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泸水市交通运输局2022年部门预算公开目录

第一部分 泸水市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市交通运输局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表  

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 第一部分   泸水市交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路、铁路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式整融合；

2、贯彻落实综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、铁路、民航发展战略和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，贯彻落实有关政策和标准并实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，贯彻落实法律、法规实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准，承担市场综合交通运输体制改革工作；

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导境内管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；

5、指导协调内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理；

6、负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审核上报公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。执行交通规费政策，负责公路通行费监督管理；

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实上级基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。参与协调公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

8、贯彻落实行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；

9、承担市国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟定并监督实施全市交通战备应急方案，及时完成市国防动员委员会安排的其它工作任务；

10、负责市内交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作；

11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并实施；

12、完成市委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市交通运输局是泸水市人民政府工作部门，为正科级，属于行政单位，独立编制机构数1个，下设事业单位编制机构管理。在职人员总编制58个，其中：党政群机关编制9人（泸编委发（2017）163号行政编制8人、工勤编制1人）、泸编委发（2019）62号事业单位机构编制49人。根据以上工作职责，内设机构（行政机构9个、事业机构4个），分别为办公室、政策法规行政审批股、综合规划及交通战备股、综合运输股、综合建设股、安全监管股、财务室、公路股、铁路民航航务股、工程管理站、泸水市地方公路管理段、泸水市地方公路路政管理大队、泸水市综合交通建设技术中心等13个股室。

（三）重点工作概述

1、提前谋划，加快推进重点项目前期工作。

按照云南省五网建设要求，切实加强与省、州交通运输部门的对接，加快推进云泸高速、泸片高速、怒江航运泸水段一期等项目前期工作进度，把工作做实做细，争取项目尽快开工建设。

2、多方协调，积极推进农村公路建设工作。

一是做好项目建设业主部门统筹、牵头的作用，协同乡镇人民政府和市级相关部门通过召开联席会、现场会、督办会等方式及时解决项目建设征地拆迁和协调工作中的困难和问题，推动项目建设。二是严格按项目基本建设程序，优化涉农资金整合，调整优化项目建设管理模式，加大项目建设承包单位的履约检查，严格按合同工期管理项目，实行目标绩效制度，确保项目建设按期完工。

3、克服困难，努力做好农村公路管养工作。

一是积极推进农村公路“美丽公路”示范路创建工作，着力打造美丽舒适，绿色生态，安全畅通的农村公路环境。二是加大爱路护路宣传力度，造就泸水路域环境整治的浓厚氛围，进一步提高护路队员养护积极性及自觉性。

4、常抓不懈，做好交通运输领域疫情防控。

一是继续指导督导企业常态化开展好疫情防控工作，确保防疫和生产两手抓、两不误。二是继续抓好客运站场的疫情防控工作，做好出入站场旅客体温测量，发现体温异常人员，及时转运工作。三是积极配合市公安、卫健部门等部门做好疫情防控“防输入”工作。

二、预算单位基本情况

泸水市交通运输局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额部分供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人、事业编制49人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人（行政退休干部8人、事业退休干部8人）。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中行政海事执勤用车1辆，应急抢险用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年泸水市交通运输局财务总收入891.72万元，其中：一般公共预算财政拨款891.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入，其他收入0万元。

本年度部门财务总收入与上年度对比增加了58.13万元，主要原因：测算2022年工资基数比上年有所增加，相对应计提的人员支出（统发工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等）和公用经费比例有所提高，致使2022年部门预算支出安排比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年泸水市交通运输局财政拨款收入891.72万元，其中:本年收入891.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元。 

本年度财政拨款收入总体与上年度对比增加了58.13万元，主要原因：测算2022年工资基数比上年有所增加，相对应计提的人员支出（统发工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等）和公用经费比例有所提高，致使2022年部门预算支出安排比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年泸水市交通运输局部门预算总支出891.72万元，财政拨款安排支出891.72万元。其中，基本支出841.72万元，与上年对比增加了108.13万元，增长0.15%，主要原因：2021年度人员经费预算基数与上年度相对提高，为此统发工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金等预算相应提高了，致使了预算增加；项目支出50万元，与上年对比减少了50万元，下降0.5%，主要原因：本级财力困难，优先保障“三保”支出，项目资金主要后续追加预算下达。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位2022年无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款安排预算891.72万元，其中，基本支出841.72万元、项目支出50万元。

基本支出分为两方面支出：一是人员经费支出780.69万元，明细分为：1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.5万元，主要用于单位职工基本养老保险方面支出；2.2101101行政单位医疗4.5万元，主要用于行政人员医疗保险方面支出；3.2101102事业单位医疗31.36万元，主要用于事业人员医疗保险支出；4.2101103公务员医疗补助19.94万元，主要用于公务员医疗保险方面支出；5.2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于单位其他医疗方面支出；6.2140101行政运行90.76万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金等方面支出；7.2140199其他公路水路运输支出489.87万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等方面支出；8.2210201住房公积金68.02万元，主要用于职工住房保障方面支出；二是公用经费61.03万元，明细分为：1.2080501行政单位离退休0.48万元，2080502事业单位离退休0.48万元，主要用于退休人员办公费0.96万元；2.2140101行政运行60.07万元，主要用于单位正常运转工作的办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等方面支出。

项目支出50万元（2140106公路养护），主要用于农村公路日常养护维修款。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体列表如下：

                                                                                 单位：万元

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排预算891.72万元，其中，基本支出841.72万元，项目支出50万元,按经济科目分类：

五、省对下专项转移支付情况

（一）我单位2022年年初预算没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）我单位2022年与中央配套事项没有列入年初预算。

（三）我单位2022年按既定政策标准测算补助事项没有列入年初预算。

（四）我单位2022年经济社会事业发展事项没有列入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目数量共94个，政府采购预算总额支出11.66万元，其中：政府采购货物预算支出4.6万元、政府服务预算支出7.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.51万元，较上年预算增加了0.02万元，幅度上升0.008%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.51万元，较上年预算增加0.02万元，幅度上升0.008%，国内公务接待批次为6次，共计接待51人次。增加的主要原因：2021年度在职人员增加2人，公务接待费按100元／人来测算，致使与上年度对比预算差额大。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位部门2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年对比预算持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照《中华人民共和国预算法》规定以及省、州、市级财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，我单位认真总结好2021年度绩效管理的基础上，2022年度将加大绩效管理力度，层层分工落实，职责明确，制定绩效目标，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，形成“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理意识，切实履行好部门预算主体责任意识，强化担当意识，进一下严肃预算的约束性。我单位在确保资金专款专用，不随意调整预算科目和资金用途上：一是全面加快预算执行支出进度，严格按进度拨款；二是提前谋划绩效目标任务清单，防止年底突击花钱；三是明确项目完成时效，严格把控项目执行周期，确保项目按时按质完成，实现资金使用社会效益最大化；四是加强监督管理，确保项目资金专款专用，同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作，严格控制“三公”经费预算，严把资金的使用与管理关，通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用。

2022年泸水交通基础设施建设，在加快推进重大项目前期工作及按期开工同时，巩固提升乡村振兴“农村公路”建设任务，涉及9个乡镇，总里程361.748公里，其中：自然村公路硬化141.175公里（其中自然村路面硬化123.175公里，自然村道路新开挖及路面硬化18公里），道路提升改造98.376公里，农村公路安全生命防护工程111.54 公里，农村公路养护工程10.657公里。切实改变贫困群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，切实保障广大人民群众生命财产安全，整体建设有利于经济的发展，全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹城乡经济社会发展，发展乡村经济、增加农民收入，实现可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

3、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排预算全年机关运行经费61.03万元，分别为办公费12.62万元、水费0.9万元、电费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费14万元、培训费0.5万元、公务接待费0.51万元、工会经费11.16万元、福利费11.54万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.3万元。2022年“三公”经费预算安排2.51万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.51万元,公务用车运行维护费2万元。

2022年安排机关运行经费比上年预算减少了0.89万元，主要原因：2022年福利费、其他交通费用等测算相对比上年度减少，故机关运行经费与上年度比较减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市交通运输局部门资产总额81740.89万元，其中，流动资产4865.09万元，固定资产（净值）102.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程76773.03万元 ，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13285.14万元，其中固定资产增加33.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元 ；处置车辆0辆，账面原值0万元 ；报废报损资产0项，账面原值0万元 ；实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

第二部分  泸水市交通运输局2022年部门预算表（见附表）

             泸水市交通运输局

             2022年2月20日

监督索引号53330100434800111