2019年民族宗教事务局预算编制说明信息公开

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566242068/2019-72854
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泸水市民族宗教事务局
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发文日期
2019-04-03 19:38:43

泸水市民族宗教事务局2019年度预算编制公开说明120190404030210424.doc207民族宗教事务局_2019033103215820190404031815350.xls

 

监督索引号53330100230800000

 

泸水市民族宗教事务局2019预算编制公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、法规,结合本辖区实际,研究制定贯彻实施意见;负责民族宗教政策和法制的宣传教育工作;监督检查民族宗教政策和法律、法规的贯彻执行情况。

2、依法保护本辖区少数民族公民的合法权益,会同有关部门处理由民族问题引起的突发事件,及时化解矛盾,维护社会稳定;协调和处理民族关系,配合有关部门加强对少数民族流动人员的管理;协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作,负责联系各界少数民族人士。

3、调查本辖区少数民族生产、生活情况,并提出帮扶、加快发展的对策和建议,协调和指导对少数民族扶贫服务工作,会同有关部门帮助本辖区少数民族贫困村寨、平困户发展经济、脱贫致富。

4、会同有关部门对本辖区民族贸易和民族用品生产企业进行政策指导,搞好协调服务。

5、动员和组织少数民族同胞为社会主义“三个文明”建设服务,总结和推广先进典型,协助县局核准少数民族恢复民族成份事项;协助会同有关部门审核清真食品网点的设立,清真标志牌的认证、发证。

6、协调、指导辖区少数民族节日、节庆等各种活动的工作,确保活动依法依规,安全、有序、正常开展。

7、依法保护公民宗教信仰自由;保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益;保护宗教教职人员开展正常的教务活动;保护信教群众正常的宗教活动。

8、依法对本辖区宗教事务进行管理和监督,引导和促进宗教在法律、法规和政策允许的范围内开展活动;协同有关部门制止非法传经、传道、布道、私设聚会点等活动,对社会上乱做佛事、乱建、滥建寺庙、清真寺等宗教场所实行综合治理,配合有关部门揭露和打击境内外敌对势力利用宗教进行的渗透和各类邪教活动。

9、组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育,坚持“独立自主自办”、积极引导宗教与社会主义社会相适应,巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

10、负责联系宗教界代表人士,及时了解和掌握思想动态,做好教育、协调、团结工作;总结和推广创建文明宗教活动场所的先进经验和先进典型,调动宗教界人士和信教群众为社会主义“三个文明”建设服务的积极性。

11、掌握国际、国内民族宗教动态;及时发现和妥善处理宗教方面出现的新情况、新问题。

12、协助宗教团体加强思想和组织建设,做好对教职人员的团结、教育工作,协助宗教团体培养一支有社会主义觉悟、爱国爱教、有一定文化修养和宗教学识、能够联系信教群众的年轻教职人员队伍,发挥爱国宗教组织的桥梁作用。

13、负责做好辖区内的经文学校(班)规范管理工作,确保经文学校(班)安全、规范、有序。

14、指导乡镇民族宗教工作站的业务工作。

15承办委、人民政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

泸水市民族宗教事务局是全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,是一级预算单位,纳入本级预算一户。泸水市民族宗教事务局为一个独立行政编制机构,内设9个股室:办公室、政策法规股、经济发展股、文化宣传股、宗教一、二股、教育科技股、民族语言文字股、少数民族干部股;

 

(三)重点工作概述

1(一)进一步强化党委对宗教工作的领导

深入贯彻落实习近平总书记关于宗教工作的重要论述,不断坚持党的宗教工作基本方针,进一步加强党委对宗教工作的领导,全面贯彻落实新修订《宗教事务条例》,依法管理宗教事务。

(二)进一步加强党的政策法规培训

采取培训工作多形式、多样化,广泛在党员干部和信教群众中开展党的宗教政策、新修订《宗教事务条例》的再教育再培训,使各级干部全面正确认识宗教工作的重要性,增强宗教工作的能力和水平。

(三)进一步完善管理机制

以机构改革为契机,合理设置管理机构,配齐配强乡镇统战委员、宗教干事,建立统战委员(宗教干事)“二合一”管理体制,将统战委员(宗教干事)纳入乡镇党委委员,提升政治待遇,激发工作动力。

(四)进一步落实保障措施

积极争取宗教工作经费,按照村干部生活补助标准落实市宗教团体班子驻会人员的生活补助,解决“和谐寺观教堂”创建经费,为推进宗教活动场所规范化管理提供资金保障。深入开展国旗、国歌,宪法、法律法规,社会主义核心价值观,中华优秀文化,民族团结“五进”宗教场所等活动。

(五)进一步积极推动“一网两单”建设

专门设立工作机构和安排业务人员,深入落实“一网两单”制度。积极争取“一网两单”制度落实工作经费,确保“一网两单”工作顺利推进。

(六)积极向省、州民宗委申报年度“百名人才”文化扶持项目;

(七)加强少数民族流动人口的管理工作

根据我市少数民族流动人口的特点,建立完善外来流

动少数民族人口台帐,及时解决他们在蒲务工经商、宗教生活和子女上学方面等问题。

(八)着力促进民族地区跨越发展

坚持用“五大发展理念”统领少数民族和民族地区经济社

会发展,以贯彻落实国家和省、州、市“十三五”规划等一系列规划为契机,积极争取项目资金,突出特色乡村建设,强化项目资金管理,支持民贸民品发展,加强精准扶贫,大力发展民族特色优势产业,加快“十三五”我市少数民族和民族地区全面建成小康社会步伐。

(九)持续推进“两学一做”学习教育常态化制度,把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期全局的首要政治任务;同牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识紧密结合起来,同坚决维护习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心紧密结合起来,

 

 

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制10(其中行政工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1186.57万元,其中:一般公共预算财政拨款189.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转996.98万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 189.59万元,其中:本年收入189.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.59万元(本级财力189.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2019年部门预算总支出 189.59万元。财政拨款安排支出 189.59万元,其中,基本支出189.59万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于……。

 民族事务支出-行政运行150.03万元,主要用于民族事务管理方面的支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休15.39万元,,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.52万元, 主要用于财政对工伤保险基金的补助  ;

  社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.34万元, 主要用于财政对生育保险基金的补助  ;

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.91万元,主要用于财政供养的行政单位医疗费支出  ;

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.10万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗经费;

 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.67万元,主要用于主要用于民宗部门其他医疗支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.63万元,主要用于民族宗教事务局职工住房公积金缴费支出。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (本条按部门预算支出经济科目分类)

经济科目分组(其中:基本支出189.59万元,项目支出0万元)。

工资福利支出172.07万元(其中:基本支出172.07万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出16.66万元(其中:基本支出16.66万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助0.87万元(其中:基本支出0.87万元,项目支出0元)。

资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

 

五、省对下转项转移支付情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

 

六、政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

市级财政没有安排政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。

 

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      2019年我部门“三公”经费预算2.2万元,较2018年预算减少0万元,降幅10%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,与2018年预算持平。

2019年我部门公务用车运行维护费预算2万元,与2018年预算持平。

3、公务接待费0.2万元,2018年预算持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

……

1.一般公共服务支出(行政运行)189.59万元,比上年273.54万元减少83.95万元,减少幅30.69%。主要是工资统发部分今年安排128.67万元,去年203.27万元,减少74.60元,商品和服务支出今年安排16.66万元,与去年13.4相比增加了3.26万元,主要原因是增加了福利费1.81万元,工会费1.45万元

2.社会保障和就业支出16.24万元,与上年15.64万元减少0.60万元,变化的原因主要是2019年工伤保险的计提率调低,相对应的社会和就业支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出17.68万元,与上年17.54万元减少0.14万元,原因主要是2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标,造成增量。

4.住房保障支出5.63万元,与上年23.69万元减少了18.06万元,变化的原因主要是2019年由于财政没有把一年的公积金安排下来。

 

三)项目支出预算变动的主要原因

   2019年用于我单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期无增减变化,其原因是财政未安排项目支出预算。

 

 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位大病医疗保险缴费经费。

 

(二)机关运行经费安排

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

……

2019年运行经费安排16.66万元,与上年同期相比增3.26万元,主要是增加了福利费1.81万元及工会经费1.45万元;单位职工上年人数与今年人数没有增减变动(20人),按财政财力安排0.57万元/人。其中:办公费:4.30万元、水费0.20万元、电费0.90万元、差旅费5.00万元、邮电费0.60万元、培训费0.20万元、公务接待费0.20万元、交通费2.00福利费1.81万元、工会经费1.45万元。

(三)国有资产占用情况

……

 鉴于截至201812月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制审核后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201812月31日的国有资产占有使用情况。

 

(四)本部门预算绩效情况说明

……

按照《预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求,2019年本部门进一步加大了推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价;逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

2019年,我单位共申报项目0个,无项目申报因此未编制项目绩效目标。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。

五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和州委州政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算2.20万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年我部门出国(境)费预算0万元,主要用于我部门工作人员办理因公临时出国(境)时缴纳的证照费、保险费,以及公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算2.00万元,主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.2万元,主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待(含外宾接待)支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

 

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