怒江州生态环境局泸水分局2026年度部门预算公开

怒江州生态环境局泸水分局2026年预算公开目录

第一部分  怒江州生态环境局泸水分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江州生态环境局泸水分局202年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江州生态环境局泸水分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市环境保护局成立于2002年12月，属一级局，与泸水市建设局合属办公，由于我市经济社会的发展，于2006年1月正式从建设局独立出来，独立办公，2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局，2020年1月1日上划怒江州生态环境局，属二级局。全局的主要职责是：

1.宣传贯彻实施国家环境保护法律法规，政府行政法规、规章和方针政策；

2.拟定与环境保护相关的各项政策，并监督实施；

3.对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置八个内设机构，包括：办公室、生态环境综合业务股、水气土生态环境股、行政审批与辐射管理股、法规宣教与督察股、自然生态股、生态环境监测站、综合行政执法大队。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化污染防治攻坚，推动生态质量持续向好。一是蓝天保卫战持续加力，空气质量稳中向好。先后2次召开会议，系统部署并扎实推进大气污染综合治理工作。二是碧水保卫战巩固提升，水环境质量持续改善。全面推进怒江流域泸水段重点支流入河排污口排查整治，完成59个排污口“查、测、溯”全流程信息的数字化录入。三是净土保卫战稳步推进，土壤环境安全可控。有序开展“一住两公”建设用地土壤污染状况调查工作，完成1家地块评审，出具4份调查证明，完成19家项目地块数据自查整改。

2.强化统筹协调督办，各类问题整改稳步推进。统筹推进中央、省级生态环境保护督察反馈问题和国家、云南省长江经济带披露问题整改验收销号工作。

3.强化环评要素保障，提升服务发展效能。严格按照“三线一单”生态环境分区管控要求，采取主动介入靠前指导服务、加强宣传引导、实施清单式动态管理、跟踪督促项目环评进展“一对一”结对帮扶等措施，严把建设项目生态环境准入关，从源头把住生态破坏、污染防治关口，提升环评服务质量。

4.深入推进生态文明建设，筑牢生态安全屏障。积极推进生态文明建设示范区建设，编制《泸水市生态文明建设示范区规划（2025—2035年）》，完成泸水市2025年度国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价考核工作。聚焦高黎贡山生物生态安全风险防范与保护工作，完成1个保护地点位的市级自查自验工作。通过全面核查自然保护区，筑牢祖国西南生态安全第一道屏障。

5.强化执法监督管理，筑牢生态环境安全防线。按照“全年、全员、全过程”练兵总体要求，全面加强生态环境保护综合行政执法队伍建设。

6.聚焦标准化建设达标验收，持续提升环境监测能力水平。加强对监测人员的培训与考核，不断提高专业技能和综合素质。积极推进监测站能力建设，已通过CMA（检验检测机构资质）认定20项，2025年新扩31个监测项目顺利通过专家评审。

7.持续推进项目建设，强化项目申报。2025年，共谋划包装《泸水市老窝镇2025年农村环境整治资金项目》《泸水市集中式饮用水水源地保护区环境问题整治与生态修复项目》等8个项目，预计总投资额为1.19亿元。《泸水市农村生活污水整市推进试点项目》等4个在建项目，预计总投资3.14亿元。泸水市已完成53个行政村、375个自然村的治理，治理率达75%，超额完成州级下达的年度目标任务。

8.加强党建引领，全方位打造生态环境保护铁军。持续推进作风革命和效能建设，强化理论学习，严格落实“第一议题”、理论学习中心组集中学习、三会一课、每周一学、每月一讲等制度，不断提升干部队伍专业能力和水平。

9.强化宣传教育，环境保护氛围日益浓厚。以“4.15”全民国家安全教育日”“5.22国际生物多样性日”“6.5世界环境日”等重要时间节点为契机，累计开展生态环境保护法律法规知识科普宣传8场次，开展环保设施向公众开放活动10余场次，开展志愿服务及普法进校园、进社区、进企业等“六进”宣传活动10余次，累计发放宣传资料、产品5000余份。聚焦国际生物多样性日、“六五环境日”等重要时间节点，深入开展“美丽中国，我是行动者”系列活动，广泛传播生态环保理念，通过开展环保设施对外开放、线上有奖竞答、生态环境问题现场答疑、噪声监测体验等活动，使习近平生态文明思想更加深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6151091.63元，其中：一般公共预算5890129.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了35339597.1元，其中一般公共预算减少了511991.13元，其他收入减少了35088568.04元，主要原因分析2025年我单位调出人员1人，人员工资和公务经费相应减少，导致2026年一般公共预算收入较上年减少；2025年将单位自有资金为其他收入纳入年初预算，2026年未将单位自有资金为其他收入纳入年初预算，导致2026年其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6151091.63元，其中:本年收入5890129.56元，上年非财政拨款结转收入260962.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5890129.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了251029.06元，其中一般公共预算增加了296887.88元，上年非财政拨款结余增加了260962.07元，主要原因分析2025年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2025年一般公共预算收入较上年增加；2025年费同级财政安排的项目未实施完，因此2026年作为上年财政拨款结转结余安排年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6151091.63元。财政拨款安排支出6151091.63元，其中：基本支出6151091.63元，与上年对比增加了557849.95元，主要原因分析2025年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2026年基本支出预算收入较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比减少808879.01，主要原因分析2025年增加了一般公共预算拨款项目资金，2026年我单位无一般公共预算拨款项目资金安排，导致2026年一般公共预算拨款项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：508264.64元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工交纳职工养老保险单位部分。

（二）2080501行政单位离退休:600.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局退休职工节日慰问。

（三）2101101行政单位医疗：121040.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（四）2101102事业单位医疗123562.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（五）2101103公务员医疗补助98657.70元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工公务员医疗补助费单位部分。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出7770.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工大病保险费单位部分。

（七）2110101行政运行2407780.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职行政职工工资，开展公务活动支出的各项费用。

（八）2110199其他环境保护管理事务支出2139230.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职事业职工工资。

（九）2210201住房公积金461718.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工住房公积金单位部分缴纳。

（十）2089999其他社会保障和就业支出：21507.22元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴纳。

（十一）2111101生态环境监测与信息260962.07元。用于开展县域生态考核工作。

五、州对下专项转移支付情况

2026年没有列入州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算65000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67000.00元，较上年减少5000.00元，下降6.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州生态环境局泸水分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

怒江州生态环境局泸水分局2026年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州生态环境局泸水分局2026年公务用车购置及运行维护费为65000.00元，较上年减少5000.00元，下降6.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65000.00元，较上年减少5000.00元，下降6.94%，下降的原因，我单位立行节约，控制车辆运行成本。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2026年机关运行经费安排521624.00元，与上年对比增加了9175.00元，主要原因分析现物价增涨2025年人员经费增加，导致2026年机关运行经费较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，怒江州生态环境局泸水分局资产总额139682464.26元，其中，流动资产351564.14元，固定资产9954664.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程129376234.44元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7746693.48元，其中固定资产增加74838.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。