怒江州生态环境局泸水分局2023年度预算公开

监督索引号53330000546700101000

怒江州生态环境局泸水分局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市环境保护局成立于2002年12月，属一级局，与泸水市建设局合属办公，由于我市经济社会的发展，于2006年1月正式从建设局独立出来，独立办公，2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局，2020年1月1日上划怒江州生态环境局，属二级局。全局的主要职责是：

1.宣传贯彻实施国家环境保护法律法规，政府行政法规、规章和方针政策；

2.拟定与环境保护相关的各项政策，并监督实施；

3.对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）水环境质量状况。一是泸水市辖区内监测断面水质情况。国控断面丙舍桥断面，省控玛布河、老窝河口断面，3个断面水质均达到Ⅲ类及以上，达标率为100%。二是饮用水水源地水质监测情况。地级饮用水水源地赖茂河、玛布河、“千吨万人”饮用水水源地鲁掌镇鲁腮河、上江镇蛮蚌河，上江镇、大兴地镇、片马镇饮用水水源水质达到Ⅱ类或优于Ⅱ类，达标率100%。

（二）环境空气质量。2023年六库城区环境空气自动监测站点实时自动监测结果显示，2023年1月1日至11月13日，实时监测316天，优：229天、良：80天、轻度污染：7天、细颗粒物（PM2.5）年均浓度21ug/m3，优良率97.8%。

（三）土壤环境质量。土壤环境质量良好，并保持稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：局办公室、法规宣教股、水、气、土、固废管理与项目股、自然生态股、辐射与行政审批股、生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

怒江州生态环境局泸水分局作为二级预算单位纳入怒江州生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

怒江州生态环境局泸水分局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.怒江州生态环境局泸水分局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.怒江州生态环境局泸水分局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州生态环境局泸水分局2023年度收入合计9659178.24元。其中：财政拨款收入7545753.01元，占总收入的78.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2113425.23元，占总收入的21.88%。与上年相比，收入合计减少21772844.37元，下降69.27%。其中：财政拨款收入减少11741360.48元，下降60.88%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少10031483.89元，下降82.60%。主要原因：一是2023年财政拨给项目资金少，因此收入较上年减少；二是2023年怒江州财政局未安排项目资金，因此财政拨款收入较上年减少；三是2023年泸水市财政局安排的项目资金少，因此其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

怒江州生态环境局泸水分局2023年度支出合计10076773.44元。其中：基本支出5232172.02元，占总支出的51.92%；项目支出4844601.42元，占总支出的48.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少30189630.74元，下降74.97%；基本支出增加228240.48元，增长4.56%；项目支出减少30417871.22元，下降86.26%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因：一是2023年项目资金少，项目支出少，因此总支出较上年减少；二是2023年社会保险缴费基数上调，社会保险缴费增加，因此基本支出较上年增加；三是2023年财政安排的项目资金少，因此项目出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局单位机构正常运转的日常支出5232172.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4821872.89元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410299.13元，占基本支出的7.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4844601.42元。其中：基本建设类项目支出112300.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.怒财建〔2023〕13号重大项目前期工作及规划方案编制专项资金50000.00元，用于重大项目前期工作及规划方案编制。

2.怒财建〔2022〕28号2019年省级环保专项资金62300.00元，用于国控断面丙舍桥水质自动站的维修。

3.怒财建〔2023〕6号云南省怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理项目专项资金1377919.04元，用于怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理。

4.怒财建〔2023〕35号2019年中央土壤污染防治专项资金340262.70元，用于用于土壤污染防治工作。

5.怒财建〔2023〕1号泸水市非生态环境敏感区农村生活污水资源化利用治理示范工程专项资金932613.00元，用于泸水市非生态环境敏感区农村生活污水资源化利用治理示范工程。

6.怒财建〔2023〕13号怒江州生态环境局泸水分局生态环境监测站提升改造资金950653.15元，用于怒江州生态环境局泸水分局生态环境监测站提升改造。

7.怒财建〔2023〕13号2023年县域生态考核经费834117.80元，用于县域生态考核工作。

8.怒财建〔2023〕1号怒江州生态环境监测能力建设环保专项资金省对下项目专项资金66247.00元，用于怒江州生态环境监测能力建设提升工作。

9.怒财建〔2022〕28号2022年县域生态考核专项资230488.73元，用于县域生态考核工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州生态环境局泸水分局2023年度一般公共预算财政拨款支出7545753.01元,占本年支出合计的74.88%。与上年相比减少11741360.48元，下降60.88%,主要原因是2023年怒江州财政局未安排项目资金，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有一般公共服务（类）支出，故无数据。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无外交（类）支出，故无数据。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出，故无数据。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无公共安全（类）支出，故无数据。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无教育（类）支出，故无数据。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出，故无数据。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出，故无数据。

8.社会保障和就业（类）支出510498.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出466841.76元、机关事业单位工伤保险缴费支出15072.56元、行政单位离退休27984.00元，行政单位离退休费用支出600.00元。

9.卫生健康（类）支出340407.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于行政单位医疗缴费支出242270.56元，公务员医疗补助缴费支出79146.60元，大病保险缴费支出7252.00元，生育保险缴费支出11738.26元。

10.节能环保（类）支出6304866.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。主要用于保障我单位人员工资性支出、日常公用经费支出和专项工作的项目支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无城乡社区（类）支出，故无数据。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无农林水（类）支出元，故无数据。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无交通运输（类）支出，故无数据。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出类，故无数据。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无商业服务业等（类）支出，故无数据。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无金融（类）支出，故无数据。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无援助其他地区（类）支出，故无数据。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出，故无数据。

19.住房保障（类）支出389981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金缴费支出

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无粮油物资储备（类）支出，故无数据。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国有资本经营预算（类）支出，故无数据。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出，故无数据。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无其他（类）支出，故无数据。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务还本（类）支出，故无数据。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务付息（类）支出，故无数据。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出，故无数据。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为53931.50元，完成年初预算的94.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为52813.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.93%，完成年初预算的96.02%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1118.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.07%，完成年初预算的55.9%，具体是国内接待费支出决算1118.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州生态环境局泸水分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为53931.50元，完成年初预算的94.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为52813.50元，完成年初预算的96.02%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1118.00元，完成年初预算的55.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行各种制度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6145.42元，增长12.86%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6760.42元，增长14.68%；公务接待费支出决算减少615.00元，下降35.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年乡村振兴工作量大，全面推进农村环境整治工作，环境执法工作多，因此使用车辆的频率较高，且我单位的车辆老旧，故我们单位的公务用车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于开展乡村振兴工作、行政执法和环境监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅帮扶开展“一废一库一品一重”的工作，云南省生态环境宣教中心赴怒江州开展新闻采访暨生态环境宣教活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州生态环境局泸水分局2023年机关运行经费支出409870.73元，比上年增加34411.15元，增长9.17%，主要原因是2023年乡村振兴工作量大，全面推进农村环境整治工作，环境执法工作多，下乡的频次较上年增加，使用车辆的频率较高，且我单位的车辆老旧，故我们单位的公务用车运行维护费较上年增加，差旅费较上增加，财政拨给的工会经费较上年增加，因此2023年机关运行经费支出较上年增加。单位部门机关运行经费主要用于办公费97945.10元、电费12263.87元、水费2091.60元、差旅费69751.00元、公务接待费1118.00元、工会经费50903.00元、福利费17084.66元、公务用车运行维护费52813.50元、其他交通费用105300.00元，退休人员办公费600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，怒江州生态环境局泸水分局资产总额46443571.49元，其中，流动资产8211528.16元，固定资产6776923.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程31455118.69元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26045389.57元，其中固定资产增加155670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值75619.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34000.00元，其中：政府采购货物支出34000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34000.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。附表13（1-3）

五、其他重要事项情况说明

怒江州生态环境局泸水分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

环保节能：提高节能环保效率，减少不必要的能源浪费。

监督索引号53330000546700101111