怒江州生态环境局泸水分局2024年部门预算公开

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怒江州生态环境局泸水分局2024年

预算公开目录

第一部分 怒江州生态环境局泸水分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 怒江州生态环境局泸水分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

怒江州生态环境局泸水分局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市环境保护局成立于2002年12月，属一级局，与泸水市建设局合属办公，由于我市经济社会的发展，于2006年1月正式从建设局独立出来，独立办公，2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局，2020年1月1日上划怒江州生态环境局，属二级局。全局的主要职责是：

1.宣传贯彻实施国家环境保护法律法规，政府行政法规、规章和方针政策；

2.拟定与环境保护相关的各项政策，并监督实施；

3.对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：局办公室、法规宣教股、水、气、土、固废管理与项目股、自然生态股、辐射与行政审批股、生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.持续深入打好污染防治攻坚战，不断提升生态环境质量。一是持续深入打好蓝天保卫战。全面推进污染源治理，开展重点行业污染治理专项行动。大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。加强对大气环境的质量的监督，严格环境执法和督察督办。充分发挥空气质量研判和预报预警专班作用，及时通过预警、工作提示、督办等手段，提醒、督促和推动部门有效应对污染天气。二是持续深入打好碧水保卫战。紧盯水环境质量，确保水质监测断面达标或提升，对存在水质问题的流域进行全面排查整治，确保纳入国家、省级考核断面的优良水体比例达到100%；加强饮用水水源地日常监管制度，强化部门合作，完善饮用水水源地风险防控机制和环境保护协调联动机制，坚决打击破坏饮水安全的违法行为，切实提高水源地环境安全保障；督促市住房和城乡建设局审批乡镇排污口。三是持续深入打好净土保卫战。持续督促土壤污染监管重点单位开展自行监测和隐患排查。完善涉危废企业清单，一企一档，开展全覆盖检查。加强医疗废物处置监督指导，强化危废规范化管理，严厉打击危险废物非法跨界转移等违法行为。

2.积极推进农村生活污水治理工作。一是积极争取云南省农村生活污水治理整县推进“以奖代补”试点第一批试点市。加快推进《泸水市农村生活污水整市推进试点项目》一期、二期项目，确保2023年全市农村生活污水治理率达64.79%，争取2024年治理率达100%。二是因地制宜，分类确定生活污水治理模式，优选成熟稳定、经济适用，投资小、易管理，适合农村特点的污水处理工艺。三是严格按照《泸水市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》要求，对正在建设和已建成的农村生活污水处理设施，采取定期不定期的方式进行跟踪问效，对现行的农村生活污水处理设施建设和管理进行督查。

3.加大执法力度，严肃查处各类环境违法行为。一是不断提升执法水平。继续深入开展环境执法大练兵活动，采取增强练兵夺优意识、狠抓环境行政执法卷宗质量、提升行政执法规范化水平等举措，通过全员、全年、全过程练兵，进一步强化法治意识、规范执法行为、提升执法能力；进一步规范立案调查程序,增强办案人员的责任意识,对环境案件的办理做到严格把关、事实清楚、证据确凿、程序合法。二是健全行政执法与司法衔接机制。进一步加大环境行政执法和司法衔接的力度，加强与检察院、法院及公安部门的联动执法，对符合移送条件的案件及时移送司法机关，做到“该移则移”、“应移尽移”，严防出现“有案不移”、“以罚代刑”等现象。

4.坚持问题导向，扎实推进中央和省级生态环境保护督察整改。一是认真对照我市第二轮中央环保督察整改方案，对已完成的垃圾填埋场渗滤液处理设备运维、大气污染防治、中小水电站流量泄放等9个整改任务，查验核实，不断完善，确保问题不反弹；二要咬定青山不放松，拧紧发条再出发，积极主动做好问题整改。对剩余5个整改任务，紧盯进度安排，全力推进整改，确保按时验收销号。三是要聚焦重点难点，进一步统筹力量、整合资源，加快补齐“两污”设施短板，推动城乡人居环境改善，以环保督察整改为契机，不断提升城市“颜值”。

5.加强党的建设，推动生态环境工作纵深发展。一是加强思想淬炼激发干事创业的精神状态。以学习贯彻党的二十大精神统领干部教育培训和教育管理工作，大力营造浓厚的学习氛围，结合理论中心组学习、工作例会、“三会一课”等加强党纪党规学习，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓实“一岗双责”和全面从严治党主体责任，将党风廉政建设和反腐败重点工作与中心工作同部署、同落实、同检查。三是结合主题教育，坚持把纪律和规矩挺在前面，充分发挥机关党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，持续转作风，把党建工作渗透于业务工作的各个环节，全力促进生态环境保护各项工作纵深发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5422561.74元，其中：一般公共预算5422561.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了353188.56元，主要原因分析2023年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2024年一般公共预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5422561.74元，其中:本年收入5422561.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5422561.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了353188.56元，主要原因分析2023年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2024年财政拨款预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5422561.74元。财政拨款安排支出5422561.74元，其中：基本支出5422561.74元，与上年对比增加了353188.56元，主要原因分析2023年工资上调导致各类社会保险基数上调，社会保险缴费增加，导致2024年预算收入较上年增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析2023年和2024年我单位均无项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：455246.72元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工交纳职工养老保险单位部分。

（二）2080501行政单位离退休:28584.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局退休职工养老保险统筹外部分。

（三）2101101行政单位医疗：106554.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（四）2101102事业单位医疗112533.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工医疗保险金单位部分。

（五）2101103公务员医疗补助86198.28元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工公务员医疗补助费单位部分。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出7511.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局职工大病保险费单位部分。

（七）2110101行政运行2189501.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职行政职工工资，开展公务活动支出的各项费用。

（八）2110199其他环境保护管理事务支出1996116.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职事业职工工资。

（九）2210201住房公积金420769.00元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工住房公积金单位部分缴纳。

（十）2089999其他社会保障和就业支出：19548.74元。用于支付怒江州生态环境局泸水分局在职职工工伤保险和失业保险单位部分缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年预算没有安排中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年预算没有安排既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年预算没有安排经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额89800.00元，其中：政府采购货物预算19800.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72000.00元，较上年增加15000.00元，增长26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

怒江州生态环境局泸水分局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

怒江州生态环境局泸水分局2024年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

怒江州生态环境局泸水分局2024年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加15000.00元，增长27.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加15000.00元，增长27.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加变化原因：车辆比较老旧，故障比较多，车辆平时由于用车多，需要保养的部位比较多，因此公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

怒江州生态环境局泸水分局2024年机关运行经费安排492281.00元，与上年对比减少53918.50，主要原因分析2023年我单位2位同志调出至其他单位，人员经费较少，导致2024年机关运行经费较上年较少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，怒江州生态环境局泸水分局资产总额49553068.3元，其中，流动资产8320278.93元，固定资产9777669.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程31455118.69元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较少2371794.71元，其中固定资产增加155670.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值75619.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53330000546700100111