务工作。我镇育龄妇女827人，其中已婚育龄妇女578人，其中有生育能力的育龄妇女556人。2023年女性采取取环节育3人；2023年累计发放药具98人次。免费孕前优生检查筛查目标任务当年累计完成12对。增补叶酸预防神经管缺陷目标任务22对,增补叶酸预防神经管缺陷当月新增补服用人数1人；当年累计21人。当月婚检0对，当年累计2对。关于国家免费安全套系统管理，免费避孕药具系统管理，全员人口系统管理正常运转。当月对宾馆旅社免费安全套摆放管理监督检查0次，督查过程没有发现违法违规情况。免费孕前优生健康检查宣传0次，发放各种宣传册0份。

（14）结核病服务管理工作。全人群结核病可疑者推介到位1人，肺结核患者管理2人，肺结核患者规则服药2人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：办公室、财务科（医保结算科）、公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、五官科、传染科、药剂科、医技科、计划生育服务科、全科医学科（全科医疗）、急诊科、医务科、护理部、病案管理科、信息科、院感科、后勤管理科、慢病管理中心、心脑血管救治站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市片马镇中心卫生院作为二级预算单位，纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市片马镇中心卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市片马镇中心卫生院2023年度收入合计5218513.08元。其中：财政拨款收入4322759.93元，占总收入的82.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入895753.15元（含教育收费0.00元），占总收入的17.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21625.10元，下降0.41%。其中：财政拨款收入增加27894.63元，增长0.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少49519.73元，下降5.24%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因分析是疫情结束，核酸检测收入减少，导致医疗收入减少，2023年部分项目资金未支付，导致项目支出较上年减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

泸水市片马镇中心卫生院2023年度支出合计5353426.09元。其中：基本支出4421465.10元，占总支出的82.59%；项目支出931960.99元，占总支出的17.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加121716.87元，增长2.33%。其中：基本支出增加183312.76元，增长4.33%；项目支出减少61595.89元，下降6.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析是单位有新入职人员，2023年各项社保基数较上年增加，导致基本支出增加；2023年部分项目资金未支付，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市片马镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出4421465.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3364820.16元，占基本支出的76.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1056644.94元，占基本支出的23.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸水市片马镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931960.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.用于保障乡村医生养老保险的开支19200.00元；

2.用于实施基本药物制度，开展医院日常工作，发放乡村医生基药补助、工资62359.33元；

3.用于开展基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作，发放基本公共卫生村医劳务补助207180.69元；

4.用重大传染病中央补助专项资金、河仁慈善基金健康扶贫项目经费22983.50元；

5.用于开展疫情防控日常工作及发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金的开支114744.89元；

6.用于开展单位能力提升资金、村医定额补助、特岗医生工资支出505492.58元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市片马镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4322759.93元,占本年支出合计的80.75%。与上年相比增加27894.63元，增长0.65%,主要原因是2023年各项社保基数较上年增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出270376.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。

9.卫生健康（类）支出3791725.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于支付乡镇卫生院职工工资类及社会保障支出，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务项目工作支出，重大公共卫生服务支出，突发公共卫生事件应急处理支出， 其他卫生健康管理事务支出，其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出260658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要原因是单位未有此项财政拨款支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市片马镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年度年初无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，且本年未发生相应支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市片马镇中心卫生院部门2023年机关运行经费支出0元，与上年对比机关运行经费支出无变化，主要原因分析：我单位为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市片马镇中心卫生院资产总额5869410.29元，其中，流动资产1485070.06元，固定资产4384340.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少741889.95元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1560.91平方米，账面原值1282800.00元，实现资产使用收入80000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30796.29元，其中：政府采购货物支出26400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4396.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等 。

3.项目支出:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、边境疫情防控、卫生院能力提升等方面开支。

4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100366301101111