泸水市交通运输局2019年部门预算公开
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- 566243001-2019-137271
- 发文机构
- 泸水市交通运输局
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- 预决算公开
- 主题分类
- 财政、金融、审计
- 文 号
- 发文日期
- 2019-04-09 10:50:00
泸水市交通运输局2019年部门预算公开
目录
第一部分 泸水市交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 泸水市交通运输局2019年部门预算表
一、6-1部门财务收支总体情况表
二、6-2部门收入总体情况表
三、6-3部门支出总体情况表
四、6-4部门收入总表
五、6-5部门支出总体情况表
六、6-6部门财政拨款收支总体情况表
七、6-7部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、6-8部门基本支出情况表
九、6-9部门政府性基金预算支出情况表
十、6-10财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、6-11部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、6-12省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、6-13省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、6-14省对下转移支付绩效目标表
十五、6-12部门政府采购情况表
第一部分 泸水市交通运输局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责(纳入本级预算1户)
1、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、水路、铁路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式整融合;
2、贯彻落实综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路、铁路、民航发展战略和专项规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,贯彻落实有关政策和标准并实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,贯彻落实法律、法规实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准,承担市场综合交通运输体制改革工作;
3、指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作;
4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导境内管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作;
5、指导协调内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理;
6、负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级和州级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审核上报公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。执行交通规费政策,负责公路通行费监督管理;
7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实上级基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。参与协调公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设,开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;
8、贯彻落实行业安全生产和应急管理工作,协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调;
9、承担市国防动员委员会交通战备责任。切实履行国防动员委员会交通战备办职责;组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作;组织拟定并监督实施全市交通战备应急方案,及时完成市国防动员委员会安排的其它工作任务;
10、负责市内交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作;
11、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并实施;
12、完成市委和政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
泸水市交通运输局属于行政单位,独立编制机构数1个,下设事业编制机构,编制数53人,其中:(泸编办[2017]163号)行政编制8人,不含机构工勤人员编制1人,(泸编发[2017]27号)事业编制44人。根据以上职责,内设8个机构(股级),分别办公室、财务室、运输管理股、安全监督股(应急办公室)、交通战备办、地方海事处、综合规划股、基本建设管理股。
(三)重点工作概述
1、重点交通项目有序推进,交通基础设施条件得到明显改善
(1)怒江美丽公路泸水段建设项目征地拆迁及建安工程有序推进,计划在年内完工投入使用;
(2)保泸高速公路怒江境内段建设项目有序推进;
(3)怒江渡口大桥建设项目顺利动工建设;
(4)怒江南坝大桥与通达桥连接线建成通车;
(5)跃进桥至片马红色旅游公路改建工程完工并交付使用。
2、为助推脱贫攻坚工作,积极推进我市农村公路项目建设
泸水市2018年农村公路建设项目市政府以打包(EPC)模式实施,于2018年8月签订了《泸水市2018年农村公路(村组道路建设项目EPC)》合作协议,招标工作于11月完成。结合省厅下达计划及我市脱贫出列村退出实际情况,我市2018年统筹整合使用财政涉农资金项目主要涉及9个乡镇,47个行政村,主要实施内容:行政村公路生命安全防护工程、自然村道路工程、行政村公路硬化工程(硬化后水毁需要修复)、农村道路危桥改造及新建跨江吊桥。2018年按EPC项目打包施工总投资4.498亿元,目前,已整合财政涉农交通项目建设到位资金2.21亿元,项目已全部启动实施,预计在2019年5月31日完工。
3、积极推进交通基础设施建设项目前期工作
(1)六兰二级公路泸水段建设项目路线起于机场连接线K7+852.834处,经老窝河三级电站、昆钢西磷水泥厂、笔峰山隧道、茅草坪隧道、天门卡1号大桥,止于K47+618.194接S211澜沧江沿江公路K76+200处,主线全长49.812km。项目概算总金额为18.86亿元。目前,六库至天门卡段相关支撑报告均已完成,现由于原方案进出口有温泉出露且水温过高,已推进调整隧道轴线工作和可研及初设的修编工作,施工图已报咨询中心审查,可研已取得批复,施工图的报审工作正有序推进。
(2)根据市人民政府与中交隧道工程局有限公司签订的脱贫攻坚建设项目合作框架协议,积极推进G219泸水至腾冲二级公路段、泸水至片马高速公路及大南茂大桥等重点建设项目前期工作。
(3)根据泸水市扶贫开发领导小组办公室《关于进一步修改完善脱贫攻坚项目库建设的通知》及《泸水市扶贫开发领导小组办公室关于进一步做实当前“户户清”工作有关事项的通知》精神,完成了我市《2018年至2020年脱贫攻坚路线图(实施方案)》中交通建设项目库的审查工作。
(4)提前开展好2019年32个行政村440公里生命安全防护工程前期工作,目前,招标工作已完成。
4、农村公路养护、路政管理及海事管理工作有序推进
年内,我市农村公路养护管理工作以推进农村公路管养常态化、规范化为主题,以提高农村公路管养质量为中心,加强大中修、路网改造工程质量管理,主动适应新常态,努力开创农村公路养护管理新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制 8人、行政工勤人员1人、事业编制44人。在职实有53人,其中: 财政全供养53人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人(行政退休干部5人、事业退休干部5人)。
车辆编制1辆,实有车辆2辆,其中行政海事执勤用车1辆,应急抢险用车1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入426.27万元,其中:一般公共预算426.27万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转25923.89万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入26350.16万元,其中:本年收入426.27万元,上年结转收入25923.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款426.27万元(本级财力426.27万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019预算总支出426.27万元,财政拨款安排支出426.27万元,其中,基本支出426.27万元,项目支出0万元。
(一)基本支出预算426.27万元,比上年减少246.2万元(2018年初预算672.47万元),幅度下降了36.61%,列预算支出明细为:
1、社会保障和就业支出预算41.94;2、卫生健康支出预算45.56万元;3、交通运输支出预算325.29万元;4、住房保障支出预算13.48万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年财政拨款安排预算426.27万元,其中,基本支出426.27万元,项目支出0万元,按功能科目分类为:
科目 | 合计(万元) | 2019年 一般公共预算拨款收入(万元) | |
功能科目 | 科目名称 | ||
合 计 | 426.27 | 426.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.94 | 41.94 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.74 | 39.74 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.74 | 39.74 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.2 | 2.2 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.32 | 1.32 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.56 | 45.56 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.56 | 45.56 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.34 | 24.34 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.19 | 13.19 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.61 | 1.61 |
214 | 交通运输支出 | 325.29 | 325.29 |
21401 | 公路水路运输 | 325.29 | 325.29 |
2140101 | 行政运行 | 325.29 | 325.29 |
221 | 住房保障支出 | 13.48 | 13.48 |
22102 | 住房改革支出 | 13.48 | 13.48 |
2210201 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 |
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年财政拨款安排预算426.27万元,其中,基本支出426.27万元,项目支出0万元,按经济科目分类:
支 出 | 支 出 | ||||||||
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 (万元) | 基本支出(万元) | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 (万元) | 基本支出 (万元) |
合 计 | 426.27 | 426.27 | 合 计 | 426.27 | 426.27 | ||||
501 | 机关工资福利支出 | 382.77 | 382.77 | 301 | 工资福利支出 | 382.77 | 382.77 | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 281.79 | 281.79 | 01 | 基本工资 | 93.44 | 93.44 | ||
02 | 津贴补贴 | 188.35 | 188.35 | ||||||
02 | 社会保障缴费 | 87.5 | 87.5 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.74 | 39.74 | ||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.77 | 30.77 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.19 | 13.19 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 3.8 | 3.8 | ||||||
工伤保险 | 0.32 | 0.32 | |||||||
生育保险 | 0.88 | 0.88 | |||||||
大病医疗保险 | 1.6 | 1.6 | |||||||
03 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | 13 | 住房公积金 | 13.48 | 13.48 | ||
502 | 机关商品和服务支出 | 40.62 | 40.62 | 302 | 商口和服务支出 | 40.62 | 40.62 | ||
01 | 办公经费 | 40.62 | 40.62 | 01 | 办公费 | 11.39 | 11.39 | ||
05 | 水费 | 0.53 | 0.53 | ||||||
06 | 电费 | 2.39 | 2.39 | ||||||
07 | 邮电费 | 1.59 | 1.59 | ||||||
11 | 差旅费 | 13.25 | 13.25 | ||||||
16 | 培训费 | 0.53 | 0.53 | ||||||
17 | 公务接待费 | 0.53 | 0.53 | ||||||
28 | 工公经费 | 3.74 | 3.74 | ||||||
29 | 福利费 | 4.67 | 4.67 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | ||||||
509 | 对个和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | ||
01 | 社会福利和救助 | 2.88 | 2.88 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 |
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年年初预算没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
我单位2019年与中央配套事项没有列入年初预算。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位2019年按既定政策标准测算补助事项没有列入年初预算。
六、政府采购预算情况
我单位2019年政府采购事项未纳入年初预算。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年初预算安排“三公”经费2.53万元,其中:公务接待费安排0.53万元;上年初预算安排“三公”2.53万元,其中公务接待费0.53万元,与上年预算持平,主要原因:我单位上年与本年度在职职工人数均53人,没有变化。
(二)部门福利费增减变化情况及原因说明
本年初预算安排福利费4.67万元,上年度未安排福利费支出,与上年相比,净增4.67万元,幅度增达100%。
(三)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
2019年基本支出预算426.27万元,比上年减少了246.2万元(2018年初预算672.47万元),幅度下降了36.61%,分别为:(一)社会保障和就业支出预算41.94,比上年减少5.64万元(2018年预算47.58万元),幅度下降11.85%;(二)卫生健康支出预算45.56万元,比上年增加0.57万元(2018年新增预算44.99),幅度增长1.26%;(三)交通运输支出预算325.29万元,比上年减少197.56万元(2018年预算522.85万元),幅度下降37.79%;(四)住房保障支出预算13.48万元,比上年减少43.58万元(2018年预算57.06万元),下降了76.38%。
预算变动的主要原因:因地方财政困难,2019年统发工资预算了半年的经费、机关事业单位基本养老保险缴纳预算5个月、住房公积金预算3个月,致使与上年度的预算差额大。
(四)项目支出预算变动的主要原因
我单位2019年项目年初预算未列入。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(二)机关运行经费安排
1、安排机关运行经费
2019年本级财力安排机关运行经费325.29万元,分别为工资福利支出281.79万元、商品和服务支出43.5万元。2019年“三公”经费预算安排2.53万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.53万元,公务用车运行维护费2万元。2019年安排机关运行经费比2018年预算减少了197.56万元,分别:一是工资福利支出减少了208.85万元,主要减少的原因:因地方财政困难,2019年统发工资预算了半年的经费、机关事业单位基本养老保险缴纳预算5个月、住房公积金预算3个月;其二商品和服务支出增加了11.29万元,主要增加的原因:2019年预算了工会经费、福利费、对个人和家庭补助,致使与上年度的预算差额大。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
按照《中华人民共和国预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求,2019年我单位进一步加大绩效管理力度,制定了绩效目标,项目资金拨付严格按进度拨款,确保资金安全;明确项目完成时效,严格把控项目执行周期,确保项目按时按质完成,实现资金使用社会效益最大化,加强监督管理确保项目资金专款专用,同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作,严格控制“三公”经费预算,严把资金的使用与管理关,通过加强绩效预算,使财政资金得到有效使用。
2018年我市农村公路建设项目按EPC模式实施,涉及9个乡镇,47个行政村,共110个项目,建设里程为726.808公里,计划投资42539.445万元,因新开挖2个项目现调查整村搬迁暂不实施,现实际实施项目108个,建设里程为715.494公里,计划投资41058.88万元,其中:涉及生命安全防护工程、自然村道路工程、行政村公路硬化(硬化后水毁需要修复)工程等,在项目建设过程中,部分路段通过增设标志标牌、警示标志及护栏等安防设施,改善农村公路安全通行条件,提高出行安全的重大民生工程,可以解决公路安全隐患,切实保障广大人民群众生命财产安全。
第二部分 泸水市交通运输局2019年部门预算表
一、6-1部门财务收支总体情况表
二、6-2部门收入总体情况表
三、6-3部门支出总体情况表
四、6-4部门收入总表
五、6-5部门支出总体情况表
六、6-6部门财政拨款收支总体情况表
七、6-7部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、6-8部门基本支出情况表
九、6-9部门政府性基金预算支出情况表
十、6-10财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、6-11部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、6-12省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、6-13省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、6-14省对下转移支付绩效目标表
十五、6-12部门政府采购情况表
泸水市交通运输局
2019年4月2日
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