泸水市安监局2018年度决算公开说明及报表

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781676942-2019-90728
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泸水市应急管理局
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预决算公开
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文      号
发文日期
2019-09-03 19:52:28

监督索引号53330100334201000

泸水市安监局2018年度部门决算

第一部分  泸水市安监局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 泸水市安监概况

一、主要职能

(一)主要职能

泸水市安全生产监督管理局为正科级单位属一级局隶属于市政府,属政府职能部门,其职能是负责我市安全生产工作的需要,进一步加强对全市安全生产的国家监察,保护劳动者在劳动过程中的安全与健康,促进经济健康发展和社会稳定,履行好《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国矿山安全法》等法律、法规赋予的职责。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍。我市安全生产工作坚持中央、省、州安全生产工作会议为指引,强化红线意识,推进依法治理,狠抓责任落实,坚持问题导向,深化专项整治,打牢基层基础,不断推动全县安全生产形式稳定好转,主要开展了一下几个方面的工作。

1、周密安排部署安全生产各项工作,层层压实安全生产责任。

2、深入推进“1+7”专项整治行动,切实加大重点行业领域安全隐患排查整治

3、扎实开展危险化学品综合治理,不断推进危化企业风险防控工作。

4、稳步推进非煤矿山转型升级,不断提高非矿矿上领域本质安全水平。

5、扎实推进“安全生产月”宣传活动,积极营造全社会关注安全生产舆论氛围。

6、强化安全生产监管行业行政执法工作,从严从重惩处违法违规经营行为。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市安监局2018年部门年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

核定人员编制数

行政编制

工勤编制

年末实有人数

行政人员

工勤人员

车辆核定数

实有车辆数

备注

10

9

1

15

11

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

是安监局2018年度部门收入合计310.51万元。其中:财政拨款收入310.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入0%。与上年(255.27万元)对比增长21.63%,主要原因是人员工资,安全事故罚没上缴返回收入增加。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

 

总收入

财政拨款入

其他收入

占总收入

2082701财政对失业保险金基金补助

0.34

0.34

 

0.11%

2082702财政对工伤保险金基金补助

0.32

0.32

 

0.10%

2082703财政对生育保险金基金补助

0.27

0.27

 

0.08%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.93

16.93

 

5.45%

2101101行政单位医疗

7.87

7.87

 

2.53%

2101103公务员医疗补助

3.55

3.55

 

1.14%

2101199其他行政事业单位医疗支出

0.39

0.39

 

0.13%

2130599其他扶贫支出

0.5

0.5

 

0.16%

2150601行政运行

247.43

247.43

 

79.70%

2150605安全生产监察专项

18.00

18.00

 

5.80%

2210201住房公积金

14.93

14.93

 

4.80%

合计

310.51

310.51

 

100%

 

二、支出决算情况说明

市安监局2018年度部门支出合计258.62万元。其中:基本支出258.62万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年(255.17万元)对比增长1.35%,主要原因是人员工资增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

科目名称

总支出

财政拨款出

其他支出

占总支出

2082701财政对失业保险金基金补助

0.34

0.34

 

0.13%

2082702财政对工伤保险金基金补助

0.32

0.32

 

0.12%

2082703财政对生育保险金基金补助

0.27

0. 27

 

0.10%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.93

16.93

 

6.55%

2101101行政单位医疗

7.87

7.87

 

3.04%

2101103公务员医疗补助

3.55

3.55

 

1.37%

2101199其他行政事业单位医疗支出

0.39

0.39

 

0.15%

2130599其他扶贫支出

0.50

0.50

 

0.19%

2150601行政运行

196.25

196.25

 

75.88%

2150605安全生产监察专项

17.29

17.29

 

6.69%

2210201住房公积金

14.93

14.93

 

5.77%

合计

258.62

258.62

 

100%

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258.62万元。与上年(255.17万元)对比增长1.35%,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18%。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 

基本支出

基本支出

 

经费科目

2017

2018

变动说明

工资福利支出小计

193.5

212.66

 

基本工资

  47.98

 42.19

工资标准提高

津贴补贴

97.68

86.71

工资标准提高

    

 32.90

 39.15

尚未发放

社会保障缴费

14.94

0.93

工资标准提高

机关事业单位基本养老保险缴费

 

16.93

 

职工基本医疗保险缴费

 

8.26

 

公务员医疗补助缴费

 

3.55

 

住房公积金

15.38

14.93

工资标准提高

商品和服务支出小计

42.41

45.96

工作量增加

办公费

  5.76

  8.18

 

印刷费

 

0.00

 

手续费

0.02

0.00

 

差旅费

9.7  

8.85  

工作量增加

会议费

  0.8

  0.11

 

培训费

 0.2

 0.11

执法人员换证

公务接待费

1.63

0.62

安全检查工作接待增加

工会经费

 

0.82

 

福利费

 

0.00

 

公务用车运行维护费

5

6.52

 

其它交通费

14.3

12.12

去年发放3个月今年发放全年

其他商品和服务支出

 5

8.63

今年提高扶持挂钩帮

对个人和家庭的补助小计

2.42

0.02

 

退休费

 

 

 

生活补贴

 

 

今年减少

奖励金

2.42 

0.02 

今年安全目标奖减少

其他资本性支出小计

    1.02

   

 

办公设备购置

1.02

 

增加视频会议室设备

总合计

254.73

258.62

今年增加人员经费

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比平衡

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市安监局2018年度部门一般公共预算财政拨款支出258.62万元,占本年支出合计的100%。与上年255.17万元)对比增长1.35%,主要原因分析增加本年度提高职工工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出258.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于工资福利支出212.66万元,(其中:基本工资42.19万元、津贴补贴86.71万元、奖金39.15万元、机关事业单位养老保险16.93万元、行政单位医疗保险7.86万元、公务员医疗保险缴费3.55万元 、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金14.93万元、奖励金0.02万元、商品和服务支出45.96万元,(其中:办公费8.18万元、差旅费8.85万元、会议费0.11万元、培训费0.11万元、公务接待费0.62万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费6.52万元、其他交通费用12.12万元其他商品和服务支出8.63万元)。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市安监局2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.14万元,支出决算为7.14万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是安全生产工作量增大,加上本年度车辆报废市政府划拨一辆陈旧车辆需要大修理产生费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.01万元,增长16.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元,增长29.94%.公务接待费支出决算减少1万元。减少62.07%.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是安全生产工作量增大,加上本年度车辆报废市政府划拨一辆陈旧车辆需要大修理产生费用。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.5万元,占91%;公务接待费支出0.62万元,占9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产大检查工、烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等工作中产生费用,(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.62万元。其中:

国内接待费支出0.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出45.96万元,与上年对比增加8.3%,主要原因分析安全生产大检查工作中产生的公务用车运行维护费及差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费8.18万元、差旅费8.85万元、会议费0.11万元、培训费0.11万元、公务接待费0.62万元、工会经费0.82万元、公务用车运行维护费6.52万元、其他交通费用12.12万元其他商品和服务支出8.63万元)

二、国有资产占用情况

截至20181231日,资产总额71.2万元,其中,流动资产126.99万元,固定资产71.2万元,其中通用设备65.01万元,家具设备6.19万元。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加61.41万元,其中固定资产增加8.9万元。年末财政拨款非税收入返回奖补资金结转结余52.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

126.99 

 

55.79 

71.2 

0 

37.6 

0 

33.6 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

我局积极贯彻落实省、州安全监管部门关于推动安全生产大检查长效机制管理系统工作要求,始终将“管理系统”应用作为督促企业落实安全生产主体责任的一种重要手段,认真部署,安排专人负责,并定期组织召开安全生产大检查长效机制管理系统联席会议,有效推动了“管理系统”在全市各行业领域的应用,“管理系统”应用情况在全州排名一直靠前,多次受到州局领导表扬。同时深入贯彻党的十九大精神及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的要求,认真落实中央和省、州、市关于安全生产工作的重要决策部署,着力把握隐患治理、监督执法、宣传教育、基层基础“四个支点”,促进全市安全生产形势持续好转,为泸水建设发展提供安全保障。按照绩效评价指标及量化评分标准,从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评,综合得分92分,自评结果为良。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

市安监局现拥有的办公房是市政府统一安排,单位无重大项目和重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支  出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
   
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

                                     2019810

监督索引号53330100334201111

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