泸水市民族宗教事务局2018年度部门决算公开说明

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566242068/2019-72852
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泸水市民族宗教事务局
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2019-09-04 17:57:49

 

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泸水市民族宗教事务局

2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表(详见附表)

窗体顶端

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

窗体底端

 

第三部 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

 泸水市民族宗教事务局与中共泸水市委统一占线工作部合署办公,是泸水市人民政府工作部门,为正科级,归口中共泸水市委统一占线工作部统一领导,党政机构序列保留各自名称,不计入市人民政府机构限额。其主要职责如下:

 

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规及市委、市政府的决策部署;督促指导《民族区域自治法》和《宗教事务条例》的贯彻落实;负责起草全市民族宗教的规范性文件草案,协调推进本系统依法行政,落实行政执法责任制。

2、组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。负责民族宗教动态和信息的汇总、分析 ,提出政策建议。

3、协调撤去全市有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4、研究提出协调全市民族宗教关系的工作建议,协调配合处理民族关系和宗教方面的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,组织开展民族团结示范创建工作活动,承办民族团结进步表彰事宜,维护民族团结、宗教和谐。

5、负责协调组织参与民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作;负责指导和抓好城市民族宗教工作、协调城市民族关系、宗教关系;承担公民民族成份登记管理工作,保障少数民族风俗习惯和各民族合法权益组织指导民族自治地方有关庆典活动。

6、研究分析少数民族和民族地区经济社会发展问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展,参与协调民族地区科技发展,对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7、组织开展民族团结进步示范创建工作,对示范创建重大问题进行调研分析并提出政策建议;负责拟订示范创建规划和项目建设计划,督促检查项目实施情况;负责指导、考核示范创建工作;总结推广、宣传示范创建经验。

8、参与拟订少数民族干部队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部人才的增减和推荐使用工作;负责宗教工作队伍和有关人员的培训。

9、负责协同有关部门研究拟订全市少数民族事业发展专项规划,参与拟订全市少数民族和民族地区经济社会等相关领域的发展规划,监督检查规划实施情况;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

10、开展民族文化、民族教育、民族卫生、民族体育等社会事业发展工作;研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施;促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展,组织做好少数民族传统文化抢救保护弘扬传承,协助有关部门打造少数民族文化精品;研究提出民族教育改革发展中特殊政策建议协调解决民族教育的特殊困难;协同承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动。

11、宣传贯彻党和国家的民族语言文字政策,管理少数民族语言文字工作,指导和促进少数民族语言文字的翻译、出版、推广、保护工作,确保民族语言文字在民族地区的规范化、标准化使用。

12、负责依法履行宗教事务管理职责,加强监测和分析民族宗教关系,调处涉及民族宗教领域的热点、难点问题和突发性、群众性矛盾纠纷;负责处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动;严厉防范和打击利用民族宗教进行反党反社会主义和危害社会的一切非法活动,抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透活动;承担宗教事务行政执法监管职责。

13、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,积极引导宗教与社会主义、与时代要求、与泸水发展相适应;办理宗教团结需由政府解决或协调的相关事务。

14、组织协调民族宗教工作领域有关对国家和对港澳台地区的交流与合作,负责宗教领域的外事归口管理工作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

15、指导各乡(镇)民族宗教工作,联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士学习、生活、工作等日常管理工作。

16、完成市委和市政府交办的其他任务。

   (二)2018年度重点工作

1、年内开展宗教活动场所整合合并方案、治理私设宗教活动场所治理工作情况;

2、牵头做好高黎贡山移民安置工作,按要求年内完成返乡11户50人移民安置工作,并创建上江镇叶子花村民族团结进步示范村工作,年内按进度做好月报及相关创建工作;

3、展十九大精神“进教堂”宣讲;年内开展的贯彻学习新修订《宗教事务条例》、党的十九大精神进教堂《关于加强和改进少数民族流动人口服务管理工作的意见》、“红歌进教堂”主题教育活动

4、切实做好涉及相关项目的实施、协调服务、监督管理和指导相关工作;

5、年内在防范和依法治理国外宗教活动势力对我市活动情况。

二、部门基本情况

一)部门决算单位构成

泸水市民族宗教事务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 泸水市民族宗教事务局

2. ……

3.……

 

 

(二)部门人员和车辆的编制及实人情况

1、泸水市民族宗教事务局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);2018年度在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休0人。遗属人员 1人,实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

2、2018年单位内设9个股室:办公室、政策法规股、经济发展股、文化宣传股、宗教一、二股、教育科技股、民族语言文字股、少数民族干部股;

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2018年度部门决算表(详见附表1-9表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

二、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

 

 

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

2018度泸水市民族宗教事务局总收入1341.05万元,其中:财政拨款收入1341.05万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2018年收入比上年减少1467.76万元,减少52%,主要原因分析是省对下民族宗教专项资金、中央少数民族发展资金、统筹整合使用财政涉农资金等因项目整合拨入大量减少。

二、支出决算情况说明

2018年我单位总支出2686.31万元,其中:基本支出366.40万元,占总支出的13.63%;项目支出2319.91万元,占总支出的86.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2018年度支出与上年度支出对比,减少2837.15万元,减少51.36%主要原因分析:2018年度核报以前年度项目结转结余资金

(一)基本支出情况

2018用于保障我泸水市民族宗教事务局正常运转的日常支出366.40万元,与上年对比减少9%主要原因是2018年我单位职工工资增加。其中:(1)基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.98万元,占基本支出的90.06%。(2)办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务用车维护费、办公设备购置费等日常支出35.59万元,占基本支出的9.72%。(3)对个人和家庭的补助支出(遗嘱补助)0.83万元,占基本支出的0.22%。

二)项目支出情况

2018度用于保障泸水市民族宗教事务局单位为完成特定的行政工作任务和发展目标,用于专项业务工作经费及项目支出2319.91万元,与上年对比减少2866.33万元,减少223.55%。其中工资福利支出0元,占项目支出0%,商品和服务支出67.52万元,占项目支出的2.91%,对个人和家庭的补助支出0万元 项目支出 0%,债权利息及费用支出为0万元,项目支出 0%,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出2252.39万元,占项目支出97.09%,对企事业单位补贴支出0万元,占项目支出的0%,对社会保障基金补助0万元。项目支出 0%,其它支出0万元,项目支出 0%主要分析原因是:2015年、2016年、2017年的项目均在2018年报账。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款支出2686.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2018年一般公共预算财政拨款支出比上年减少2837.15万元,主要原因分析:2018年度核报以前年度项目结转结余资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出720.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.84%。主要用于民族宗教管理事务支出行政运行,民族事务支出行政运行2012301、宗教事务支出行政运行2012401中的工资福利支出262.09万元,对个人和家庭的补助0.83万元,商品和服务支出35.59万元,资本性支出422.47万元。

2.社会保障和就业(类)支出26.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于市民族宗教管理事务机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目25.52万元、工伤保险基金的补助2080702科目0.33万元、财政对工伤保险基金的补助2080702科目0.50万元财政对生育保险基金的补助2080703科目0.37万元

3.医疗卫生与计划生育(类)支出18.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于行政单位医疗2101101科目12.96万元、公务员医疗补助2101103科目5.06万元、其他行政事业单位医疗支出2101199科目0.70万元。

4.城乡社区(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于其它城乡社区公共设施支出2120399科目100万元;

5.农林水(类)支出1797.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.91%。主要用于其他农业支出2130199科目2万元、一般行政管理事务(项目管理费)2130202科目1.52万元、农村基础设施2130504科目619.92万元、生产发展(农村产业互助资金)60万元、其他扶贫支出2130599科目1114万元

6.住房保障(类)支出22.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于缴纳本单位职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市民族宗教事务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元,支出决算为2.06万元完成预算的93.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元,完成预算的99%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格公务用车管理;二是严格按照中央八项规定要求,倡导厉行节约,严格控制公务接待次数和人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7.84万元,下降384.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8.00万元,下降90.09%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因;(1)公务用车购置及运行维护费比上年减少7.93万元,主要原因是我单位2017年己购置公务用车2018年不再产生购置公务用车款。(2)公务接待费比上年增加,也比年初预算增加,是根据云南省民族大学关于赴怒江州调研的函支出接待费用,故比去年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占96.12%;公务接待费支出0.08万元,占3.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局高黎贡山移民返回户项目工作、民族团结示范州、市项目工作、农村产业互助资金管理工作、文化传承项目工作等所用的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:云南省民族大学关于赴怒江州调研的函支出接待费用,

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市民族宗教事务局2018年机关运行经费支出35.59万元,与上年对比增6.60万元,主要原因是因为2018年增加了公益性岗位一名,志愿者一名。部门机关运行经费主要办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等日常运行公用支出。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日泸水市民族宗教事务局资产总额1111.38万元,其中,流动资产1012.74万元,固定资产98.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工0X万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3662.92万元,其中固定资产减少242.52万元。处置房屋建筑物1310.51平方米,账面原值222.79万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位万元

 

 

项目

资产总额

流动资产

固定资产

对外投

资/有价

证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

 

 

小计

房屋

构筑

车辆

单价200万以

上大型设备

其他固

定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

1111.38 

1012.74 

98.64 

54.18 

20.68 

 

23.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产

+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.17万元,其中:政府采购货物支出3.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

 

五、其他重要事项情况说明

2018年度部门决算表中因四舍五入明细与总数有所出入。

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

部分  名词解释

1.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是种政府行为。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泸水市民族宗教事务局

2019年8月28日

 

 

 

 

 

监督索引号53330100230801111

 

2018年度泸水市民族宗教事务局部门决算公开表.XLS

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