怒江州生态环境局泸水分局2020年决算公开报告

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2021-10-15 09:04:32

怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  怒江州生态环境局泸水分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  怒江州生态环境局泸水分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能

泸水市环境保护局成立于2002年12月,属一级局,与泸水市建设局合属办公,由于我市经济社会的发展,于2006年1月正式从建设局独立出来,独立办公,2019年3月机构改革后更名为怒江州生态环境局泸水分局,全局的主要职责是:宣传贯彻实施国家环境保护法律法规,政府行政法规、规章和方针政策;拟定与环境保护相关的各项政策,并监督实施;对本市范围内环境保护工作实施统一的监督管理。

2.机构情况

现本单位内设七个机构:局办公室、环评股、自然生态股、宣教股、污染控制股、环境监察大队、监测站。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是污染防治攻坚战取得阶段性成效的决战之年。污染防治攻坚战是一场大仗、硬仗、苦仗,既是攻坚战,也是持久战。一年来,州生态环境局泸水分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平生态文明思想及全国、全省、全州生态环境工作会议精神,以生态环境质量全面改善为核心和总目标,以强化环境行政执法为手段,有效增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感。各项工作均能够按照时序进度要求得到稳步推进。

1.统筹兼顾,各项工作稳步推进。一是扎实开展人居环境,完成了全市县域农村生活污水治理现状和治理需求的调查统计数据系统上报工作,基本摸清我市农村污水治理工作现状。完编制完成了《泸水市生活污水专项治理规划》。经排查,我市辖区内无黑臭水体。二是深化“放管服”,审批实行“零”前置。2020年共审核通过155个建设项目登记表备案、行政审批16个项目。三是全面完成泸水市全国第二次污染源普查工作,污染源普查系统中泸水市共有工业源86家,集中式7家,移动源12家,规模化畜禽养殖17家,同时完成综合报表农业源N系列表5张,生活源S系列表71张。完成总结报告和数据分析报告,通过此次普查形成数据评估报告,全面掌握我市辖区内污染源的分布、污染因子、排放量等,下一步将有效做出污染防控措施。为此,怒江州生态环境局泸水分局荣获全国第二次污染源普查“表现突出集体奖”四是加快推进2020年我市涉及发放排污许可证的84+7行业排污许可证核发企业排查核实、登记工作。截止目前,指导、督促企事业单位共完成排污许可登记管理66个、符合发证3家。五是实施完成了《泸水市六库镇整乡推进农村环境连片综合整治项目》《泸水市上江镇整乡推进农村环境连片综合整治项目》《泸水市六库镇瓦姑村金竹林自然村水污染防治工程(试点)项目》,组织申报了《怒江州地级市集中式饮用水赖茂河、玛布河水源地保护工程项目》《云南省怒江州泸水市石缸河流域历史遗留固体废物污染源治理项目》《泸水市怒江沿线村庄生活污水处理工程》等,拟争取项目资金8208.82万元。截至目前,已到位资金2890万元。六是认真开展“六五”世界环境日宣传活动。在“六五”世界环境日期间,州生态环境局泸水分局开展了环保知识进学校、进社区、进企业、进机关等宣传系列活动。共发放环保宣传资料册(单)1400余份、环保袋2000个、扇子1000把、围腰800条、海报50套等。现场咨询70余人次,短信平台宣传5000多条。七是充分利用媒体宣传阵地,努力做好环保宣传报道。努力做好环保宣传报道。在门户网站、微信公众号等媒体上发布有关环保法律法规和我局生态环保工作动态,信息70余篇(次),其中有2条信息被省厅采用,6条信息分别被泸水政务和泸水时讯采用八是完成排查泸水市16个扶贫易地安置点污水处理设施建设情况,其中:4个安置点只建化粪池未上污水处理设施、12个点建有污水处理设施(8个点污水处理设施运行正常、有4个点污水处理设施未能正运行)。九是深化泸水市生态环境保护综合行政执法改革。根据省州《关于深化生态环境保护综合行政执法改革方案》的要求,对生态环境保护领域执法职责进行了有效整合,建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的执法体制,并对实行综合执法的范围进行了明确和细化。

2.协同努力,环境综合质量得到提升。按时上报县域生态环境质量考核数据。截止12月31日,泸水市环境空气有效监测天数331天,优良天数330天,轻度污染1天,优良率99.7%。轻度污染1天的主要原因是受缅甸发生森林火灾的影响,主要污染物为PM2.5城市集中式饮用水水质达到Ⅱ类或优于Ⅱ类标准,达标率100%。地表水国控、省控断面达标率100%。

3.民生为先,加强环境执法监管。一是着力解决与老百姓密切相关的突出生态环境问题,认真执行新修订的《环保法》《水污染防治法》等环保法律法规,主动适用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送公安等手段,严厉打击环境违法行为。2020年共接到投诉件30件、办结30件,立案查处8家企业,处罚金额为50.98万元,下达责令整改通知书28份,通过严格执法,有力打击了环境违法行为。二是完成了泸水市上江镇丙贡村毛毛山大理石加工厂遗留废弃土石清理工作,并通过州级验收。三是开展洗车场专项整治行动。共检查40家洗车场,检查中发现的2家洗车场未建设沉淀设施、16家洗车场沉淀设施建设不规范、7家洗车场沉淀设施泥沙清掏不及时等问题,已责令相关责任人进行限期整改。

4.坚决打好污染防治“三大保卫战”。 一是坚决打赢蓝天保卫战。完成淘汰城市建城区10蒸吨及以下工业燃煤锅炉,在怒江昆钢水泥厂、市工业园区各硅冶炼企业废气排放口安装了在线实时监控系统。二是坚决打赢碧水保卫战。全力打好碧水攻坚战。深入贯彻落实“水十条”、污染防治攻坚战三年行动计划等政策措施,坚决打好碧水攻坚战。《泸水市农村生活污水专项治理规划》已通过省级技术审查。完成了泸水市鲁掌镇鲁腮河千吨万人饮用水源地保护区划、8个乡镇10个饮用水源地保护区划方案编制工作。三是坚决打赢净土保卫战。认真贯彻落实《土壤污染防治行动计划》《污染地块土壤环境管理办法》,对怒江州金盛医疗废物处置中心进行了调查,企业均已完成初步调查工作,通过专家评审,并已上传调查报告和环境风险评估报告。四是尾矿库整治工作。按照国家生态环境部核定的尾矿库清单,对泸水辖区内的4个尾矿库逐一进行环境风险排查,进行环境风险等级判定,根据尾矿库风险等级,明确目标,分类施策,突出重点,加快推进尾矿库污染防治相关工作,并按时调度尾矿库的推进情况,现已完成尾矿库风险评估、应急预案备案、污染防治方案等相关工作。

5.扫黑除恶专项斗争生态环境行业领域专项整治情况。根据整治目标及措施要求,对“三废排放、扬尘污染、噪声污染、异味扰民”等乱象进行重点巡查,并对发现问题进行了整治。对泸水工业园区、保泸高速施工工地、泸水市香料园区等50家排污企业进行了现场检查,在生产检查中绝大多数企业没有乱排乱放等违法行为,生产环境正常;对个别临时出现问题的企业及时进行了整改。

       6.扎实开展脱贫攻坚工作。州生态环境局泸水分局选派5名精兵强将到佑雅村开展扶贫工作,并本着为佑雅村办实事、讲实效的初心的态度开展了一系列的帮扶工作。一是在元旦节到佑雅村易地搬迁点(城墙坝安置点)开展“搬迁群众过大年”系列活动,共慰问搬迁群众180户,发放棉被、四件套180套,折合人民币6万余元;二是在六一儿童节携手珠海支教爱心人士在佑雅村新村小学开展了爱心庆六一系列活动,给全校师生捐赠了校服、红领巾、打印机、办公桌、笔记本、碳素笔、羽毛球、篮球、兵乓球等生活和文体学习用品,并捐赠了5000元的教育基金。三是在“七一”建党节到佑雅村开展共创共建互,挂联单位干部职工到佑雅村开展脱贫攻坚知识有奖竞答,提供了洗衣粉、牙膏、纸、雨伞等奖品,慰问了4名困难党员、表彰了5名优秀党员,并组织党员共同开展人居环境提升工作。

      7.党风廉政工作落实情况。一是严格执行中央八项规定精神。时刻紧盯婚丧喜庆、公务接待、外出培训、差旅费报销等违纪易发高发环节,强化日常监督和提醒教育,警醒全局党员干部从中汲取教训,引以为戒,警钟长鸣,让干部职工熟知“危险”、不敢“冒险”、守住“红线”,营造干事成事的安全环境。二是严格执行民主集中制,落实“三重一大”事项集体决策、一把手“五不直接分管”和“末位表态”制度,及时修订《局党组议事规则》,明确工作职责,规范议事程序,邀请市纪委市监委派驻市人大机关纪检组成员列席会议监督班子决策情况。先后召开22次局务会研究大额资金审批、重大行政决策等议题,广泛征求意见,集体研究决定,不断提升依法行政、依法履职的能力和水平。三是健全完善相关业务工作和单位管理制度,规范权力运行,强化监督制约,推行党务政务公开,力求信息公开透明,确保干部秉公用权,坚决杜绝徇私枉法。       

         二、部门基本情况

      (一)部门决算单位构成

       纳入怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位:怒江州生态环境局泸水分局。

      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  。怒江州生态环境局泸水分局部门2020年末实有人员编制24人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制20人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员18人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

       第二部分  2020年度部门决算表(详见附件)

       第三部分  2020年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

       怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度收入合计6,853.64万元。其中:财政拨款收入347.37万元,占总收入的5.07%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6,506.27万元,占总收入的94.93%。

与上年对比上年财政拨款收入1940.36万元,今年减少了财政拨款收入1592.99万元,较上年减少了458.59%,主要原因分析是:2020年我单位因机构改革上划至州级,州级财政只拨付了基本经费,没有项目资金。与上年对比上年其他收入0万元,今年增加了其他收入6506.27万元,较上年增加了100%,主要原因分析是:2020年我单位因机构改革上划至州级,州级财政只拨付了基本经费,项目资金由泸水市财政局拨付为非同级财政拨款的其他收入。

       二、支出决算情况说明

  怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度支出合计1,705.99万元。其中:基本支出347.41万元,占总支出的20.36%;项目支出1,358.59万元,占总支出的79.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年对比:上年支出959.08万元,其中基本支出417.91万元,项目支出541.17万元,较上年增加746.91万元,增加了77.88%。支出增加的主要原因分析是:2020年的项目进度加快,项目资金支付量增加。

(一)基本支出情况。2020年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出347.41万元。与上年对比减少了70.5万元,减少了16.87,主要原因分析:2019年发放了住房补贴,2020年没有发放住房补贴,奖励性绩效工资没有发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出315.11万元,占基本支出的90.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.29万元,占基本支出的9.3%。

(二)项目支出情况。2020年度用于保障怒江州生态环境局泸水分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,358.59万元。与上年对比增加了817.42万元,增加了151.05%,主要原因分析:2020年的项目进度加快,项目资金支付量增加,导致项目支出较上年增加。

        具体项目开支及开展工作情况:

        泸财预〔2020〕131号绩效工资30.22万元,用于发放职工绩效工资;泸财预〔2020〕131号绩效工资、泸财预〔2020〕325号2020年环境执法经费、泸财预〔2019〕78号第二次全国污染源普查经费79.94万元,用于职工绩效工资发放、环境执法工作、污染源普查工作;泸财建〔2019〕62号2019年省级环保专项资金(竞争立项)9.58万元,用于环境建设项目环评审查与监督工作;泸财预〔2019〕78号环境应急监测与监察经费,用于环境应急监测与监察工作;泸财建〔2020〕30号泸水市财政局关于提前下达2020年水污染防治资金预算资金、泸财建〔2019〕59号2018年中央水污染防治(结转长江经济带保护和治理财政奖励资金)预算、泸财建〔2019〕68号2019年度第二批中央水污染防治资金、泸财建〔2019〕55号2019年度中央水污染防治359.27万元,用与水污染防治工作;泸财建〔2019〕52号2019年度中央土壤污染防治专项资金49.85万元,用于土壤污染防治工作;泸财预〔2020〕11号六库镇整乡环境连片综合整治项目246.57万元,用于农村环境综合整治工作;泸财预〔2020〕291号2020年县域生态考核经费、泸财预〔2019〕78号2019年县域生态考核工作经费78.06万元,用于县域生态考核工作;泸财农〔2020〕110号农村环境综合整治工程资金499.14万元,用于农村环境综合整治工作。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出758.18万元,占本年支出合计的44.44%。与上年对比减少了200.9万元,减少了20.95%,主要原因分析:2020年我单位因机构改革上划至州级,州级财政只拨付了基本经费,项目资金由泸水市财政局拨付为非同级财政拨款的其他收入,导致2020年一般公共预算财政拨款收入减少,因此2020年一般公共预算财政拨款支出减少。

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出34.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康(类)支出21.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政单位医疗缴费支出14.94万元,公务员医疗补助缴费支出6.25万元,大病保险缴费支出0.62万元。

10.节能环保(类)支出665.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于保障我单位人员工资性支出、日常公用经费支出和专项工作的项目支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于驻村工作队食宿补助支出6.5万元,驻村工作队的工作经费支出2.5万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

       17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     19.住房保障(类)支出27.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于住房公积金缴费支出。

    20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

怒江州生态环境局泸水分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位厉行节约,严格执行各种制度。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.1万元,下降71.16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元,下降63.88%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降95.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格执行各种制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.21万元,占96.34%;公务接待费支出0.05万元,占3.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展脱贫攻坚、行政执法和环境监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.05万元。其中:国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县域生态环境考核工作发生的接待支出。国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州生态环境局泸水分局部门2020年机关运行经费支出32.29万元,与上年对比增加了4.55万元,主要原因分析2020年扶贫攻坚工作任务重、执法工作力度加强、职工为提高业务水平参加培训的多,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于2020年脱贫攻坚工作、环境执法工作加强、职工为提高业务水平参加培训的多,导致机关运行经费增加。

       二、国有资产占用情况

      截至2020年12月31日,怒江州生态环境局泸水分局部门资产总额6869.05元,其中,流动资产6315.04元,固定资产686.31元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加5125.19万元,其中固定资产增加300.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产79项,账面原值35.67万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

固定资产占有使用情况表












单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋及构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

6869.05

6315.04

686.31

357.25

42.08

0

286.98

0

0

0

0

合计

1

6869.05

6315.04

686.31

357.25

42.08

0

286.98

0

0

0

0

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额70.43万元,其中:政府采购货物支出15.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出55.2万元。授予中小企业合同金额70.43万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


包含附件

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