泸水市农业农村局2019年部门决算公开

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泸水市农业农村局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  泸水市农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  泸水市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责完成农业、农业和科学技术项目的试验、示范、培训和推广，农作物的病虫害综合防治；负责完成农业生产科技项目的良种检疫检测，种子贮藏备荒管理，良种良法品比试验和示范推广；负责完成经济作物种植技术的示范推广；蔬菜栽培技术培训和上市品种的开发和利用；负责完成农业产品质量检测，食用蔬菜产品农药残毒监测鉴定，农业生产化肥深施技术和测土配方的推广应用；负责完成农业经济林果和生态林木综合治理工程的实施，热带经济林木产品的开发利用，负责完成组织农业科技培训和三下乡科技知识普及；农民绿色证书培训；组织召办农业科技干部的成人学历教育；负责完成农村经济调查统计、经济指标和统计资料分析，农民负担监督管理，农村集体财产清查核资，农业承包合同签证管理；解决土地纠纷；负责完成农村水产养殖示范推广和技术服务，鱼苗培育养殖和稻鱼工程推广，渔政执法和天然渔业保护；负责完成农业机械安全检查和事故责任处理，农机车辆驾、证、照的鉴证签发和年检监督管理；负责完成农业机械示范带动推广，组织农业机械驾驶证照的培训和管理；负责完成电脑农业推广操作化和网络系统管理，电脑农业信息的处理、宣传、制作和报道，农业信息沟通和信息管理，农业信息资料打印服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农村经济保持快速发展的良好势头。2019年全市农民家庭总收入预计可完成148400万元、同比增长8.17%。人均纯收入预计为7248 元、同比增长9.61%。预计完成规模以下工业产值3.3亿元,比上年增长21%；预计完成农产品加工产值4.32亿元，较上年增长12%；预计休闲农业产值2.29亿元，较上年增长15%。

2.畜牧领域工作正常推进。

（1）按时完成重大动物疫病的免疫任务。全年共配发牲畜口蹄疫93万头份、禽流感120万羽份、小反刍兽疫20万头份、猪蓝耳病35万头份、猪瘟35万头份、鸡新城疫20万羽份。春防累计免疫注射牲畜558537头（只）、禽类678145羽；秋防累计免疫注射牲畜454697头（只）、禽类770340羽，促使口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫三种动物疫病常年免疫密度保持在90%以上，应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，其它疫病防疫密度均达到了国家控制标准，确保了本年度无重大动物疫病暴发流行。

（2）坚决防止疫情扩散蔓延。2月18日我市在排查中发现疑似疫情，2月21日农业农村部公布了我市新寨村发生了非洲猪瘟疫情。在市委、市政府的坚强领导下，全市立即起动疫情响应机制，划定疫点、疫区和威胁区，采取封锁、扑杀、消毒、监测、无害化处理等措施，经过42天的防控，成功处置了疫情，按期解除了封锁。截至目前全市共在扑杀生猪1301头（疫点）；排查养殖场（户）1506528户次，排查生猪11702685头次；采集监测样品5621份；设置防堵消毒卡点12个；制定和发放《防控告知书》《防控知识问答》《防控口袋书》《非洲猪瘟防控指南（养殖户）》《非洲猪瘟防控明白纸》《生猪养殖消毒指南》《防控宣传标语》各60000多份。

（3）加强生猪产业发展稳定肉价。一是投入资金扶持规模养殖场。2019年，泸水市农业农村局充分利用产业扶贫资金，投入到泸水市内的规模养殖场，促进生猪生产，目前投入了2000万元投入到规模养殖场，其中：泸水马鹿塘高原农业开发有限公司投入200万元、泸水鼎佑种养有限责任公司投入800万元、泸水宏远农业科技发展有限公司投入500万元、怒江高黎一号农牧科技有限公司投入500万元，经过扶持，提高规模养殖场的生产能力，泸水马鹿塘高原农业开发有限公司的年出栏规模由2000头提高到4000头，泸水鼎佑种养有限责任公司投入正在完善建设，泸水宏远农业科技发展有限公司零到目前存栏1000头，怒江高黎一号农牧科技有限公司由专门生产高黎贡山猪，转变为生产普通商品猪和高黎贡山猪相结合的生产模式。在今后一段时间，将根据产业资金的到位情况，继续扶持养殖场，促进生猪生产，保障生产供应。二是招商引资，投入生猪生产。2019年，从泸水境外引入泊尔恒生物公司， 在泸水注册了泸水市优牧养殖有限公司，该公司在称杆乡和六库镇分别建设了养殖场，目前两个养殖场正在建设，已经投入了500万元，其中产业资金投入300万元。三是及时批复设施农业用地手续。2019年，为了促进生猪生产的恢复性增长，泸水市农业农村局对10个符合土地政策的养殖企业，需要办理设施农业用地手续的及时给予回复，以便于养殖企业进行建设和合法生产经营，促进了生猪养殖的发展。

3.依法依规开展执法工作。一是以非洲猪瘟防控工作为契机，不断加强畜禽调运流通领域监管，对畜禽运载车辆进行了备案，强化检疫申报点、动物检查站监管，规范公路动物临时监督检查站的管理；开展大规模的综合执法检查活动，保障上市肉类质量安全。截至目前，全市共备案车辆144辆，动物卫生监督公路检查站共检查车辆2389辆检查动物65620头（只）；开展私屠滥宰市场专项整顿9次；目前共查处违法案件15件，其中：现场处罚2件，立案查处13件。二是与市场监督管理局联合执法3场次,配合市检察院开展“保障千家万户舌尖上的安全”专项活动2场次，累计反复“拉网式”排查农药经营户210户次，累计抽查农药标签标识212种次，责令停业整顿3户农药经营户，过期农药下架处理36公斤，与全市农药经营户签定了《泸水市农药经营安全责任书》35份，填写《泸水市农药市场检查记录表》67份,发放《国家明令禁止生产使用和限用的农药名单》867份、《农药管理条例》65册,办理农药经营许可证换证20户，咨询和指导科学使用农药技术265人次。三是开展饲料打假和饲料质量安全监测整治工作。共出动执法宣传车辆6辆（次），执法人员18人（次），深入到全市九个乡镇32个饲料经营摊点，宣传学习《饲料和饲料添加剂管理条例》等饲料相关法律法规，发放宣传材料38份，草原宣传2次，发放资料2000份；四是进行扫黑除恶工作排查工作。到所监管的企业和服务对象中进行扫黑除恶宣传，深入企业和服务对象45家，发放宣传材料2200份，张贴标语86幅。五是执法大队按照《泸水市食品安全委员会办公室关于2019年“中秋国庆”期间食品安全工作实施方案》文件要求，联合市卫健局、市市监局、市公安局、市检察院等多部门开展节前联合执法检查，共检查了农贸市场3个（其中农药残留快速检测室1个）、超市1个、上市猪肉26头、冷冻食品经营户1户、小作坊3个、校园周边食品经营户18户，通过多部门群策群力，齐抓共管，进一步规范食品生产经营秩序，保证“两节”期间食品安全。

4.种植业结构调整推进情况。根据《泸水市政府办公室关于下达泸水市 2019年10万亩种植结构调整目标任务的通知》（泸政办发〔2019〕25号）通知精神及任务要求，各乡（镇）加强组织领导，成立专门领导小组，层层压紧压实工作责任，切实推进泸水市农业种植业结构调整工作，突出扶贫效应，集中各类资金和资源向扶贫对象倾斜，向贫困人口产业发展集中，努力解决好制约贫困人口致富产业发展的关键因素，增强贫困人口自我发展。2019年农业种植结构调整规划面积10.01万亩。其中：特色蔬菜1.55万亩；有机茶0.61万亩；香料作物0.5万亩；木本蔬菜1万亩；饲草饲料作物1.9万亩；蜜源作物1.85万亩；特色水果种植1.15万亩；中药材1.45万亩。着重以村为单位、以发展生产脱贫为目标、以建档立卡为对象，布局好大小春两季农作物，重点优化农业种植业结构调整；充分利用乡（镇）产业扶贫公司、各村脱贫攻坚产业扶贫专业合作社及其它新型经营主体，实现新型经营主体带动全覆盖，确保资金使用精准到户到人。截至目前，全市共完成农业种植业结构调整面积达10.735万亩；完成目标任务的107.35% ；完成草果种植0.64万亩；草果提质增效3.2万亩；构树种植1.2万亩；蔬菜种植1.5亩；有机茶种植0.845万亩；木本蔬菜种植0.8万亩；饲草饲料种植1.3万亩；特色水果种植0.15万亩；中药材种植1.1万亩。

5.产业扶贫项目有序推进。开展产业扶贫工作以来，我局深入贯彻“五大发展”理念，坚持走绿色生态发展道路，坚持因地制宜，突出市场导向，强化边界合作，大力推广以“扶贫公司+股份合作社+农户”股份合作为主的多种经营模式，着力选育一批贫困人口参与度高、能带动贫困户长期稳定增收的特色优势产业，闯出一条产业强、农民富、生态美的泸水峡谷生态农业融合发展路子，为全市建档立卡贫困户实现稳定脱贫致富注入持久动力。

（1）多模式提高组织化程度，利益联结机制不断完善。积极探索推进龙头企业与贫困农户协作帮扶机制，组织新型经营主体与贫困户、贫困群众合作对接，推动建档立卡贫困户与龙头企业、农民专业合作社、生产经营大户等新型经营主体签订劳务协作协议，通过股份合作、订单帮扶、生产托管、务工收入等有效做法，利益联结机制占比不断提高。一是农业特色产业稳步发展。立足泸水实际，充分发挥生态优势，按照“特色、生态、优质、高效”的定位，加快推进特色生态农业发展模式。2019年涉农整合资金共19169.182万元，资金重点投入到木本蔬菜种植0.92万亩，投入资金1380万元；特色中药材种植0.864万亩，投入资金1398万元；有机茶种植0.695万亩，投入资金1390万元；特色蔬菜种植0.513万亩，投入资金770万元；特色水果种植0.32万亩，投入资金1280万元；饲草饲料种植1.328万亩，投入资金664万元；草果提质增效0.9万亩，投入资金450万元；迷迭香种植示范基地2个，投入资金600万元；草果种植0.55万亩，投入资金275万元；构树种植1.2万亩，投入资金1200万元；下达全市71320人建档立卡户产业发展资金7132万元，用于自发产业奖补及特色种、养殖业发展；黄牛养殖示范基地打造1个，投入资金600万元；生猪特色养殖产业合作项目，投入资金800万元；特种养殖（豪猪养殖）0.3万头，投入资金300万元；泸水市特色农产品物流体系建设投入资金270万元；安置点集中养殖小区投入资金200万元；土鸡种群扩繁场0.3万平方米，投入资金160.18万元；产业运输配套设施投入资金300万元。二是扶贫公司助推脱贫成效明显。着力推广以“股份合作社+农户”为主的多种类型经营的股份合作模式，实行“保底受益+按股分红+务工收入”等有效保障农户“负盈不负亏”的成功模式。以村民自愿以林地、土地入股领取保底股金，股民就近优先参与务工，订单销售收益按比例扣除集体经济、生产成本和经营管理分红后，股民按所持股额分红的运转模式。现已形成市有农投公司和三农公司、乡（镇）有农投分公司、村有产业扶贫专业合作社的助推扶贫的局面。完成黄牛养殖0.02万头；生猪养殖2万头，投入800万建设万头生猪基地1个，迷迭香示范基地建设点1个，建成农产品销售示范点1个。三是产业基础设施不断改善。安置点集中养殖小区建设项目，涉及上江镇义路桥安置点50万元；鲁掌镇腊黑嘛堵安置点150万元，老窝镇银坡村中药材产业道路建设项目，投入资金300万元，3个农产品加工及物流体系建设项目，目前正在建设中，产业发展基础不断夯实。

（2）多举措培育新型经营主体，减贫带富作用不断增强。因地制宜立足资源禀赋和市场需求，多举措发展和培育新型农业经营主体，提高产业发展组织化程度，促进市场营销，通过扶贫公司、农民专业合作社、家庭农场、生产经营大户等带动，实现产业、就业扶贫全覆盖。2019年涉农整合资金共19169.182万元，涵盖产业发展资金、基础设施建设等多领域产业，实现产业项目对依靠产业帮扶脱贫的贫困户全覆盖。一是产业扶贫机制不断健全。先后制定《泸水市脱贫攻坚涉农企业、合作社、能人大户扶持奖励办法（试行）》《泸水市规范农村土地承包经营权流转工作指导意见（试行）》《泸水市特色产业发展资金到户项目以奖代补实施方案》等办法，成立了市委书记、市长任“双组长”的产业扶贫工作领导小组，不间断分析研究产业扶贫工作，确保产业扶贫长远规划和年度计划、进度安排、项目落地、资金使用、人力调配等方面工作有序推进。二是产业扶贫模式不断拓展。依托“万企帮万村”精准扶贫行动、“光彩事业怒江行”等活动，积极推动龙头企业与贫困户建立利益联结机制，帮带发展有效推进，全市培育农业龙头企业33家（省级7家、州级26家），草果、核桃、蔬菜等县级协会8个，农民专业合作社541个，家庭农场48个。根据经营模式，新型经营主体与建档立卡户有效结为利益共同体，实现建档立卡贫困农户持续稳定增收促脱贫。三是减贫带贫效果明显增强。引导新型经营主体通过订单生产、土地托管、股权合作、吸纳就业等方式，对贫困户实施精准帮扶，与贫困户形成稳定的产业带动关系，减贫带贫成效明显。2019年产业项目落地112个，受益建档立卡19027户71320人。

6.农村经济经营正常开展。

（1）惠农补贴工作情况。2019年，中央下达给我市的农业支持保护补贴1992万元，计划补贴面积52.64万亩，亩均补贴37.84元。但经各乡（镇）以土地确权数据为基础，以粮食作物实际种植面积进行核实后，总补贴面积为356755.21亩，亩均补贴55.83元。市财政将补贴资金拨付到金融部门后，现正由各乡（镇）农村信用社以“一卡通”的形式进行兑补。

（2）农村土地承包经营权纠纷仲裁工作情况。对全市的农村土地纠纷进行全面排查，并利用已建成的泸水市泸水农村土地承包经营纠纷仲裁庭，对已由市、乡、村三级多次进行调解未果的土地纠纷按程序依法进行仲裁，切实化解农村重大不稳定问题和隐患。上半年，共受理纠纷16起，其中：已完成仲裁12起（仲裁8起、调解4起），待仲裁4起。

（3）农村土地承包经营权确权登记颁证工作情况。在全市各级各部门的共同努力下，我市于2018年底前基本完成了农村土地承包经营权确权登记颁证工作（以下简称农村土地确权工作），并于2019年5月15日确权数据已通过农业农村部汇交，取得了阶段性的成果。为进一步巩固我市的农村土地确权成果，目前在颁证的同时，全面开展 “回头看”工作。

（4）农村集体产权制度改革工作情况。根据中央、省、州的工作部署，我市高度重视农村集体产权制度改革工作，先后制订了《中共泸水市委、泸水市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（泸发〔2018〕45号）和《泸水市农村集体资产清产核资工作方案》，4月底以前全面完成好清产核资阶段的工作，工作进度居全州之首。

7.人居环境整治促进乡村振兴

    （1）农村人居环境提升工作情况。泸水市路域环境整治及农村人居环境特色村规划方案已完成34个。一是“一镇三村”示范点建设有序稳步推进。已完成人居环境治理美化亮化900栋、路面硬化完成约5千米、雨污排水沟完成约3千米；完成垃圾桶承台51个、安装路标、警示牌、宣传栏27个、公交站台一个、公厕改建5个、安装太阳能路灯75盏、化粪沉淀池10个、绿化铺设面积约600平方米、风貌打造开工建设726户，累计完成建设进度98.22% 。二是农村垃圾处理设施建设得到明显改善。已建成1座符合国家验收标准的市级生活垃圾填埋处理场。镇区内建成片马、大兴地、称杆3座垃圾无害化处理场，其余乡（镇）正在抓紧开展项目前期工作，全市建成镇区垃圾中转站2座。三是配齐配强保洁员队伍，对保洁员的服务范围和职责进行修订完善。全市农村在岗保洁员共计928人，村庄保洁员制度、生活垃圾有效治理、村庄土地规划建设专管员、村庄垃圾收费制度、镇（区）公厕覆盖率均实现100%，农村牲畜粪便处理率达96%以上。四是开展环境卫生大扫除活动。根据市委、市政府的统一部署，全体干部职工按照环境卫生责任区域在全市范围内进行定期或不定期卫生大整治、大扫除，把每周一早上作为全市环境卫生大整治、大扫除之日。五是认真开展村庄河道垃圾治理。自今年1月以来，各乡（镇）人民政府组织辖区内的机关干部、村委会、驻村实战队、广大村民就各自辖区内的河道垃圾和环境卫生进行定期集中清理整治。六是认真开展路域环境整治和建筑垃圾弃渣土清理整治。对农村重点路域执行一日一清，并设置监督举报电话，畅通监督渠道并完善管理制度。当前，全市各乡（镇）和村（组）均制订了乡规民约和村规民约、“门前三包”责任制、卫生评比制度、保洁员管理办法、卫生管理公约等各项规章制度。

（2）泸水市农村人居环境提升工程项目推进情况。泸水市农村人居环境提升工程项目总投资估算72975.30万元，项目涉及全市9个乡（镇）50个行政村，项目采取EPC总承包模式实施。截至6月，项目资金到位19259.82万元，完成户间道路硬化10.26万平方米，村内排水沟2.97万米，完公厕64座；院坝建设1074户，垃圾收集房76座；安装太阳能路灯7500盏并全部竣工验收，完成资金报账19259.82万元。

（3）泸水市贫困村人居环境提升工程项目推进情况。该项目总投资估算77760.19万元，项目涉及鲁掌镇、老窝镇、大兴地镇、称杆乡、古登乡、洛本卓乡、六库镇、上江镇8个乡（镇）21个行政村，项目采用EPC+F模式实施建设。项目于2019年1月4日通过评审，4月24日立项，6月26日完成招投标工作，目前已进入合同签约谈判阶段。

（4）“厕所革命”推进情况。根据“厕所革命”工作要求，我市需提升改造农村公厕20座。省级补助资金每座10万元、合计200万元。目前项目已完成摸排，明确了20座需提升改造农村公厕所在行政村，预计在2020年1月正式启动。

8.农业信息网络体系建设工作。一是网络信息发布，据省信息中心统计，泸水政府门户网站信息更新已达到146条,州级采用146条,省级采用110条。二是充分利用农业简讯，宣传“三农”工作，共发布泸水市农业局简讯68期。三是年内完成71个自然村益农信息社挂牌和50个益农信息示范社一体触摸机的安装。四是“12316”、96128三农服务专线群众拨打1次，专家接听、回复率达100%，群众拨打率比上年增长100%。五是成功申报微信公众号，并发布信息14条。六是每月按时向市委宣传部供稿。七是组织泸水市企业、电商、合作社参与泸水市举办的全国“110网络扶贫创新活动启动仪式，组织泸水市企业、电商、合作社人员参加北京字节跳科技有限公司在今日头条、抖音、西瓜短视频、火山小视频等制作技术线上培训，参训人员达120多人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：泸水市农业农村局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市农业农村局部门2019年末实有人员编制188人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市农业农村局部门2019年度收入合计21,593.29万元。其中：财政拨款收入21,593.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。（2018年总收入22945.97万元），与上年对比减少1352.68万元，与上年对比减少6%，主要原因是：2019年部分产业发展项目由乡镇实施。

二、支出决算情况说明

泸水市农业农村局部门2019年度支出合计28,108.61万元。其中：基本支出3,198.74万元，占总支出的11.38%；项目支出24,909.86万元，占总支出的88.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。（2018年总支出10094.16万元）与上年对比增加18014.45万元，增加178%。主要原因是：加快项目实施进度，以及崔报以前年度形成的账政补助结转结余项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障泸水市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,198.74万元。（2018年基本支出163.6万元）与上年对比增加3035.14万元，增加1855%，主要原因是：2018年统计基本支出没有将人员工资及津贴补贴统计在内。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.32%。人均支出17.01万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障泸水市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,909.86万元。（2018年专项业务工作的经费29.08万元），与上年对比24880.78万元，增加85560万元，主要原因是：统计口径发生变化，上年只统计专项业务工作经费，而本年项目资金支出也统计在内，因此发生较大变化。主要开展农业产业开发项目实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,108.61万元,占本年支出合计的100%。（2018年一般公共预算财政拨款支出10094.16万元）与上年对比增加18014.45万元，增加178%,主要原因是：1、催收催报以前年度拨付项目资金；2、基本支出方面，本年人员工资增加；3、国家加大扶贫力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他一般公共服务支出的办公费用支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出431.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于：事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、  机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出188.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于：行政单位医疗支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

  12.农林水（类）支出27,094.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于行政运行支出、事业运行支出、病虫害控制、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、生产发展、其他扶贫支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出365.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于住房公积金及购房补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.83万元，支出决算为4.06万元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的113%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：由于近年脱贫攻坚任务重，及东西部帮扶接洽任务增多，因此出现“三公”经费超预算及比上年增加的情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.35万元，减少36.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.35万元，下降53.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占49.3%；公务接待费支出2.06万元，占50.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年农业农村工作检查、调研、工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市农业农村局部门2019年机关运行经费支出170.28万元，（2018年机关运行经费163.6万元）与上年对比增加6.68万元，增加4%,主要原因是：由于近年脱贫攻坚任务重，及东西部帮扶接洽任务增多，因此出现支出比上年有所增加的情况。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，泸水市农业农村局部门资产总额18485.88万元，其中，流动资产17518.27万元，固定资产1925.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年资产总额25787.39万元与上年相比，本年资产总额减少7301.51万元，其中;流动资产减少6556.30万元，固定资产增加108.10万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值5.93万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋302.5平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入4.97万元。

国有资产占有使用情况表

                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8888.00万元,其中：政府采购货物支出7932.30万元;政府采购工程支出902万元;政府采购服务支出53.70万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53330100232601111