泸水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

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566237058/2020-148317
发文机构
泸水市人力资源和社会保障局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-10-21 09:16:00

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泸水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  泸水市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

   (二)部门整体支出绩效自评报告

   (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

第一部分  泸水市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)主要职能

泸水市人力资源和社会保障局是财政全额拨款的纳入本级预算的行政管理单位,是人民政府主管的独立机构。其主要职责如下:

1.贯彻执行国家、省、州、市人力资源社会保障工作方针、政策,结合泸水实际,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划总结,负责起草人力资源和社会保障政策规定草案,并组织实施和监督检查。

2.负责全市促进就业工作,拟订城乡统筹就业发展规划和政策,完善公共就业和创业服务体系,组织实施援助制度,完善职业资格制度,逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订全市高校毕业生就业政策,并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;负责职工工伤认定的调查及原始材料的上报;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.负责全市事业人员的综合管理工作,协助州人社局做好事业人员考试聘用、考核等方面的工作,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业人员和事业工勤人员管理政策。参与人才管理工作,制定事业单位人员和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策;拟订各类人才来泸水工作政策并组织实施。

7.贯彻执行机关事业单位收入分配和退休人员管理政策,会同有关部门规范地方性津贴补贴,深化收入分配制度改革。拟定全市机关事业单位离退休政策,建立健全工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配,负责发布本地区劳动工资最低价位。

8.执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9.统筹拟定劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

10.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场;负责指导监督职业中介机构,对人力资源市场进行监督指导,促进人力资源合理流动、有效配置。

11.承担全市城乡统筹协调领导小组办公室职责。

12.负责全市农村劳动力转移就业和培训工作。

13.有关职责分工。

1与泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局有关职责分工。泸水市人力资源和社会保障局牵头做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作;泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局配合做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

2)与泸水市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由泸水市人力资源和社会保障局牵头,会同泸水市教育体育局等部门做好高校毕业生的就业指导和服务工作;泸水市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作;泸水市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,市人力资源和社会保障局在市委、市政府的坚强领导和省、州主管部门的精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,按照州委八届六次全会和市委一届七次全会的安排部署,紧紧围绕上级主管部门下达的年度目标任务,理清思路、创新机制、多措并举,坚持以民为本、人才优先工作主线,全局干部职工主动作为、扎实苦干,就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、精准扶贫等各项工作取得新成效。

1.人力资源和社会保障事业目标任务完成情

2019年,全市实现城镇新增就业2318,完成目标任务2022人114% ;城镇失业人员再就业263人,完成目标任务250人的105%;就业困难人员就业224人,完成目标任务210人的106% ;高校毕业生就业见习11人,完成目标任务10人的110% ;开发公益性岗位251人(其中,市人民政府开发71个用于各村委会),完成目标任务160人的157% ;城镇登记失业率2.16%,控制在4.3%以下;新增高技能人才35人,完成目标任务25人的140%;社保卡持卡人数达15.6万人,完成目标任务数15.3万人的101.96%;劳动关系股合同备案4305份,合同签订率达98%,完成目标任务有100%;转移农村劳动力38621人,完成目标任务16000人的241%;完成各类培训35146人,完成目标任务18600人的189%;鼓励创业“贷免扶补”扶持创业人数115人,完成目标任务115户的100% ;创业担保贷款人数47人,完成目标任务47户的100%;机关事业养老保险参保人数为6988人,完成目标5300人的100.66%;参加城镇职工企业养老保险人数为4917人,完成目标4200人的97.95%;工伤保险参保人数为16168人,完成目标18000人的89.82%;城乡居民养老保险参保105542人,完成目标105000人的100.62%。

2.2019年政府工作报告和十件为民实事完成情况。

1政府工作报告目标任务完成情况。城镇登记失业率2.16%,控制在4.2%以内;转移农村劳动力38621人,完成目标任务24000人的160.92%;培训农村劳动力35146人,完成目标任务18000人的195.25%;实现劳务经济收入4.27亿元,完成目标任务2.8亿元的152%。

2十件为民实事目标任务完成情况。完成转移就业农村劳动力38621人,完成24000人的160.92%(其中:建档立卡户劳动力22709人,完成8000人的283.86%),开发公益性岗位251个(其中,市人民政府开发71个用于各村委会),完成目标任务200个的125.5%;开发乡村公共服务岗位3200个,完成目标任务200个的1600%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市人力资源和社会保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.泸水市人力资源和社会保障局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年末实有人员编制53人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制3人),事业编制43人(含参公管理事业编制28人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员3人),事业人员40人(含参公管理事业人员23人),其他人员0人。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告(表)

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

说明:泸水市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年度收入合计4,299.12万元。其中:财政拨款收入4,299.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,2019年度收入比上年增加1103.54万元,增长34.53%,主要原因是本年追加到村任职高校毕业生补助资金、中央就业补助资金、珠海帮扶资金、统筹整合使用财政涉农资金、人力资源和社会保障专项资金等项目资金

二、支出决算情况说明

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年度支出合计4,325.27万元。其中:基本支出1,923.4万元,占总支出的44.47%;项目支出2,401.87万元,占总支出的55.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比2019年比上年增加965.34万元,增长28.73%,主要原因是本年追加到村任职高校毕业生补助资金、中央就业补助资金、珠海帮扶资金、统筹整合使用财政涉农资金、人力资源和社会保障专项资金等项目资金

(一)基本支出情况

2019年度用于保障泸水市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,923.4万元。与上年对比2019年比上年减少561.69万元,下降22.6%,主要原因:一是2019年机构改革,人员较上年减少,导致人员经费较上年减少;二是本年的中央就业补助资金项目列支在项目支出中,而上年的中央就业补助资金列支在基本支出中,导致日常公用经费支出较上年减少。基本支出包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等人员经费支出占基本支出的90.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%。人员经费支出中除在职人员的人员经费外,还包括大学生村官、军队自主择业人员和农村社会养老保险村级代办员等人的人员经费支出,故人员经费支出的人均情况无法确定。日常公用经费人均2.85万元/年,因上年结转结余的中央就业补助资金职业培训补贴也列支在日常公用支出中,故日常公用经费人均数较高。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障泸水市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,401.87万元。与上年对比2019年项目支出比上年增加1527.03万元,增长174.55%,主要原因是本年的中央就业补助资金项目列支在项目支出中,而上年的中央就业补助资金列支在基本支出中,导致本年项目支出较上年差异过大。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.统筹整合使用财政涉农资金主要用于实用技术、技能培训预算资金800万元,实施完成800万元,完成100%。项目培训90期,受训人数14218人,其中建档立卡户11452人.培训工种主要有:电焊工、家禽养殖、生态护林员、挖掘机、蔬菜种植及田间管理、农家菜、缝纫、砌筑、核桃提质增效等。

2.中央就业专项资金收入1467.62万元,支出1416.48万元,结余51.14万元,具体明细如下:

(1)职业技能培训,全年共培训2441人,培训资金预算数178.52万元,已支出137.38万元,支出77%。

(2)职业技能鉴定355人,预算资金为3.54万元,已支出3.54万元,支出100%。

(3)社会保险补贴4人,预算资金为2.22万元,已支出2.22万元,支出100%。

(4)一次性交通补贴11人,预算资金为0.59万元,已支出0.59万元,支出100%。

(5)公益性岗位补贴325人,1032人次。预算资金为321.77万元,已完成支出321.77万元,支出100%。

(6)就业见习补贴18人,预算资金为5.18万元,已支出5.18万元,支出100%。

(7)乡村公共服务岗位补贴预算数939.2万元,已完成支付939.2万元,支出100%。乡村公共服务岗位补贴人数3420人,全部为建档立卡户。

(8)扶贫车间一次性奖补66人,预算数6.6万元,已支出6.6万元,支出100%。

3.2019年人和资源和社会保障专项资金,预算资金25.07万元,实施完成25.07万元,完成100%,主要用于2018年人社事业发展绩效、创业担保贷款和“贷免扶补”工作服务补贴、大学生创业补贴、专家基层工作站经费等。

4.2019年珠海市扶持怒江州劳务协作工作经费预算资金14万元,实施完成9.76万元,完成70%。该项目主要用于劳动力转移广东省就业工作中所产生的各项费用。

5.驻村扶贫工作队员食宿补助项目,预算资金8.00万元,实施完成7.78万元,支出率97%。该项目主要用于驻村扶贫工作队员食宿补助。

6.普惠金融发展2019年兑付2018年创业担保贷款管理工作省级奖补资金财政拨入7.52元,已完成支付7.52万元,支出100%

7.怒江州第一批高黎贡山移民群众脱贫发展专项资金上年结余76.49万元,本年完成支出52.37万元,年末结余24.12万元。

8.劳务输出和贫困劳动力转移就业奖励金预算数81万元,已完成支付81万元,支出100%

9.怒江州农村致富带头人之劳务经纪人培训工作经费上年结余1.89万元,已完成支付1.89万元,支出100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,325.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出增加965.34万元,增长28.73%。增加主要原因是2019年追加的项目资金数额较上年增多,如中央就业补助资金、珠海帮扶资金等。在2019年度一般公共预算财政拨款支出4,325.27万元中,基本支出比上年减少561.69万元,下降22.60%,减少主要原因是本年机构改革人员较上年减少,导致基本支出与上年数差异较大。基本支出中人员经费减少339.87万元,下降16.26%,主要原因是本年机构改革人员较上年减少,导致基本支出与上年数差异较大;基本支出中日常公用经费比上年减少221.82万元,下降56.10%,主要原因是本年的中央就业补助资金项目列支在项目支出中,而上年的中央就业补助资金列在基本支出中,导致本年日常公用经费较上年减少,差异较大项目支出比上年增加1527.03万元,增长174.55%,主要原因是本年的中央就业补助资金项目列支在项目支出中,而上年的中央就业补助资金列在基本支出中,导致本年项目支出与上年数差异较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出3,118.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.1%。社会保障和就业(类)支出主要用于:(1)行政运行即主要用于人员经费及日常公用经费647.87万元;(2)就业管理事务即用于劳务输出和贫困劳动力转移就业脱贫工作奖励金47.11万元;(3)其他人力资源和社会保障管理事务支出144.21万元,主要用于事业人员工资福利支出和城乡居民养老保险村级代办员补助;(4).行政事业离退休131.32万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴费支出和企业退休人员春节慰问费;(5).就业补助1791.61万元,主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴和就业见习补贴、劳务输出和贫困劳动力转移就业奖励、专家工作站经费、创业担保贷款工作经费、大学生创业补贴、乡村公共服务岗位补贴等;(6)、军队转业干部安置356.29万元,主要用于军队转业干部医疗保险缴费

9.卫生健康(类)支出58.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。行政事业单位医疗58.22万元,主要用于行政单位医疗31.36万元,事业单位医疗6.24万元,公务员医疗补助18.48万元,其他行政事业单位医疗支出2.14万元。 

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出1,046.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.2%。主要用于1对高校毕业生到基层任职补助即村官生活补助、绩效、食宿补助、养老保险、医疗保险、住房公积金等2)其他扶贫支出即实用技术、技能培训800万元;(3)创业担保贷款贴息即创业担保贷款管理工作省级奖补资金23.23万元。  

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出101.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于1)住房公积金72.36万元,主要用于在职职工的住房公积金缴纳;(2)购房补贴29.52万元,主要用于1995年1月1日至1999年12月31日参加工作的职工住房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元,支出决算为3.35万元,完成预算的121%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元,完成预算的158%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因脱贫攻坚工作,加强劳务输出力度,工作下乡次数多,车辆年限长、磨损大,导致公务用车运行维护费高于年初预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.31万元,增长10.23%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年支出一致,没有增减;公务用车购置及运行费支出决算增加1.09万元,增长52.45%;公务接待费支出决算减少-0.78万元,下降-80.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因脱贫攻坚工作,加强劳务输出力度,工作下乡次数多,车辆年限长、磨损大,导致“三公经费”中的公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.17万元,占94.46%;公务接待费支出0.19万元,占5.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.17万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:

国内接待费支出0.19万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于1.省就业局赴怒江州开展就业创业工作调组5人一批,接待用餐1餐,费用0.06万元;2.中国劳动社会保障科学研究院“澜湄国家职业技能开发项目技能扶贫专题”调研组11人一批,接待用餐1餐,费用0.13万元。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市人力资源和社会保障局部门2019年机关运行经费支出173.6万元,比上年395.43万元减少221.82万元,下降56.1%。主要原因是本年的中央就业补助资金项目列支在项目支出中,而上年的中央就业补助资金列支在基本支出日常公用经费中,导致本年机关运行经费较上年差异过大部门机关运行经费主要用于办公费19.11万元水费1.08万元、电费3.34万元、邮电费0.13万元、差旅费41.8万元、维修(护)费2.80万元、培训费36.69万元、公务接待费0.19万元、劳务费4.90万元、委托业务费0.55万元工会经费3.74万元、福利费3.46万元公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用45.32万元其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置7.30万元等日常运行公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,泸水市人力资源和社会保障局部门资产总额6274.66元,其中,流动资产285.21元,固定资产830.57元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产5158.88元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4999.43万元,其中;流动资产减少83.18万元,固定资产减少76.27万元,对外投资及有价证券无增减变化,在建工程无增减变化,无形资产无增减变化,其他资产增加5158.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋164平方米,账面原值47.75万元,实现资产使用收入1.2万元。

国有资产占有使用情况表

                                       单位:万元

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建

工程

无形

资产

其他

资产

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6274.66

285.21

830.57

716.99

17.18

0

96.4

0

0

0

5158.88

      填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2701.52万元,其中:政府采购货物支出7.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2694万元;授予中小企业合同金额2701.52万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

结效自评结果:2019年我单位财务支出管理严格依法依规依程序,努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省州、市财政财纪有关法律法规的同时,制定机关财务相关规章制度,规范工作流程,严格按照各项规定,确保经费使用合理合规。在预算执行过程中,我局高度重视预算执行工作,认真按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。

五、其他重要事项情况说明

2019年泸水市人力资源和社会保障局部门资产总额6274.66其他资产5158.88是受托代理资产农民工工资保证金,此笔资金为临时代管资金,2019年以前都按农民工工资保证金管理办法进行独立核算,从2019年起并入行政账套,因此2019年资产总额与上年差异过大。

泸水市人力资源和社会保障局2019年没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是种政府行为。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

监督索引号53330100331601111


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