泸水市委统战部预算支出绩效跟踪报告

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索引号
566242068/2020-153216
发文机构
泸水市民族宗教事务局
公开目录
通知公告
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2020-12-05 10:11:55

    一、绩效跟踪工作组织实施情况

根据《泸水市财政局关于印发泸水市部门预算绩效运行健康管理暂行办法的通知》(泸财通〔2020〕52号)文件要求,结合泸水市各级预算单位落实全面实施预算绩效管理工作实际,我单位组织人员成立了预算绩效管理领导小组,由周娜泉常务副部长任组长,石玉灵局长任副组长,工作组成员由何富军副局长,李碧秀,黄德茹,唐才梅,祝秀花、熊丽赢组成。对2020年统战一战线等项目资金使用情况、项目进度、项目绩效进行跟踪问效。

截至11月5日前预算绩效管理工作领导小组成员将各股室负责项目情况截至11月20日的支出绩效情况,对各项目支出绩效情况进行汇总上报工作小组,工作小组对应统一战线项目支出的绩效情况进行评议后上报。   

项目预算支出遵循《“三重一大集体决策”“主要领导三个不直接分管和末位表态”制度》、财务管理规定等相关要求,严格规范资金的使用,对于经费支出拖沓进度,项目绩效落后的情况,及时提醒并进行改进。

二、年度预算执行情况

2020年9月30日我单位财政总支出为 579.86万元,预算支出进度为90%,其中:基本支532.70万元,基本支出为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出47.16万元。

三、绩效目标完成情况及分析

2020年1-9月本单位按预期执行情况进行,具体如下:

我单位项目建设按有关规定执行,现项目资金完成报账情况并完成收汇总如下:

1、民族团结进步示范市创建工作领导小组办公室解决创建工作经费已完成0.34万;

2、创建全国民族团结进步示范州泸水市民族团结进步示范创建工作经费100万,因今年疫情北京展推迟至明年,未完成66.12万;

3、2020年脱贫攻坚贫困退出考核的行业部门工作经费6万元,未完成报账47.6万;

4、2018年度省对下民族宗教专项资金(民族团结进步示范创建“十百千万”工程)48万,未完成报账(已在12月完成报账);

5、2020年驻村(驻点)工作队员食宿补助5万,未完成报账5万(已在11月完成报账);

6、2020年中央华侨事务经费12万元,已完成报账0万,未完成报账12万;

7、工商联专项资金1.62万,已完成报账0万,未完成报账

 

1.62万;

8、下达2020年统战心项资金37万,已完成报账12.74万,未完成报账24.26万;

9、提前下达2020年重大传染病防控中央补助资金0.67万,已完成报账0.67万,未完成报账0万;

10、2017年度省对下民族宗教专项资金2.99万,已完成报账2.99万,未完成报账0万;

    11、2018年度省对下民族宗教专项资金2.2万,已完成报账2.2万,未完成报账0万;

    12、2019年第三批省对下民族宗教专项资金泸财农〔2019〕67号4万,已完成报账4万,未完成报账0万;

    13、民族宗教专项资金79万,已完成报账0万,未完成报账79万(预计在2020年底完成);

    14、第二批中央财政普惠金融发展专项资金2.8万,已完成报账0万,未完成报账2.8

四、存在问题原因

(一)存在问题

1.资金下达情况

1)部分资金下达时间、投入与实际项目建设脱节。

2)预算资金下达时间晚,影响支出进度。

2.绩效目标设置

绩效目标设置不科学、合理,由于缺乏可参照的评价指标体系,大部分项目的绩效指标和目标值由项目单位在编制预算时自行设定,单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉,提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

(二)原因分析

1.客观因素

今年由于受疫情影响,预算资金下达时间较晚。

2.主因素

由于我单位工作人员少工作任务繁重,无法配备专职项目跟踪人员,报账进度缓慢。

五、意见和建议

1)简化采购审批程序,严格财务制度。

2)进行成本控制,削减无畏开支,尽量压缩成本,力争资金的最大利用。

3)实行专人负责制,项目的实施于资金专人监督,出现问题由负责人承担主要责任。

六、其他需要说明的问题         

 

 

泸水市委统战部

2020年11月30


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