怒江州生态环境局泸水分局2025年度部门预算公开

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怒江州生态环境局泸水分局2025年预算公开目录

第一部分  怒江州生态环境局泸水分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  怒江州生态环境局泸水分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江州生态环境局泸水分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市环境保护局成立于2002年12月，属一级局，与泸水市建设局合署办公，由于我市经济社会的发展，于2006年1月正式从建设局独立出来，独立办公，2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局，2020年1月1日上划怒江州生态环境局，属二级局。全局的主要职责是：

1.宣传贯彻实施国家环境保护法律法规，政府行政法规、规章和方针政策；

2.拟定与环境保护相关的各项政策，并监督实施；

3.对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：办公室、生态环境综合业务股、水气土生态环境股、行政审批与辐射管理股、法规宣教与督察股、自然生态股、生态环境监测站、综合行政执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强机关党建工作

积极履行围绕中心、服务群众、建设队伍职责，不折不扣落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、工作例会等方式，坚持好“每周一学”“每月一讲”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥党员先锋模范作用。坚持将全局业务工作与党建有机融合，以高质量党建推动高水平保护，用高水平保护支撑高质量发展，让党建成为做好生态环境保护工作的“红色引擎”。

2.持之以恒打好污染防治攻坚战

一是扎实推进大气污染防治各项措施落实到位，全面推进污染源治理，开展重点行业污染治理专项行动。加强对大气环境质量的监督，严格环境执法和督察督办。强化污染天气预警会商和应急响应。充分发挥空气质量研判和预报预警专班作用，及时通过预警、工作提示、督办等手段，提醒、督促和推动部门有效应对污染天气。

二是推动水污染防治。持续开展农村黑臭水体动态排查，抓好治理工作。严格入河排污口设置审批，定期开展水质监测和巡查。狠抓项目谋划及前期工作，提高项目入库成功率。

三是加强土壤污染防治。持续推动《固废法》宣传贯彻，加强固废、危废重点产生企业和危废经营单位业务指导和日常监管，加强医疗废物处置指导，强化危废规范化管理。

3.优化提升服务泸水经济社会绿色高质量发展水平

以优化营商环境为抓手,靠前一步服务重点项目、抢先一位优化审批服务流程,积极为优势企业答疑解惑，指导环评手续办理注意事项，主动配合加速环评手续办理进度，让新落地企业“最多跑一次”。在牢牢守好生态环境底线的同时,着力强化环评要素保障,全力服务我市经济社会绿色高质量发展。

4.高质量推进突出生态环境问题整改

聚焦中央、省生态环保督察反馈和长江经济带警示片披露问题，牢牢把握整改时间节点，倒排进度，挂账督办，推动问题逐一整改落实，坚决杜绝表面整改、虚假整改、敷衍整改，确保在规定的整改时限内高标准完成各项问题整改。

5.持续提升生态环境监管水平

认真做好“双随机、一公开”执法、信访调查回复及污染源溯源等工作；深入开展执法培训，加强环境执法水平和案卷整理，提升行政处罚案卷质量。加大环境风险隐患和信访矛盾的排查化解力度，全面提升环境应急能力和响应速度。

6.坚决守牢生态安全底线

着力化解生态环境风险隐患。认真贯彻总体国家安全观，强化生态环境预警体系、应急队伍和应急能力建设，持续推进危险废物、尾矿库、重金属等重点领域环境隐患排查和风险防控工作，切实将各类环境风险化解在萌芽状态。加强自然灾害风险源头管控，切实提高生态环境监测预警效能；严格核与辐射安全监管。及时更新补充放射源及射线装置数据信息，对全市核技术利用单位放射源及射线装置使用情况做到应统尽统，进一步完善放射源及射线装置动态管理机制。加强应急指挥、应急响应、应急监测、应急处置等能力建设。

7.强化生态环境保护宣传

切实加大生态环境保护的宣传教育力度，增强人民的生态意识，树立可持续发展理念，引导公民自觉履行环保义务和践行绿色生活方式，充分利用微信、电视、报刊和网络等，对公众进行生态环境相关教育，建立生态环境建设的公众参与机制，加强宣传教育和舆论监督，增强公民的环境意识和法治观念，形成保护生态环境的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41490688.73元，其中：一般公共预算6402120.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35088568.04元。

与上年对比增加了36068126.99元，其中一般公共预算增加了170679.94元，其他收入增加了35088568.04元，上年财政拨款结转结余增加了808879.01元，主要原因分析2024年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2025年一般公共预算收入较上年增加；2025年将单位自有资金为其他收入纳入年初预算，2024年未将单位自有资金为其他收入纳入年初预算，导致2025年其他收入较上年增加；2024年财政安排的项目未实施完，因此2025年作为上年财政拨款结转结余安排年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6402120.69元，其中:本年收入5593241.68元，上年结转收入808879.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5593241.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了979558.95元，其中一般公共预算增加了170679.94元，上年财政拨款结转结余增加了808879.01元，主要原因分析2024年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2025年一般公共预算收入较上年增加；2024年财政安排的项目未实施完，因此2025年作为上年财政拨款结转结余安排年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出41490688.73元。财政拨款安排支出6402120.69元，其中：基本支出5593241.68元，与上年对比增加了170679.94元，主要原因分析2024年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2025年基本支出预算收入较上年增加；项目支出808879.01元，与上年对比增加了808879.01元，主要原因分析2025年增加了一般公共预算拨款项目资金2024年我单位无一般公共预算拨款项目资金安排，导致2025年一般公共预算拨款项目资金较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

       （一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：472728.96元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工交纳职工养老保险单位部分。

（二）2080501行政单位离退休:600.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局退休职工节日慰问。

（三）2101101行政单位医疗：113353.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（四）2101102事业单位医疗114148.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（五）2101103公务员医疗补助91994.76元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工公务员医疗补助费单位部分。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出7770.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工大病保险费单位部分。

（七）2110101行政运行2320528.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职行政职工工资，开展公务活动支出的各项费用。

（八）2110199其他环境保护管理事务支出2017025.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职事业职工工资。

（九）2210201住房公积金435074.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工住房公积金单位部分缴纳。

（十）2089999其他社会保障和就业支出：20019.96元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴纳。

      （十一）2110404生物及物种资源保护104000.00元，用于开展高黎贡山泸水段外来入侵植物风险评估及监管对策研究专项工作。

（十二）2111101生态环境监测与信息753.00元，用于开展怒江州生态环境监测能力建设环保专项资金省对下项目。

      （十三）2110302水体87400.00元，用于开展怒江州泸水市境内怒江流域重点支流入河排污口查测溯专项工作。

（十四）2110307土壤616726.01元，用于开展云南省怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理项目专项工作。

五、州对下专项转移支付情况

2025年没有列入州对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额65000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算65000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州生态环境局泸水分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

怒江州生态环境局泸水分局2025年公务接待费预算为2000.00元，，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州生态环境局泸水分局2025年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0元，增长0%；其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2025年机关运行经费安排512449.00元，与上年对比增加了20168.00元，主要原因分析2024年我单位调入职工3人，人员经费增加，导致2025年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，怒江州生态环境局泸水分局资产总额131935770.78元，其中，流动资产679708.66元，固定资产9879826.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程121376234.44元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加82382702.48元，其中固定资产增加102157.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53330000546700100111