怒江州生态环境局泸水分局2019年部门预算编制说明

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2019-04-04 09:46:20

 

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怒江州生态环境局泸水分局

2019年部门预算编制说明

  

  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(二)基本支出预算变动的主要原因

(三)项目支出预算变动的主要原因

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怒江州生态环境局泸水分局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策和法律、法规。

2.拟订环境保护规划;负责拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划;负责编制环境功能区划。

3.负责对本重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

4.监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度;负责推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理;对废水、废气、固体废物、噪声(建筑施工噪声、工业生产噪声)等污染防治和生态环境保护实施统一协调监督管理。

5.监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施本生态示范区和生态农业建设等农村环境保护;负责全移民生态环境保护工作。

6.对核安全、辐射环境、放射性废物、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一协调监督管理。

7.负责实施环境保护目标责任制;归口管理城市环境综合整治及其定量考核工作。

8.负责或参与调查处理本环境污染纠纷、事故和生态破坏事件;组织开展环境保护执法检查活动。

9.负责全环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;负责全的地面水、饮用水源和大气、噪声、移民生态环境监测等环境监测工作;污染源监督监测和执法监测工作;开展环境调查;组织编报本环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。

10.负责开展全环境保护宣传教育,推动公众和非政府组织参与环境保护。

11.承办泸水委、人民政府和上级环保部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2006年机构改革新组建泸水环境保护局,目前单位编制人数为25人,内设:办公室、法规宣教股、环境评价股、污染控制股、生态保护股。直属事业单位:泸水环境监察大队(行使行政职能)、泸水环境监测站。

1.办公室

协助局领导对局机关政务、业务等有关工作进行综合协调,组织局机关日常工作。负责局机关公文处理、政务信息、政务公开、档案、机关制度建设、车辆管理、保密、机要通信、信访、督查、综治维稳、办公自动化和局机关及直属单位机构编制、人事、教育培训等工作。 

2.法规宣教股

负责拟订本环境保护宣传教育规划、计划,并负责规划、计划的实施;协调级有关部门及学校开展环境保护宣传教育工作。

组织征求对有关法规、规章的修改意见,并负责整理上报;负责环境行政处罚案件备案工作;对行政处罚案件进行审查;负责本环境保护行政执法人员的资格审查上报工作和行政执法证件、标志的管理工作。负责全环境保护执法检查的具体工作;负责全局职工的政治理论学习和业务培训工作。

  3.环境影响评价股

宣传贯彻执行国家和地方有关建设项目环境管理的法律、法规和规章,并依法监督检查。组织对区域经济开发、产业发展、资源能源节约和综合利用规划及其他重大经济开发计划进行环境影响评价;组织对重大资源开发项目进行环境影响评价。负责辖区内审查、审批的建设项目(含放射性、电磁辐射)的环境保护管理工作;参与建设项目选址;负责对申报登记环境影响报告书(表)、环境保护“三同时”试生产(预验收)及竣工验收的审查、审批提出建议意见。

4.污染防治股

宣传贯彻执行国家和地方颁布的有关大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染和放射性污染防治的法律、法规、政策和标准;对本大气污染、水污染、固体废物污染、噪声污染和放射性污染防治工作实施协调监督管理。协调管理污染物排放许可证制度及污染物排放申报登记制度。归口管理城镇环境综合整治定量考核工作,拟订城镇环境综合整治定量考核规划、计划,并归口组织实施。负责拟定污染物排放总量控制计划、指标分配,并协调监督实施。

5.自然生态保护股

监督实施生态保护的地方性法规及规章;参与编制全生态保护计划、建设规划和生物多样性保护计划;指导湿地保护、农业环境保护、生态示范区建设和生态农业建设;负责生物技术环境安全等工作;负责指导和监督矿区复垦、重大生态环境建设;查处生态违法事件;负责全自然保护区的统一监督管理;审查、呈报新建自然保护区项目。

6.泸水环境监察大队

(1)贯彻国家和地方环境保护有关法律、法规和规章。

(2)负责本区域内排污者的污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等排污费的征收工作。

(3)依法对本排污者执行环境保护法规的情况进行现场监察;对各项环境保护管理制度的执行情况进行现场监察;对生态破坏情况进行现场监察。对违反环境保护法规和环境保护管理制度的行为进行现场调查,并把调查情况报送环保局,由环境保护局作出行政处罚。

(4)负责排污费财务管理和排污费财务、统计报表的编报汇审工作。

(5)负责对群众来信、来电、来访反映的污染问题的调查处理。

(6)参与环境污染事故、纠纷的调查处理。

(7)负责排污申报登记核准、排污许可证的审核及具体管理工作。

(8)承担环境保护局交办的其它工作任务。

7.泸水环境监测站

(1)内各种环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求,制定监测计划和进行经常性监测。定期向上级站报送监测数据,编报本环境质量报告书。

(2)内排入污染的单位进行定期或不定期的监测,建立污染源档案,监督或检查各单位执行各类环境法规和标准的情况。为排污收费等环境管理提供监测数据。

(3)完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务。

(4)参加内污染事件调查,为促裁环境污染纠纷提供监测数据。

(5)宣传环境保护的方针政策,积极组织和发动群众参加环境监测活动,组织群众性的环境监测网。

)重点工作概述

1.继续深入开展污染源普查工作。通过开展第二次污染源普查工作,进一步掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况,了解主要污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库,2019年10月份全面完成污染源入户调查并上报国家。

2.全力落实好中央、省、环保督察整改落实。严格按照生态环境部要求,以环境保护督察为契机,抓好问题排查,全力落实整改,按月汇总上报环保督察整改情况,同时加大自查力度,着力完善环保工作长效机制,推动我市环境保护工作和生态文明建设进一步发展。

3.加强重点污染企业监管。加强对开发区重污染企业的监管力度,同时加大处罚力度,对相同的问题反复出现,假整改,不按照整改要求落实整改的企业责任人将进行从严从快从重处罚。做好重大建设工程项目生态环保风险评估,切实防范好重点领域生态环境风险。继续推进重点行业、企业的应急预案编制、修订及备案,进一步规范突发环境事件预警、响应、监测和处置程序。加强环境信息公开与社会舆情引导,建立健全突发舆情应对与处置程序。“打赢蓝天保卫战、打好净土保卫战、打好净水保卫战”三大战役。

4.严把环保审批准入关。强化源头管控,加快推进“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)编制和落地。严格重点区域、流域、行业环境准入。积极引导、支持污染排放少、能源消耗低的生产项目,促进淘汰落后产能,推动经济结构优化升级,促进经济发展方式的转变。

5.积极创建省级生态文明市。为切实加快生态文明市建设步伐,全面提高生态文明建设水平。2018年4月,我市启动生态市创工作,11月13日,泸水市省级生态文明市创建工作通过州级技术评估,力争2019年6月底前通过省级技术评估,2019年年底命名。

6.继续开展2019年生态功能区县域生态环境质量考核工作。继续组织各乡(镇)、各相关部门认真开展生态功能区县域生态环境质量考核工作。并将材料及时上报怒江州环境保护局审查、省环境保护厅考核。争取更多的生态转移支付资金。

7.积极争取各类环保专项资金。2019年组织实施完成六库镇、上江镇农村环境综合整治项目,继续申报各类环保项目。

8.生态环境监管能力建设目标。配合完成生态环境机构改革、生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革以及生态环保综合执法改革。生态环境监测体系基本健全,监测能力明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0 个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 5人,事业编制20人。在职实有25人,其中: 财政全供养 25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2,其中1辆为公务用车,另一辆为监测站业务用车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 193.36万元,其中:一般公共预算财政拨款193.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 628.93万元,其中:本年收入193.36万元,上年结转435.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款193.36万元(本级财力193.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出193.36万元。财政拨款安排支出 193.36万元,其中,基本支出193.36万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出,具体支出功能科目分类如下:

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167568.00元。

22082702财政对工伤保险基金的补助5839.00元。

32082703财政对生育保险基金的补助3893.00元。

42101101行政单位医疗49603.68元。

52101102事业单位医疗86646.00元。

62101103公务员医疗补助58392.72元。

72101199其他行政事业单位医疗支出6216.00元。

82110101行政运行1494600.00元。

92210201住房公积金60798.00元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出193.36万元,项目支出0万元)。

政府预算支出经济分类科目分类,主要用于机关工资福利支出和机关商品和服务支出,具体政府预算支出经济科目分类如下:

1501机关工资福利支出1743248.40元,其中:50101工资奖金津补贴1304292.00元;50102社会保障缴费378158.40元;50103住房公积金60798.00元。

2502机关商品和服务支出190308.00元,其中:50201办公经费165508.00元;50203培训费2400.00元;50206公务接待费2400.00元;50208公务用车运行维护费20000.00元。

部门预算支出经济科目分类,主要用于工资福利支出及商品和服务支出,具体部门预算支出经济科目分类如下:

1301工资福利支出1743248.40元,其中:30101基本工资372312.00元;30102津贴补贴931980.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费167568.00元;30110职工基本医疗保险缴费136249.68元;30111公务员医疗补助缴费58392.72元;30112其他社会保障缴费15948.00元;30113住房公积金60798.00元。

2302商品和服务支出190308.00元,其中:30201办公费51600.00元;30205水费2400.00元;30206电费10800.00元;30207邮电费7200.00元;30211差旅费60000.00元;30216培训费2400.00元;30217公务接待费2400.00元;30228工会经费14892.00元;30229福利费18616.00元;30231公务用车运行维护费20000.00元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门列入省对下专项转移支付的项目金额为0万元。

(二)与中央配套事项

2019年无中央配套资金。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2019年无按既定政策标准测算补助事项的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,2019年安排的政府采购预算资金为0元。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《泸水市财政局关于下达2019年市级单位财政支出预算的通知》(泸财通〔20191号)精神,我局2019年部门预算总收入193.36万元,比2018年下达数302.65万元减少109.29万元,减幅56.52%。其中:一般公共预算财政拨款193.36万元,比2018年下达数302.65万元减少109.29万元,减幅56.52%;单位自筹资金0万元,2018年单位自筹资金也为0万元,2019年月2018年相比无变化。2019年部门预算总支出193.36万元,比2018年预算下达数302.65万元减少109.29万元,减幅56.52%。其中:基本支出193.36万元,比2018年预算下达数302.56万元减少109.29万元,减幅56.52%;项目支出0万元

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   我局2019年“三公”经费预算数2.24万元,2018年的“三公”经费预算数持平。其中:因公出国()0万元公务接待费0.24万元;公务用车购置及运行维护费2万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2万元);三公“经费的各项支出预算明细2018年预算数2.24万元持平

(二)基本支出预算变动的不要原因

基本支出1933556.40元。其中:工资福利支出1,743,248.40元,占基本支出的90.16%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出190308.00元,占基本支出的9.84%。基本支出预算变动的主要原因为以下几点:

1工资福利支出2019年预算数1743248.4元,比2018年下达数2861690.4减少1993.07万元,减幅64.16%,具体为:2019年开始,我局行政、事业人员的绩效工资只安排了10个月的预算资金。

2商品和服务支出2019年预算数190308.00元,比2018年下达数164805.40元)增加了25503.00元,13.4%,主要是2019年预算安排了工会经费14892.00元和福利费18616.00元,工会经费及福利费的增幅为100%,但开展厉行节约,减少办公日常自出,办公经费2019年为51600.00元,比2018年(59605.40)减少了8005.40元,办公费的减幅为15.51%

3.对个人和家庭补助2019年预算数0万元,2018年持平。

(三)项目支出预算变动的主要原因

我局本级财力安排的项目支出经费为0元,因为我局的项目主要为农村环境综合整治项目,该项目的而资金为省级专项资金,市级财政暂未安排相关的配套资金。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排

我局2019年机关运行经费预算安排15.68万元,其中办公费51600.00元,水费2400.00元,电费10800.00元,差旅费60000.00元,邮电费7200.00元,培训费2400.00元,公务接待费2400.00元,交通费20000.00元。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 2019年我局纳入预算绩效的资金为0万元,在今后的工作中若安排了相关的项目工作经费,我局将按照开展全过程绩效管理的要求和《云南省财政厅关于印发云南省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》(云财预〔2015〕295号)等有关规定要求,按时按质编制了《年度财政支出项目绩效自评报告》及一级项目的自评报告,及时对项目支出绩效跟踪信息采集进行分析上报。

 

 

 

 

                      怒江州生态环境局泸水分局

                          2019年4月1日

 

监督索引号53330100446700111

怒江州生态环境局泸水分局2019年部门预算表.xls怒江州生态环境局泸水分局2019年预算公开目录.doc怒江州生态环境泸水分局2019年部门基本支出通知单.xls

                           

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