怒江州生态环境局泸水分局2022年度决算公开

监督索引号53330000546700101000

怒江州生态环境局泸水分局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸水市环境保护局成立于2002年12月，属一级局，与泸水市建设局合署办公，由于我市经济社会的发展，于2006年1月正式从建设局独立出来，独立办公，2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局，2020年1月1日上划怒江州生态环境局，属二级局。全局的主要职责是：

（1）宣传贯彻实施国家环境保护法律法规，政府行政法规、规章和方针政策；

（2）拟定与环境保护相关的各项政策，并监督实施；

（3）对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

2022年度重点工作任务概述

1.水环境质量。一是泸水市辖区内监测断面水质情况。国控断面丙舍桥断面，省控玛布河、老窝河口断面，3个断面水质均达到Ш类及以上标准，达标率100%。二是饮用水水水源地水质监测情况。地级饮用水水源地赖茂河、玛布河、“千吨万人”饮用水水源地鲁掌镇鲁腮河、上江镇蛮蚌河，上江、大兴地、片马镇饮用水水源水质达到Ⅱ类或优于Ⅱ类，达标率100%。

2.城市环境空气质量。根据泸水市环境空气自动站监测数据显示，2022年截至10月31日，泸水市环境空气质量优天数260天，良42天，优良率100%，比上年同期上升4.7个百分点，细颗粒物PM2.5平均浓度19.5微克/立方米，比上年同期平均浓度下降9.5微克/立方米，未出现污染天气，排名全省第一。

3.土壤环境质量。土壤环境质量良好，并保持稳定。

4.中央生态环境保护督察问题整改工作完成情况。第二轮中央生态环境保护督察涉及泸水市整改的问题共14个，根据整改时限要求，应于2022年底完成整改6个，已完成整改5个，年度整改完成率为83.33%；应于2023年底完成整改4个，已完成整改1个；应于2025年底完成整改4个。现已完成6个，整改完成率为42.9%，正在按时序推进。8件群众投诉举报件全部办结，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置七个内设机构，包括：局办公室、法规宣教股、水、气、土、固废管理股、自然生态与项目股、辐射与行政审批股、生态环境监测站、生态环境保护综合行政执法大队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入怒江州生态环境局泸水分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.怒江州生态环境局泸水分局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州生态环境局泸水分局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员23人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.怒江州生态环境局泸水分局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.怒江州生态环境局泸水分局无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。3.怒江州生态环境局泸水分局为二级局，因此《2022年度部门整体支出绩效自评情况》表为空表。4.怒江州生态环境局泸水分局为二级局，因此《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州生态环境局泸水分局2022年度收入合计31432022.61元。其中：财政拨款收入19287113.49元，占总收入的61.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12144909.12元，占总收入的38.64%。与上年相比，收入合计增加9301816.06元，增长42.03%。其中：财政拨款收入增加1796906.94元，增长10.27%；主要原因是2022年怒江州财政局拨入云南省怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理项目专项资金11787540.00元，泸水市非生态环境敏感区农村生活污水资源化利用治理示范工程专项资金2960000.00元，怒江州生态环境监测能力建设环保专项资金省对下项目专项资金2483800.00元，因此2022年财政拨款收入较上年增加。上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入增加7504909.12元，增长161.74%。主要原因是：2022年泸水市财政局拨入2022年县域生态考核经费1100000.00元；2021年度中央农村环境综合整治11000000.00元；强边固防工作队生活补助10000.00元和第3、4批职业年金34500.00元，因此2022年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

怒江州生态环境局泸水分局2022年度支出合计40266404.18元。其中：基本支出5003931.54元，占总支出的12.43％；项目支出35262472.64元，占总支出的87.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少26199525.62元，下降39.42%。其中：基本支出增加664667.95元，增长15.32%；项目支出减少26864193.57元，下降43.24%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因分析：2021年怒江州医疗废物集中处置中心搬迁应急提升改造项目支出36200000.00元，土壤污染防治专项资金支出12712460.00元，2022年怒江州医疗废物集中处置中心搬迁应急提升改造项目支出6900000.00元，土壤污染防治专项资金支出9792894.95元，2021年度中央农村环境整治专项资金11000000.00元，项目工程量减少，工程款支出较上年减少，因此项目支出较上年减少。2022年我单位新录用了3名公务员，人员经费增加，因此基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5003931.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4628471.96元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375459.58元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35262472.64元。其中：基本建设类项目支出35262472.64元。

具体项目开支及开展工作情况：

泸财建〔2020〕53号怒江州医疗废物集中处置中心搬迁应急提升改造项目6900000.00元，用于怒江州医疗废物集中处置中心搬迁应急提升改造项目；怒财建〔2022〕28号2020年环境执法专项补助资金50000.00元，用于环境执法工作；怒财建〔2022〕28号第三、四批职业年金记实缴费资金34557.51元，用于缴纳职工职业年金记实缴费；怒财建〔2022〕28号2021年县域生态考核专项经费381744.46元，用于县域生态考核工作；怒财建〔2022〕28号2020年水污染防治专项资金405436.14元，用于水污染防治工作；怒财建〔2022〕3号云南省怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理项目专项资金9792894.95元，用于土壤污染防治工作；怒财建〔2022〕28号2019年中央土壤污染防治专项资金1329400.60元，用于土壤污染防治工作；怒财建〔2022〕28号2021年度中央农村环境整治专项资金11000000.00元，用于农村环境整治工作；怒财建〔2022〕76号泸水市非生态环境敏感区农村生活污水资源化利用治理示范工程专项资金2027387.00元，用于农村环境整治工作；怒财建〔2022〕28号2022年县域生态考核专项资金868151.98元，用于县域生态考核工作；怒财建〔2022〕76号怒江州生态环境监测能力建设环保专项资金省对下项目专项资金2416800.00元，用于怒江州生态环境监测能力建设提升工作；怒财建〔2022〕28号2022年强边固防工作队员补助经费10000.00元，用于强边固防工作队员工作经费；怒财行〔2022〕54号州本级驻村工作队员相关（驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费）经费46100.00元，用于驻村工作队员工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州生态环境局泸水分局2022年度一般公共预算财政拨款支出19287113.49元,占本年支出合计的47.90%。与上年相比减少2281339.45元，下降10.58%,主要原因分析：2022年怒江州财政局拨入的项目资金减少，因此一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位没有一般公共服务（类）支出，故无数据。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无外交（类）支出，故无数据。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出，故无数据。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无公共安全（类）支出，故无数据。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无教育（类）支出，故无数据。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出，故无数据。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出，故无数据。

8.社会保障和就业（类）支出403752.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出373719.04元、机关事业单位职业年金缴费支出25369.22元、行政单位离退休4664.00元。

9.卫生健康（类）支出244761.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于行政单位医疗缴费支出170637.08元，公务员医疗补助缴费支出66872.88元，大病保险缴费支出7252.00元。

10.节能环保（类）支出18226915.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%。主要用于保障我单位人员工资性支出、日常公用经费支出和专项工作的项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无城乡社区（类）支出，故无数据。

12.农林水（类）支出46100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于驻村工作队食宿补助支出46100元 。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无交通运输（类）支出，故无数据。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无资源勘探工业信息等（类）支出类，故无数据。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无商业服务业等（类）支出，故无数据。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无金融（类）支出，故无数据。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无援助其他地区（类）支出，故无数据。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出，故无数据。

19.住房保障（类）支出365584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无粮油物资储备（类）支出，故无数据。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国有资本经营预算（类）支出，故无数据。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出，故无数据。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无其他（类）支出，故无数据。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务还本（类）支出，故无数据。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务付息（类）支出，故无数据。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出，故无数据。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为47786.08元，完成年初预算的83.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算46053.08元，占总支出决算的96.37%；公务接待费支出决算1733.00元，占总支出决算的3.63%，具体是国内接待费支出决算1733.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

怒江州生态环境局泸水分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为47786.08元，完成年初预算的83.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46053.08元，完成年初预算的83.73%；公务接待费支出决算为1733.00元，完成年初预算的86.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格执行各种制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6962.4元，下降12.72%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7848.4元，下降14.56%；公务接待费支出决算增加886.00元，增长104.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行各种制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），故无数据。

2.购置车辆0辆。我单位2022年没有购置车辆，故无数据。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡村振兴工作、行政执法和环境监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅开展安保维稳工作、专项帮扶指导工作和县域生态环境考核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待，故无安排国（境）外公务接待发生的接待支出。

其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州生态环境局泸水分局2022年机关运行经费支出375459.58元，与上年对比减少10505.81元，下降2.72%,主要原因分析厉行节约，严格执行各种制度。部门机关运行经费主要用于办公费91225.00元、电费11132.99元、水费745.2元、差旅费61768.60元、会议费1800.00元、公务接待费1733.00元、工会经费45051.00元、福利费18525.71元、公务用车运行维护费46053.08元、其他交通费用97425.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，怒江州生态环境局泸水分局资产总额20398181.92元，其中，流动资产10776181.24元，固定资产9621999.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6952666.86 元，其中固定资产增加2400320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2091875.00元，其中：政府采购货物支出2047475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出44400.00元。授予中小企业合同金额2091875.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

怒江州生态环境局泸水分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。

环保节能：提高节能环保效率，减少不必要的能源浪费。

监督索引号53330000546700101111