泸水市统战部2020年度预算绩效管理工作报告

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566242068/2020-153218
发文机构
泸水市民族宗教事务局
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通知公告
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-12-05 10:13:17


一、基本情况

(一)主要职能

贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作的方针、政策,对我市的统战工作情况开展调查研究;反映情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。负责联系无党派人士和党外人士,及时通报情况,反映他们的意见建议。贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委、州委、市委对党外人士参政议政和民主监督工作落实情况,为市委同无党派人士、党外人士进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托,向党外人士通报中央、省委、州委、市委的有关文件精神。

二、预算绩效目标的设立情况

1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作的方针、政策,对我市的统战工作情况开展调查研究;反映情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。

2.负责联系无党派人士和党外人士,及时通报情况,反映他们的意见建议。贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委、州委、市委对党外人士参政议政和民主监督工作落实情况,为市委同无党派人士、党外人士进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托,向党外人士通报中央、省委、州委、市委的有关文件精神。

3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委和市委关于民族宗教工作的方针、政策,调处涉及民族、宗教的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷。统筹有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我市在港、澳、台及周边国家的代表人士。统筹港、澳、台、归侨、侨眷等海内外各代表团的来访工作及台胞、台属工作。

5.负责党外人士政治安排。负责做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任国家机关领导职务的工作,了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况。负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。

6.调查研究我市非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。调查研究我市党外知识分子代表人士情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子代表人士。

7.指导全市各乡(镇)统战工作。协调政府各有关部门的统战工作,统筹、指导市工商联工作。

8.完成上级统战部门和市委交办的其他工作。

1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作的方针、政策,对我市的统战工作情况开展调查研究;反映情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查统战政策执行情况,协调我市统一战线各方面的关系。

2.负责联系无党派人士和党外人士,及时通报情况,反映他们的意见建议。贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央、省委、州委、市委对党外人士参政议政和民主监督工作落实情况,为市委同无党派人士、党外人士进行政治协商做好组织联系工作。受市委委托,向党外人士通报中央、省委、州委、市委的有关文件精神。

3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委和市委关于民族宗教工作的方针、政策,调处涉及民族、宗教的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷。统筹有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系我市在港、澳、台及周边国家的代表人士。统筹港、澳、台、归侨、侨眷等海内外各代表团的来访工作及台胞、台属工作。

5.负责党外人士政治安排。负责做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任国家机关领导职务的工作,了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况。负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。

6.调查研究我市非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策性建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。调查研究我市党外知识分子代表人士情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议。联系并培养党外知识分子代表人士。

7.指导全市各乡(镇)统战工作。协调政府各有关部门的统战工作,统筹、指导市工商联工作。

8.完成上级统战部门和市委交办的其他工作。

 资金使用及管理情况

(一) 资金使用情况

   2020年安排资金合计671.64万元,其中基本支出505.99万元,项目支出165.65万元,支出情况为:基本支出412.31万元,项目支出30.95万元,支出进度分别为81.49%和18.68%,因疫情影响,北京展及项目推迟,导致资金滞留,预计2021年度6月底将支付完毕。

部门预算管理制度建设情况

一是加强制度建设,健全内控机制。单位先后制定了《泸水市委统战部财务管理制度》《泸水市委统战部固定资产管理制度》《泸水市委统战部重大财政支出项目管理办法》《泸水市市委统战部会议费管理办法》《泸水市委统战部公务卡管理办法》《泸水市委统战部差旅费管理办法》等财经制度法规,在实际工作中认真贯彻执行,并继续建立健全管理办法和内控制度。

二是健全预算管理制度在预算编制过程中由各委室提交预算需求,根据实际工作情况,由财务室进行审核筛查,最后召开会议集体研究预算编制工作

预算绩效管理实施情况

(一)组织和管理情况

一是在采购管理上严格按照《采购法》等相关采购要求,特别是新采购系统上线以来,所有采购项目均按照采购要求在采购系统编报计划组织采购

二是在验收上严格按照验收标准,成立专门验收领导小组组织验收,所有采购项目验收合格。

项目实施主体项目实施主体为泸水市委统战部

是保障措施:成立预算绩效管理领导小组,严格按照

相关规定组织建设项目实施,实行专款专用,严禁挪用、挤占和改变资金用途,避免违纪违法现象的发生

是资金安排程序:资金安排应及时下拨,工作程序规

范,资金使用安全符合规定,监督到位,实行专款专用,严格按照相关要求,严禁挪用、挤占和改变资金用途的现象发生

是资金安排标准或依据:根据资金情况和申请情况,采用“因素法”进分配,同时做好对下转移支付资金安排标准核对工作

是财务管理:项目资金有健全的财务管理制度,对资

金的管理、使用、拨付、监督管理都严格按照相关规定执行。财务有专人负责,严格按照有关规定进行财务管理,严格按照财经纪律,对资金使用情况进行检查、审计。

预算绩效管理情况分析

(一)项目经济性分析

一是是否有节支增效的改进措施。为搞好节支增效工作,我单位结合上年及以前年度存在的问题,采取了以下措施:1.进一步细化项目实施方案,使方案更加科学、全面和有效,同时明确主体责任,健全组织机构。2.严格按照相关要求,强化绩效引导,规范资金使用,提高资金使用效益;3.针对上年绩效评价报告存在的问题,采取节支增效改进措施。对设备采购项目,依据市场信息,在充分询价的基础上,设定设备招标合理拦标价,以降低采购成本,节约资金。

二是是否有规范的内控机制。有规范的内控机制,我单位认真执行《中华人民共和国预算法》和国家有关财政专项资金管理规定,严格按照预算批复的用途使用资金,并按要求及时将部门预决算情况向社会公开,接受社会监督。

 三是是否达到标准的质量管理水平。项目实施前有预算,项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控,资金的支出有相关的资金管理要求,项目实施后,按照要求开展项目支出的绩效评价,项目基本达到了管理要求。  

(二)项目效率性分析
一是完成的及时性。所有项目均按预定的时间进度推

进,项目资金使用进度达到100%,所有项目100%完成建设。

二是验收的有效性。相关项目按规定组织验收,对项目实施过程、项目成果及形成文档进行查验,形成验收结论,涉及项目均通过验收,项目根据年初计划和方案实施,及时完成。

)项目有效性分析

一是严格预算执行1.严格按照预算批复执行预算。2.采取有效措施,加快预算执行进度。

二是严控结转结余。严格控制结余结转数,按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理。

三是项目组织良好。项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施;加强部门内部资金使用的监督检查,并在项目实施完成后及时组织验收和总结,开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作。

)项目可持续性分析

  一是项目可持续性质量进一步提升。

二是以履职尽责为根本,千方百计保障重点支出。

三是深化全口径预算管理改革,加快绩效预算改革。

其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

后续工作计划严格按照年度预算与中期规划和履职目标紧密衔接,做到预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整,项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,为2021年预算编制打好基础。

(二)主要经验做法

1.加强预算编制是预算绩效评价的前提。

2.预算评价是预算工作最后的落脚点。

)下一步工作建议

  一是项目绩效目标修正建议由于部门预算方案形成经过两上、两下的程序,每次都有调整,相应的绩效指标也必须相应调整,但是后期文件并不能反映这种调整,建议建立预算与指标的联动调整机制。此外,由于实际预算下达时间较晚,影响项目实际执行进度,进而影响绩效指标,建议也做相应的考虑。
  二是泸水市市委统战部联合会将进一步建立健全部门绩效指标考核制度,形成简单容易操作的项目绩效指标考核指标体系,同时将进一步加强对项目实施过程的跟踪和管理。

 

 

泸水市委统战部

2020年11月30日

 


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