泸水市应急管理局关于2021年度预算执行 和决算草案情况审计发现问题整改情况公告

泸水市应急管理局关于2021年度预算执行和决算草案情况审计发现

                                           问题整改情况公告

2022年3月17日至5月7日，泸水市审计局对我局2021年度预算执行和决算草案情况进行了审计，并于6月3日出具了审计报告。针对报告中提出的问题，进行了认真整改。现将整改情况作如下公告：

一、未经省厅批复同意使用省级救灾物资（帐篷284顶）的问题。

整改情况：已整改。对存在未申报情况进行完善补报审批程序，现已向州应急局上交申请，报请省厅进行核销，现省厅已核销。

主要措施：在今后工作中严格按《云南省粮食和物资储备局云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发云南省救灾物资管理办法（试行）的通知》的规定申请调运使用省级救灾物资，按程序报批，经省厅批准后再使用省级救灾物资。

二、县级救灾物资多功能大衣（6件）账实不符的问题。

整改情况：已完成。

主要措施：市应急局严格按《云南省粮食和物资储备局云南省应急管理厅云南省财政厅关于印发云南省救灾物资管理办法（试行）的通知》的规定执行，规范使用物资，完善出入库程序，保证账实相符。

三、未使用公务卡结算和无接待清单报销接待费的问题。

整改情况：已完成。

主要措施：组织全员开展业务培训，对财务制度、内控制度进行学习。市应急局今后严格按照《中共泸水市委办公室泸水市人民政府办公室泸水市党政机关国内公务接待工作管理办法（试行）》规定执行，牵头部门认真填写接待通知单、接待办理结算清单，具备条件的地方接待资金支付严格按照公务卡方式结算。

四、已损坏的固定资产，未进行报废处理情况。

整改情况：已完成。

整改措施：积极与市财政局、市机关事务服务中心对接，已完善报废的相关佐证材料，申请报废已损毁的固定资产，待市机关事务服务中心批准报废后及时进行后续的账务处理。已在怒江州行政事业单位资产管理系统中完成了资产处置。市应急局今后严格按照《泸水市行政事业单位国有资产配置管理暂行办法》《泸水市行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》《泸水市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》管理好国有资产，定期对固定资产进行清查盘点。

五、省应急管理厅配备的固定资产管理情况。

整改情况：已整改。

主要措施：我局对固定资产进行全面盘点，厘清底数。对自购的固定资产和省应急管理厅配备的固定资产进行标识区分。已向州应急局上报请示，申请报废处置一批已达到折旧年限无法继续使用的资产，对省应急管理厅配备有资产卡片且在用的资产统一录入行政事业单位管理系统，进行规范管理。对省应急厅未入账、无资产卡片的资产聘请有资质的第三方进行评估，出具评估报告，参照报告中的价值建立卡片入固定资金进行管理。

                           泸水市应急管理局

                            2022年10月10日