泸水市疾病预防控制中心2023年度部门决算

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泸水市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  泸水市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市疾病预防控制中心贯彻“预防为主”方针，发挥在防病灭病工作中的作用，应用预防医学理论、技术进行卫生防疫工作，并经常系统地收集、整理、分析本地区急性传染病、寄生虫病等调查，组织指导各项预防接种工作，做好计划免疫工作，适应社会经济发展要求，为人民健康、社会主义现代化建设服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我中心重点工作包括疫情防控、疫情上报管理、免疫规划接种、结核病防治、疟疾项目防治、公共卫生学生及从业人员体检、慢性病防治、地方病防治、艾滋病防治、检验中心水质等项目检测、健康教育宣传等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个科室，包括：办公室、财务室、检验中心、计划免疫科、学校卫生科、地方病防治科、处突中心、慢性病防治科、职业病科、健康教育科、艾滋病科、疟疾防治科、结核病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

决算单位构成

泸水市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入泸水市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

泸水市疾病预防控制中心2023年未实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年未尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年未由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年未其他人员0人。其中：一般公共预算拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支0人。年未学生0人。年未遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。年未实有业务用车8辆。超编的8辆车辆都是项目配置的业务用车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市疾病预防控制中心2023年度收入合计24，502，374.24元。其中：财政拨款收入24，445，374.24元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入57，000.00元(含教育收费0元)，占总收入的0.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加6，565，687.12元，增长36.60%。其中：财政拨款收入增加6，508，687.12元，增长36.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加57，000.00元，增长0.31%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，增长0%。主要原因是本年项目增加，工作量增大，收入增加。

二、支出决算情况说明

泸水市疾病预防控制中心2023年度支出合计24，471，140.14元。其中：基本支出9，299，007.68元，占总支出的38.00%；项目支出15，172，132.46元，占总支出的62.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加6，494，453.02元, 增长36.13%。其中：基本支出减少了417，009.58元，下降4.29%；项目支出增加6，911，462.60元，增长83.67%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少的原因是本年度内有人员退休，人员减少，经费支出相应减少；项目支出增加是因为本年有新增项目，工作量增大，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸水市疾病预防控制中心正常运转的日常支出9，299，007.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8，996，473.40元，占基本支出的96.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302，534.28元，占基本支出的3.25%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸水市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15，172，132.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.用于疾病预防控制机构业务运转成本项目支出2，598，482.30元；2.基本公共卫生服务项目532，553.96元；3.重大公共卫生专项9，615，732.20元；4.突发公共卫生事件处置支出638，200.00元；5.其他基层医疗卫生机构支出11，400.00元；6.其他卫生健康支出1，766，734.00元；7其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9030.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出24,445,374.24元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加6，508，687.12元，增长36.29%。主要原因是因为本年有新增项目，工作量增大，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出814，534.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出702，270.24元；（2）职业年金记实缴费107，660.88元；（3）事业单位离退休公用经费支出4603.50元。

9.卫生健康（类）支出22，821，465.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于以下方面：（1）疾病预防控制机构支出9，534，620.18元；（2）基本公共卫生服务支出532，553.96元；（3）重大公共卫生专项支出9，615，732.2元；（4）突发公共卫生事件应急处置支出638，200.00元：（5）事业单位医疗438，088.81元；（6）公务员医疗补助215，158.18元；（7）其他行政事业单位医疗支出68，978.29元；（8）其他基层医疗卫生机构支出11，400.00元；（9）其他卫生健康支出1，766，734.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出9030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于以下方面：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9030.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出800，344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金支出800，344.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5，000.00元，决算为4，725.00元，完成年初预算的94.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5，000.00元，决算为4，725.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4，725.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5，000.00元，支出决算为4,725.00元，完成年初预算的94.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5，000.00元，决算为4,725.00元，完成年初预算的94.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心本着厉行节约的原则压缩了接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少92.00元，下降1.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少92.00元，下降1.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心本着厉行节约的原则压缩了接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增长0元，增长0%，主要原因是我单位属于公益2类事业单位，因此没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年未，泸水市疾病预防控制中心资产总额21，767，667.60元，其中，流动资产9，433，310.58元，固定资产12，334，357.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3，309，970.89元，其中固定资产增加2,714，473.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4，299，686.96元，其中：政府采购货物支出4，299，686.96元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4，299，686.96元，其中：授予小微企业合同金额4，299，686.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我中心没有其他需要说明重要事项

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出:是指部门为完成制定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外的用于年度支出计划。

财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53330100366301201111