泸水市鲁掌镇卫生院2023年度部门决算

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泸水市鲁掌镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市鲁掌镇卫生院主要职能是：

1.提供公共卫生服务

（1）负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

（2）负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

（3）执行国家免疫规划，规范预防接种服务。

（4）指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（5）落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（6）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

（8）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（9）协助处置辖区内突发公共卫生事件。

（10）承办政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科、心血管救助站等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）承办政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职责：

（1）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行国家、省、州、县卫生改革与发展战略目标以及卫生行业标准、技术服务规范；接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；制订本辖区卫生事业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析及上报工作。

（5）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年为辖区内广大人民群众提供预防保健科、内科、外科、普通外科专业、妇产科、急诊医学科、儿科、医学影像科；B超诊断专业、医学检验科、中医科等医疗服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、全科医学科（全科医疗）、护理部、院感科、中医科、药房、慢病管理中心、心脑血管救治站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸水市鲁掌镇卫生院作为二级预算单位纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市鲁掌镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市鲁掌镇卫生院2023年度收入合计7095540.23元。其中：财政拨款收入5741727.10元，占总收入的80.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1353813.13元（含教育收费0元），占总收入的19.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加484230.31元，增长7.32%。其中：财政拨款收入增加377240.93元，增长7.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加106989.38元，增长8.58%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。财政拨款收入增加主要原因是本年住房公积金、养老保险、医疗保险等社保费比上年增加， 基本公共卫生服务项目资金增加，导致财政拨款收入比上年增加377240.92元。

二、支出决算情况说明

泸水市鲁掌镇卫生院2023年度支出合计7154882.00元。其中：基本支出5439317.22元，占总支出的76.02%；项目支出1715564.78元，占总支出的23.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加231859.63元，增长3.35%。其中：基本支出减少320032.50元，下降5.56%；项目支出增加551892.13元，增长47.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要因为乡村医生、特岗医生工资、养老保险市级补助部分2022年决算统计到了基本支出，导致2023年决算基本支出比上年减少，2023年医疗能力提升建设及边境小康村建设项目完成，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市鲁掌镇卫生院单位机构正常运转的日常支出5439317.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4026162.32元，占基本支出的74.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1413154.90元，占基本支出的25.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸水市鲁掌镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1715564.78元。其中：基本建设类项目支出0元。其他卫生健康管理事务支出36000元，占项目总支出的2.10%，基药补助项目支出135428.44元，占项目总支出的7.90%，主要用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的项目；基本公共卫生服务项目支出978950.34元，占项目总支出的57.06%，主要用于基本公共卫生服务0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等12个项目以及重大公共卫生服务，突发公共卫生事件，辖区疫情防控工作等；其他卫生健康支出565186元，占项目总支出的32.94%，主要用于特岗全科医生工资、保险补助以及专用设备购置等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市鲁掌镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5741727.10元,占本年支出合计的80.25%。与上年相比增加377240.93元，增长7.03%,主要原因是本年住房公积金、养老保险、医疗保险等社保费比上年增加， 基本公共卫生服务项目资金增加，导致财政拨款收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出308186.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于缴存2023年职工基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5132916.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.40%。主要用于人员工资、医疗保险费等基本支出及项目支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出300624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市鲁掌镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度我单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，也未支出此经济分类。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2023年度我单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费，也未支出此经济分类。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市鲁掌镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸水市鲁掌镇卫生院资产总额3426588.64元，其中，流动资产848030.6元，固定资产2578558.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129159.7元，其中固定资产减少4407.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15339.18元，其中：政府采购货物支出8585.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6754.18元。授予中小企业合同金额6754.18元，其中：授予小微企业合同金额8585.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要说明事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100366300901111